項目整改報告精選(九篇)
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第1篇：項目整改報告范文
結合當前工作需要，的會員“magic_smq”為你整理了這篇財政項目支出績效自評存在問題整改情況報告范文，希望能給你的學習、工作帶來參考借鑒作用。
【正文】
根據(jù)《省財政廳關于省直部門開展2019年度項目支出績效自評的通知》（黔財績〔2019〕23號）要求，我單位對2019年項目支出績效目標完成情況開展自評，針對自評過程中出現(xiàn)的問題，我單位進行了積極整改，現(xiàn)將整改情況函告如下：
一、績效自評情況
2019年度我單位共有1個一級項目，為“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專項。2020年2月，我單位按照《省財政廳關于省直部門開展2019年度項目支出績效自評的通知》（黔財績〔2019〕23號）要求，對“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專項2019年度的執(zhí)行情況和績效目標完成情況開展績效自評，自評得分為95.92分，項目支出績效目標整體完成情況較好。
二、績效自評存在問題
在績效自評過程中，我單位的項目支出績效管理存在以下問題：
一是預算執(zhí)行進度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策咨詢機構，為省領導決策服務，專項經(jīng)費的使用主要用于課題研究。在實際工作中，我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底，尤其重點課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度，而大部分課題研究經(jīng)費支出按課題研究經(jīng)費相關管理規(guī)定，需待調(diào)研報告呈報后方能列支，經(jīng)費支出的滯后延緩了省財政廳規(guī)定的預算執(zhí)行進度。由于上述客觀因素的影響，省政府發(fā)展研究中心的預算執(zhí)行進度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現(xiàn)象。
二是績效目標管理和調(diào)整有待完善。2019年，由于省委省政府工作任務調(diào)整，我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標，導致年底未執(zhí)行完省財政廳核定的所有預算指標。針對上述因客觀因素產(chǎn)生的績效目標變化，我單位未及時向省財政廳申請調(diào)整績效目標，導致績效目標出現(xiàn)偏差。
三是研究成果數(shù)量和質(zhì)量有待提升。近年來，我單位不斷加強課題研究數(shù)量和質(zhì)量管理，在課題研究過程中，研究報告需開展無數(shù)次的論證和修改，經(jīng)過課題組長、部室負責人、分管領導、主要領導把關，部分課題還需經(jīng)過專家評審后方能報出。報送的研究報告基本上得到省領導的肯定批示，但直接轉(zhuǎn)化為政策文件的研究成果不夠，研究成果的質(zhì)量有待進一步提升。
三、整改措施
針對績效自評存在的問題，我單位積極采取措施，分別從以下方面進行改進：
一是切實加快預算執(zhí)行進度，提升資金使用效率。2020年我單位將嚴格按照省財政廳預算執(zhí)行進度的相關要求，督促業(yè)務部室加快項目實施進度，切實加大預算執(zhí)行力度，提高預算資金使用效率，年底確保全部執(zhí)行完所有的預算指標，全面完成單位年初制定的各項目標任務。
二是密切關注目標任務開展情況，確保實際工作切合績效目標。2020年，我單位將嚴格按照省財政廳預算管理和績效目標管理要求，緊緊圍繞《績效目標批復表》規(guī)定的各項目標任務，密切關注目標任務開展情況，適時調(diào)整自身工作方向和內(nèi)容，確?？冃繕说玫饺尕瀼貓?zhí)行。若因客觀因素未能完成績效目標，則嚴格按照省財政績效目標調(diào)整要求，及時調(diào)整年初制定的績效指標，確?？冃繕隧樌瓿?。
三是加強研究數(shù)量和質(zhì)量提升工程建設，不斷提高研究服務水平。下一步，我單位將全面聚焦省委省政府重點工作，緊緊圍繞省委、省政府工作大局，充分利用智庫優(yōu)勢，大力加強研究數(shù)量和質(zhì)量提升工程建設，不斷創(chuàng)新研究方法，提高研究服務水平，緊貼貴州經(jīng)濟社會發(fā)展和社會民生問題，為省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議，爭取將專項經(jīng)費用出實效，使研究成果產(chǎn)生更強的社會效應。
第2篇：項目整改報告范文
所謂項目，就是在規(guī)定的時間內(nèi)，在特定的地區(qū)、某單位（或企業(yè)）從市場和國家產(chǎn)業(yè)政策出發(fā)，根據(jù)宏觀經(jīng)濟評估結果，配置各種生產(chǎn)資源，形成生產(chǎn)能力，以獲取預期效益的全部投資活動的有機整體。項目是一個地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的載體，我們做的各項工作，如制定的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃等，最終要落實到項目上。沒有項目，就沒有根基，沒有項目支撐，任何發(fā)展規(guī)劃都如空中樓閣，毫無意義。
做好項目爭取工作，加強建設項目前期工作，推進項目帶動戰(zhàn)略的實施，是加大投資力度，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程，加快新農(nóng)村建設，促進經(jīng)濟社會發(fā)展的重要基礎；是調(diào)整投資結構，促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的主要途徑；是提高投資效益，增進投資決策科學化民主化的關鍵環(huán)節(jié)。要樹立“前期就是投資”的理念，深刻認識前期滯后就是投資滯后、就是發(fā)展滯后的道理，要認真篩選儲備一批、籌劃推進一批、開工建設一批重大建設項目。要努力爭取更多項目列入省、市以上重點建設項目，以有效應對土地資源等瓶頸，并通過項目的建設，促進產(chǎn)業(yè)大提升、經(jīng)濟大發(fā)展。
一、“十五”項目工作回顧
2001年以來，全縣各級各部門搶抓西部大開發(fā)和扶貧開發(fā)的歷史機遇，團結協(xié)作，開拓進取，用新的觀念、新的思維、新的視野，加大項目爭取、建設和管理力度，開創(chuàng)了項目工作新局面，使我縣項目爭取工作取得了一定的成績，為縣域經(jīng)濟和社會發(fā)展起到了積極的推動作用。
“十五”時期是余慶的基礎設施和基礎產(chǎn)業(yè)建設最快的時期。農(nóng)田水利、能源、交通、通信、城鎮(zhèn)、生態(tài)環(huán)境建設、社會事業(yè)等成為投資的重點，實現(xiàn)了鄉(xiāng)鄉(xiāng)通油(砼)路和村村通公路，構建了“一縱三橫六聯(lián)線”的骨干公路網(wǎng)；解決了城鎮(zhèn)和農(nóng)村安全用電，達到了農(nóng)村初級電氣化標準；集鎮(zhèn)飲水困難已全部解決，農(nóng)村人畜飲水已解決80%；郵政網(wǎng)絡覆蓋城鄉(xiāng)，電話網(wǎng)覆蓋到鎮(zhèn)村，實現(xiàn)了傳輸網(wǎng)光纖數(shù)字化，余慶的基礎設施得到極大改善，“瓶頸”有所緩解；特別是2003年構皮灘電站開工建設和以“四在農(nóng)家”活動為載體的社會主義新農(nóng)村建設，增強了余慶經(jīng)濟發(fā)展的活力和動力。這些項目的建設和投入使用，改善了投資環(huán)境，對我縣的經(jīng)濟社會發(fā)展起到了積極的推動作用。
在項目工作中，我們牢牢把握國家、省產(chǎn)業(yè)政策和資金投向，結合縣域?qū)嶋H，立足當前和長遠，認真分析、研究、篩選，充實和完善了項目庫，基本步入了“投產(chǎn)一批，開工一批，申報一批、儲備一批”的項目工作良性循環(huán)的軌道。五年來共爭取國家、省、市項目150余項，爭取國家、省、市項目資金近3億元。涉及交通、農(nóng)業(yè)、水利、生態(tài)環(huán)境、城鎮(zhèn)基礎設施、城鄉(xiāng)電網(wǎng)、能源、旅游、教育、衛(wèi)生、計生、文化廣播、基層組織、社會保障、民政福利事業(yè)等項目。在做好國家、省、市項目資金爭取的同時，我們通過認真分析縣域內(nèi)各類優(yōu)勢資源所在，始終堅持做到集中精力，認真負責，按行業(yè)、分領域編制了《招商項目冊》，并通過網(wǎng)絡優(yōu)勢積極向外推介項目，為招商引資創(chuàng)造了條件。
二、項目爭取工作的幾點體會
㈠領導重視，高位推動是保證
為了爭取上級有關部門更大的支持，縣主要領導和分管領導在上級有關部門來我縣檢查工作或調(diào)研時，盡可能抽出時間陪同，并且還利用外出開會和學習的機會，主動與上級業(yè)務部門聯(lián)系，使上級部門加深了對我縣的了解，增進了彼此間的感情。領導的重視，形成的高位推動效應，提高了項目申報的成功率。
㈡掌握信息，選準項目是前提
為使項目爭取工作做到有的放矢，我們認真分析國家、省的投資動向，立足實際，做好項目前期工作，充實項目庫，篩選符合立項條件的項目，克服了盲目性。如：這五年來，我們抓住國家、省將加大基礎設施建設力度這一機遇，及早動手，做好相關前期工作，使我縣的公路建設速度加快，交通“瓶頸”得到改善。
㈢創(chuàng)新方法，爭取主動是關鍵
隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的不斷深入，全省各縣市爭取項目的意識進一步加強，競爭更加激烈，我們的壓力也隨之增加。通過分析各種因素，我們一方面夯實項目前期工作，另一方面節(jié)約成本、提高效率，積極尋求省市發(fā)改、交通、水利等部門的支持和幫助。更重要的是全縣項目工作人員發(fā)揚舍小家顧大家，勇于奉獻的精神，隨時主動與上級部門溝通和聯(lián)系，提高了項目爭取的競爭力。在項目爭取過程中，發(fā)揮忍勁和韌勁，以“咬定青山不放松”的精神跟蹤項目，使一些看似不可能的項目，變成了可能。如：大烏江風景名勝區(qū)旅游基礎設施及生態(tài)環(huán)境建設項目，這一項目未列入“十五”規(guī)劃，也不是省市的重點項目，爭取的可能性較小，但我們通過協(xié)調(diào)各方面關系，成功爭取到1000萬元國債資金的投入。再如：易地扶貧搬遷項目，國家規(guī)定只安排貧困縣，但考慮到我縣部分地區(qū)貧困面還較大，扶貧攻堅的任務還較重，在縣委、縣政府的重視和支持下，我們積極向上級發(fā)改委匯報情況，并邀請省、市發(fā)改委領導來我縣實地查看。為使這個造福于民的項目盡早實施，我們又想方設法征得省發(fā)改委領導的支持，帶我們相關人員赴北京，協(xié)調(diào)和解決有關問題，為項目立項奠定了堅實的基礎。使該項目最終在國家、省立項，共爭取到640萬元易地扶貧國債資金，搬遷450戶1781人，改善了搬遷戶的生產(chǎn)生活條件。
㈣嚴格管理，加強監(jiān)督是條件
為確保投資效益的發(fā)揮，做好建設項目的“投資、質(zhì)量、進度”控制，我們充分發(fā)揮項目辦對重點項目稽查的職能，從源頭、制度和程序上對重點建設項目進行監(jiān)督管理，克服了“重要輕管”現(xiàn)象的發(fā)生。如：交通項目、國債旅游項目、縣城供排水項目、教育項目等等都發(fā)揮了應有的效益，使上級部門對我縣的項目建設管理給予了認可，為后續(xù)項目的爭取創(chuàng)造了條件。
根據(jù)這些年工作的經(jīng)驗體會是：突出一個“韌”字，即要有鍥而不舍、堅忍不拔、咬定青山不放松、不達目的誓不罷休的精神；強化三種“理念”，即走出去爭上促商理念，項目就是發(fā)展理念，全社會參與理念；落腳在五個“求”字，即千方百計懇求國家、省的支持，千言萬語謀求市相關部門的理解，實事求是尋求縣領導的幫助，需求各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門的配合，堅定不移要求項目實施后呈現(xiàn)良好的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益。
在經(jīng)濟欠發(fā)達的區(qū)域，項目爭取本身就是一個排除萬難的過程，其中的酸甜苦辣只有身臨其境的人才能體會到，但是當看到經(jīng)過努力，項目得以落實實施時，我想到凡是為項目的爭取付出辛勞的人，他的那種成就感就會油然而生，這才不會辜負全縣各族群眾的期盼，對得起縣委、政府的重托?？h發(fā)改局這些年就是在“求”的環(huán)境中打拼，在“求”的過程中鍛煉，在“求”字上做文章，雖然在“求”，但這是站起來“求”，不是跪著“求”，這“求”正當，有尊嚴，因為他是“公求”而堂堂正正，而不像“私求”鬼鬼祟祟。他是為余慶發(fā)展而求，不是為個人的利益而求，不求所有，但求所在。今后，只要有利于余慶的發(fā)展，我局還會繼續(xù)“求”下去，我局還會繼續(xù)為各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門牽線搭橋當紅娘，甘為人梯，甘為鋪路石。
三、項目爭取工作中存在的問題
雖然這些年來項目工作取得了一些成績，但仍然存在一些問題，應引起各級各部門的高度重視。
⒈個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行業(yè)主管部門對項目爭取工作認識不到位，主動性較差，缺乏立足本部門和本地方的實際情況積極爭取項目的意識，個別部門為其自身利益影響項目申報，認為項目爭取都是發(fā)改等部門的事，在報送相關資料過程中不及時或質(zhì)量不高，延誤了項目上報列入省市規(guī)劃和立項的時機。
⒉大多數(shù)項目建設單位能夠按國家投資項目的要求進行規(guī)范管理，但仍有個別建設單位“重要輕管”，在項目建設中存在工程資料不全，相關手續(xù)不完備，項目竣工驗收后不及時決算和審計，有違規(guī)使用資金現(xiàn)象。這些都將影響項目的爭取。這些年縣財政、審計、監(jiān)察等部門在加強項目資金監(jiān)管方面出臺了系列管理措施，也做了一些改革，我想，對以后的資金使用將起到一定的規(guī)范作用。
⒊重大項目儲備不足，小項目、一般性項目多，骨干項目少，且項目科技含量不高，對產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、促進經(jīng)濟發(fā)展的拉動作用不夠明顯。
⒋項目前期工作經(jīng)費不足，未設立項目前期工作專項資金，致使項目前期工作滯后，影響了項目爭取工作。
⒌全縣從事項目工作的人才匱乏，培訓力度不夠，影響項目的爭取。
四、如何做好2007年項目爭取工作的思考
㈠工作思路
項目是生產(chǎn)力諸要素的集合體，是資源配置的依托條件，是解決縣域經(jīng)濟發(fā)展資金匱乏的重要途徑，是拉動經(jīng)濟建設實現(xiàn)跨越式發(fā)展的載體。項目爭取工作總體思路：通過“一個推動、兩個提高、三個到位”開展項目工作（“一個推動”即“高位推動”，“兩個提高”即“提高項目爭取資金總量，提高項目可行性研究報告的科技含量”?！叭齻€到位”即爭取項目的主動意識到位、項目前期工作經(jīng)費到位、抓項目的專業(yè)人員到位），調(diào)動一切積極因素，立足實施“十一五”規(guī)劃和加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、城鎮(zhèn)化和以“四在農(nóng)家”為載體的新農(nóng)村建設的進程，篩選、儲備、申報、落實項目，確保項目工作步入良性循環(huán)軌道，繼續(xù)保持我縣固定資產(chǎn)投資的較快增長，增強投資對經(jīng)濟的拉動作用，實現(xiàn)余慶經(jīng)濟和社會持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
㈡工作任務、重點
2007年是實現(xiàn)經(jīng)濟社會發(fā)展關鍵的一年，項目將是拉動經(jīng)濟增長最有效的手段之一，因此，我們在去年制定了《余慶縣“十一五”分行業(yè)爭取國家、省補助資金計劃》的基礎之上，進一步篩選、細化，年內(nèi)計劃重點申報污水處理項目、縣城垃圾處理項目、易地扶貧搬遷項目、湄余二級路延伸公路、大烏江紅色旅游、龍家至湄潭石蓮公路、S305線二級公路、鄉(xiāng)村道路項目、老干活動中心、大中型水庫庫區(qū)及移民安置區(qū)基礎設施項目、人畜飲水項目、病險庫除險加固項目、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設項目、生態(tài)建設項目、天然林保持項目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站項目、石漠化綜合防治、基層派出所項目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)法庭建設項目、村衛(wèi)生室建設項目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站建設項目、薄弱學校建設項目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育服務站建設項目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設項目、廣播電視村村通建設項目、農(nóng)村電網(wǎng)完善等一批項目在省立項并盡快開工建設，擬爭取中央專項和國債資金6000萬元以上。
㈢工作具體措施
2007年，國家將繼續(xù)實行穩(wěn)健的財政和貨幣政策，發(fā)行適度的國債，一是擬安排長期建設國債500億元；擬安排中央預算內(nèi)經(jīng)常性建設投資804億元，比去年預算增加250億元；中央政府建設投資總規(guī)模為1304億元,比去年增加150億元。二是政府預算支出和政府投資要優(yōu)化結構、突出重點。政府投資使用要確?！叭齻€高于”，即：用于直接改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的投入高于上年，用于基礎教育和公共衛(wèi)生等社會事業(yè)的投入高于上年，用于西部大開發(fā)的投入高于上年。同時，加大對節(jié)能環(huán)保和自主創(chuàng)新的支持。三是合理安排中央財政超收收入。增加教育、科技等法定支出，增加社會保障基金、企業(yè)政策性破產(chǎn)、居民最低生活保障等支出。因此，我局根據(jù)國家宏觀政策信息將采取以下措施，開展項目爭取工作：
一是認真研究國家、省投資政策，捕捉信息，不斷尋求爭取項目的潛在機遇，篩選一批體現(xiàn)地方特色、符合國家產(chǎn)業(yè)政策、有競爭實力、對縣域經(jīng)濟發(fā)展有重大影響的項目，充實完善項目庫。并力爭有更多的項目進入省市項目庫和發(fā)展規(guī)劃，夯實項目工作的基礎。
二是以縣發(fā)改局為主充實有一定業(yè)務能力和專業(yè)才能的人員，建立一支高素質(zhì)、精干的項目班子，負責項目前期工作，指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)項目業(yè)主和有關單位做好項目的立項、可研、初設（實施方案、作業(yè)設計）等前期工作，按照基本建設管理程序組織項目的報批。
三是繼續(xù)加大項目信息的搜集和反饋，加強同上級有關部門的聯(lián)系，增強爭取項目競爭力。
四是充分發(fā)揮項目爭取的各種優(yōu)勢，整合項目爭取的各類資源，形成項目爭取的強大合力，不斷加大向上爭取項目和向外推介項目的力度。
五是發(fā)揮好部門優(yōu)勢，積極爭取國家的優(yōu)惠政策和資金扶持，加快基礎設施建設，改善項目建設的條件。以奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，腳踏實地的工作作風，進一步增強項目爭取意識，強化項目工作基礎，完善項目工作機制，改善投資環(huán)境，加大對影響我縣經(jīng)濟社會發(fā)展全局的重點項目的爭取、實施與管理力度。
㈣幾點建議
為確保在完成今年的全社會固定資產(chǎn)投資27.2億元目標任務和30個重點建設項目的過程中，縣直各部門要形成合力，促進各項工作能順利開展，特提出以下建議：
一是建議縣政府出臺項目工作獎罰辦法。在項目的申報、立項、建設管理等環(huán)節(jié)，明確第一責任人，對于態(tài)度積極、成績突出的第一責任人給予一定的物質(zhì)獎勵或精神鼓勵。并建立項目爭取基金，對爭取到項目的部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）解決項目前期費，以提高積極性。對于消極對待，不盡職盡責的第一責任人進行經(jīng)濟處罰和批評教育，造成嚴重后果的給予行政處分乃至追究刑事責任，以保證項目工作責、權、利分明，并且把項目工作作為考核各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工作業(yè)績的重要依據(jù)。
二是建議行業(yè)主管部門對本部門項目進行重新定位和篩選。建設項目的項目建議書(已列入全省“十一五”專項規(guī)劃的項目不再編制項目建議書，視為立項，可直接編制可研)、可研報告均應委托有資質(zhì)的機構編制，達到規(guī)定的工作深度。建設規(guī)模的定位應有長遠的眼光和打算，規(guī)模達到國家、省規(guī)定的范圍。根據(jù)國家、省新的投資體制和資金投向，建議水利、交通、城建、農(nóng)業(yè)、生態(tài)、衛(wèi)生、教育等行業(yè)加大項目前期工作力度，做好項目總體規(guī)劃，以利于抓住時機，爭取國家、省更大的支持。
三是建議各相關部門加強合作，進一步完善余慶縣項目庫。通過研究國家產(chǎn)業(yè)政策，結合余慶實際，科學論證，精心選擇農(nóng)、林、水利、交通、城市基礎設施建設、新農(nóng)村建設、旅游開發(fā)、生態(tài)環(huán)境保護等關系國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大項目，充實項目庫，為項目的申報立項打好基礎。
四是建議各行業(yè)主管部門確定專人對本行業(yè)項目實行全過程負責。在加強同上級有關部門的聯(lián)系，做好項目信息的搜集和反饋工作的同時，加強項目管理，使項目工作落到實處。
五是建議進一步加強建設項目的管理工作，全面落實“六制”既項目法人責任制、資本金制、招投標制、合同管理制、工程監(jiān)理制、工程質(zhì)量責任制。各級職能部門要加強建設項目的協(xié)調(diào)、組織和管理工作，落實建設過程的各項配套條件，及時解決項目建設過程中存在的問題和困難。發(fā)改、財政、審計、監(jiān)察等部門做好對項目資金的齊抓共管、各負其責，確保投資效益的發(fā)揮。
第3篇：項目整改報告范文
明確思路和原則，確保整改措施的正確指導
集團公司黨組充分利用學習實踐活動第
一、二階段取得的成果，根據(jù)分析檢查報告中提出的深入貫徹落實科學發(fā)展觀的基本思路和措施，以當前和今后一個時期必須抓好的十大舉措為基礎，再次對學習實踐活動展開以來，通過多層次、多角度查找出來的主要問題和員工群眾反映的亟待解決的問題，進行了深入研究，明確了集團公司黨組整改落實方案形成的總體原則，即突出特色、實事求是、統(tǒng)籌兼顧、以人為本。整改落實的目標是，通過整改落實工作，進一步增強貫徹落實科學發(fā)展觀的自覺性和堅定性，全面增強公司的綜合競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。集團公司黨組要求必須加大組織協(xié)調(diào)力度，保證整改措施落到實處，即加大組織領導力度，認真落實整改責任制；把整改落實工作與日常開展的工作緊密結合起來；切實轉(zhuǎn)變作風，狠抓整改工作落實；建立定期檢查通報制度，接受群眾監(jiān)督，確保整改落實工作成為群眾滿意工程。
第4篇：項目整改報告范文
各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構：
2018年4月，國家衛(wèi)生計生委、財政部委托國家衛(wèi)生計生委項目監(jiān)管中心，抽查考核了我省長春市、二道區(qū)和農(nóng)安縣2017年度國家基本公共衛(wèi)生服務項目實施情況。按照省衛(wèi)生健康委《關于對2017年度國家基本公共衛(wèi)生服務項目績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改的通知》（吉衛(wèi)基層發(fā)〔2018〕27號）要求，結合我市實際，將開展2017年度國家基本公共衛(wèi)生服務項目績效評價存在問題的整改工作，現(xiàn)將具體事宜通知如下：
一、整改目標
對照2017年度存在的問題，進一步做好2018年度國家基本公共衛(wèi)生服務項目工作。同時，及時查找問題、梳理問題、整改問題，進一步規(guī)范開展國家基本公共衛(wèi)生服務項目，全面實現(xiàn)國家基本公共衛(wèi)生服務均等化。
二、工作步驟
（一）組織召開專題會議（2018年12月24日）。市衛(wèi)生計生局將組織各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構主要負責人召開存在問題的專題工作會，進一步明確整改工作任務，確保整改工作落實到實處。
（二）自查工作階段（2018年12月25日至2019年1月4日）。各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構認真對照國家考核發(fā)現(xiàn)的問題（詳見附件），開展自查整改工作，并形成自查報告（內(nèi)容要體現(xiàn)具體存在的問題、采取的措施、目前整改情況以及整改工作的成效），于2019年1月4日前上報至市衛(wèi)生計生局基層衛(wèi)生科。
（三）整改工作核查階段。（2019年1月7日至1月11日）。市衛(wèi)生計生局將組織業(yè)務工作人員進行整改落實情況核查工作，與2018年度和龍市國家基本公共衛(wèi)生服務項目績效考核同步進行。
三、工作要求
（一）各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構要高度重視整改工作，要將整改工作任務明確到人，切實加強整改力度。
（二）各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構要按照時間節(jié)點內(nèi)完成自查和自查報告上報工作，并將整改過程材料（電子版和紙質(zhì)版）一同上報至基層衛(wèi)生科。
衛(wèi)生和計劃生育局基層衛(wèi)生科
第5篇：項目整改報告范文
劉家義審計要求,加大從體制機制制度層面揭示問題、分析原因和提出建議的力度,促進健全制度和深化改革。而審計組是能否實現(xiàn)這個目標的靈魂,以往審計組更多的是以問題為導向,重在查出問題,而輕整改落實的跟蹤問效。特別是全國或是全省組織的大型項目審計,末端的審計組往往是提交審計報告后,要求被審計單位提交審計問題的整改報告就算審計結束,一般都不再督促制度的健全。如果整改報告的跟蹤問效得不到重視,花費再大的人力物力進行的審計,審計的“催化劑”作用還是無法得到正真的釋放。只有把每個審計項目發(fā)現(xiàn)的問題整改到位,促進制度的健全和改革的深化,審計的“催化劑”作用才能得到發(fā)揮。
首先是要制定科學合理的審計實施方案。大型的上級組織的審計項目,上級審計部門都會制定相應的工作方案,會明確具體的審計目標,但是審計組還要做好審前調(diào)查,制定出符合審計組所在地實際情況、可操作性強的審計實施方案,如果審計過程中遇到審計方案未能考慮到的重大事項,審計組要根據(jù)工作方案的整體目標及時調(diào)整實施方案。科學合理的審計實施方案是審計質(zhì)量關鍵,同時也是督促整改的導向。
其次是要深入分析發(fā)現(xiàn)問題的原因。查出了問題,如何才能從根本上杜絕此類問題的再次發(fā)生,避免累審累犯的現(xiàn)象,是審計組應該考慮的問題,除了審計問題按規(guī)定處理外,更重要的是分析產(chǎn)生問題的原因,提出有針對性的建議,促進政策的落實,和被審計單位制度的健全。要督促問題的整改和制度的健全,沒有好的審計建議難以實現(xiàn),好的審計建議就像醫(yī)生開的處方,就是要對癥下藥,審計建議也是要查找到問題出現(xiàn)的根本原因,才能提出好的審計建議。
最后是加大問題整改落實和審計建議的采納情況的跟蹤督促工作。再好的建議,如果被審計單位不采納,也無法達到督促制度完善的目的,審計組應該按照審計準則的要求進行督促審計問題的整改落實,促進被審計單位完善內(nèi)部制度,已經(jīng)整改的問題要收集相關整改依據(jù),未能及時整改的要查明原因,督促整改,督促資料要及時存入項目檔案。
云南省審計廳2015年組織的全省義務教育階段專項資金審計,審計方式為交叉審計。根據(jù)市審計局的安排,師宗縣審計局交叉到其他縣進行審計,派出審計組按照以上思路,圓滿地完成了本次審計,審計組得到了市審計局的表彰。此次審計,審計組更加注重問題的整改落實,在被審計單位報送審計問題整改報告后,審計組再次到被審計單位進行了現(xiàn)場檢查,收集了相關的整改依據(jù)。本次審計促進教育局按省教育廳規(guī)定的校財局管的財務政策的落實,審計結束后教育局成立了會計核算中心,強化了該縣教育系統(tǒng)的財務管理;促進了教育局完善義務教育階段寄宿制學生生活補助資金和營養(yǎng)餐改善計劃資金管理規(guī)定,加強了中小學教學用書管理規(guī)定等內(nèi)部管理規(guī)定;促進三個中學完善校內(nèi)財務規(guī)章,達到了審計工作方案要求的推動完善相關政策制度和惠民政策落實到位目標要求。
第6篇：項目整改報告范文
今天，我們在這里召開全縣深入學習實踐科學發(fā)展觀活動轉(zhuǎn)入整改落實階段工作會議,主要任務是貫徹落實全市轉(zhuǎn)段工作會議精神，總結分析檢查階段工作，研究部署整改落實階段任務，把學習實踐活動不斷推向深入，確保學習實踐活動取得實實在在的成效。下面，我根據(jù)中央和省、市委要求及縣委學習實踐活動領導小組研究的精神，講三點意見。
一、精心組織，分析檢查階段工作成效明顯
深入學習實踐科學發(fā)展觀活動進入第二階段以來，在市委的正確領導下，在市委第一指導檢查組的有力指導下，全縣各參學單位嚴格按照縣委學習實踐活動的部署，突出實踐特色，周密安排，扎實推進，分析檢查階段的主要任務基本完成，學習實踐活動成效明顯。5月15日，市委趙書記到我縣調(diào)研指導工作時，對我縣的學習實踐科學發(fā)展觀活動給予了充分肯定。國家級相關網(wǎng)站、省委深入學習實踐科學發(fā)展觀活動簡報以及《新華日報》、《鹽阜大眾報》、省市電視臺等主流媒體多次介紹我縣做法。
一是緊密聯(lián)系實際，繼續(xù)深化學習、深入調(diào)研。在第一階段學習實踐活動的基礎上，繼續(xù)組織黨員干部深入學習必讀書目以及中央和省、市、縣委一系列重大決策部署，還先后邀請市發(fā)改委主任郭玉生、省局正廳級巡視員張云泉分別作了《保增長、擴內(nèi)需》、《牢記黨的宗旨、務實為民奉獻》專題輔導報告，以思想認識的提高促進分析檢查的深入。堅持理論聯(lián)系實際，把貫徹落實科學發(fā)展觀與“三保一促”、與推進沿海灌河開發(fā)、與解決當前和長遠問題緊密結合。特別是沿海開發(fā)上升為國家戰(zhàn)略后，認真學習研究《江蘇沿海地區(qū)發(fā)展規(guī)劃》，掌握《規(guī)劃》內(nèi)涵、政策要求和定位，排出了九大類34項任務，積極主動地做好與國家、省市有關部門的對接工作。堅持深入調(diào)查研究，著力抓好第一階段調(diào)研成果的細化、深化和轉(zhuǎn)化，縣委常委（擴大）會議首先討論并原則通過了《關于大力推進全民創(chuàng)業(yè) 加快民營經(jīng)濟發(fā)展的意見》，努力把調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為推進科學發(fā)展的決策和長效機制。
二是深入排查剖析，認真開好專題民主生活會。按照“四不上會”原則，把功夫花在會前，把重點放在查找突出問題、剖析思想根源、尋求科學發(fā)展對策上。各參學單位通過座談走訪、發(fā)放征求意見函等形式，繼續(xù)廣泛征求各方面的意見和建議。縣委學習實踐活動領導小組辦公室梳理出對縣委的意見和建議5大類43條，形成綜合匯報材料，原汁原味地向領導班子和領導干部本人反饋，為開好專題民主生活會、寫好分析檢查報告、制定整改措施提供依據(jù)。按照“五必談”的要求，班子主要負責同志與班子成員、班子成員與分管部門、班子成員之間廣泛開展談心活動，溝通思想、增進理解。在5月25日召開的縣委常委民主生活會上，縣委各位常委在認真撰寫發(fā)言提綱的基礎上，真誠坦率地開展批評與自我批評，達到了觸及思想、增強黨性、增進團結、凝聚共識的目的。各參學單位結合自身實際，也都認真組織召開領導班子專題民主生活會，開誠布公地談問題、找原因、提建議、尋對策。同時，積極組織黨員召開專題組織生活會，廣大黨員干部按照科學發(fā)展觀要求，查找差距，剖析原因，明確了學習實踐科學發(fā)展觀的努力方向。
三是廣泛吸納意見，努力形成高質(zhì)量的分析檢查報告。按照“六個寫清楚”的要求，突出檢查分析問題、理清科學發(fā)展思路這個重點，認真撰寫分析檢查報告。各參學單位主要負責同志親自主持分析檢查報告的起草和修改。報告初稿形成后，廣泛聽取各方面意見，反復討論修改。縣委常委會分析檢查報告六易其稿，多次征求縣委委員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)黨委主要負責同志和縣各有關部門、部分離退休老同志的意見。認真組織黨員干部和群眾代表、“兩代表一委員”等進行評議。共發(fā)放評議表129份，回收率100%，對報告總體評價滿意的127份，滿意率達到98.4%?？h各分管領導、縣委學習實踐活動各指導檢查組充分履行指導職能，加強對各參學單位分析檢查報告的指導，逐一過堂把關，提出修改意見，保證了分析檢查報告的質(zhì)量。
四是堅持邊查邊改，更加體現(xiàn)實踐特色。在第二階段一開始，我們就明確提出，學習實踐活動要聯(lián)系保增長、促發(fā)展的實際，以“雙過半”的成果檢驗學習實踐活動第二階段的成效。兩個月來，全縣上下以“三服務”為抓手，用超常規(guī)措施組織經(jīng)濟工作，堅持做到以天保旬、以旬保月、以月保季、以季保年，保持了全縣經(jīng)濟發(fā)展的良好勢頭，1-6月份全縣一般預算收入增幅列全市第二，預計地區(qū)生產(chǎn)總值、規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、規(guī)模以上工業(yè)投資、全社會消費品零售總額、出口總額、注冊外資實際到帳、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農(nóng)民人均現(xiàn)金收入等指標增幅將繼續(xù)在全市保持領先，實現(xiàn)了“時間過半、任務超半”和進位爭先目標，為“全年主要經(jīng)濟指標增幅全市爭先、總量全省進位、均量蘇北一流”奠定了堅實的基礎。深入開展“項目攻堅年”、“外資突破年”和“項目投產(chǎn)達效推進年”活動，強勢推
進招商引資和項目建設，簽約了海上風電、多晶硅等一批項目，開工了石油儲備、順豐食品等一批項目，爭取了國家擴大內(nèi)需項目20個，組團赴臺灣、韓國、日本開展經(jīng)貿(mào)活動，實現(xiàn)了項目“五個一”的良性循環(huán)。搶抓江蘇沿海開發(fā)上升為國家戰(zhàn)略的重大機遇，召開全縣沿海開發(fā)工作推進會議，研究部署當前加快沿海和灌河開發(fā)的重點工作，掀起了新一輪沿海和灌河開發(fā)的熱潮。扎實辦好惠民實事，縣城第二水源建設全面展開，縣城污水處理廠基本建成，管網(wǎng)鋪設正在加快推進；舉辦1300人的就業(yè)援助暨企業(yè)用工專場招聘會，改善民生工作繼續(xù)向前推進。
在充分肯定成績的同時，我們也要清醒的看到存在的問題和不足，主要有：一是有的單位學習抓得不緊，有些黨員干部學習不夠認真，對科學發(fā)展觀的理解不深不透；二是有的單位征求意見不夠廣泛，排查問題不夠全面；三是少數(shù)單位民主生活會主題不夠突出，剖析自身工作不足的多，對影響和制約科學發(fā)展的深層次問題剖析得不夠；四是少數(shù)單位分析檢查不夠深入，推進科學發(fā)展的對策措施不夠具體，等等。對這些問題，有的要進行補課，有的要抓緊整改，有的要在今后工作中認真研究解決。
二、突出重點，認真抓好整改落實階段主要工作
根據(jù)中央和省、市委學習實踐活動第三階段的工作要求，按照縣委學習實踐活動的總體安排，從今天起，全縣深入學習實踐科學發(fā)展觀活動轉(zhuǎn)入整改落實階段。這個階段是在學習調(diào)研、分析檢查基礎上集中力量整改的階段，也是學習實踐科學發(fā)展觀活動抓落實、出成果最關鍵的階段。這一階段的主要任務是研究制定整改落實方案，著力解決突出問題，確保取得推動科學發(fā)展的實踐成果和制度成果。我們要站在全局和戰(zhàn)略的高度，充分認識做好第三階段工作的重要性，扎扎實實地做好整改落實階段的各項工作，確保學習實踐活動成為群眾滿意工程。
整改落實階段要著重抓好兩個環(huán)節(jié)。
一要認真制定整改落實方案。整改落實方案制訂得好不好，直接決定著整改落實的方向、力度和效果。各參學單位要以分析檢查報告為主要依據(jù)，認真制訂整改落實方案，做到“四個明確”，即明確整改落實項目，明確整改落實目標和時限要求，明確整改落實措施，明確相關領導、部門的責任，并向群眾作出公開承諾。要把分析檢查報告中提出的整改思路和措施具體化，把解決問題和完善制度的工作要求具體化，使整改落實工作有章可循，群眾滿意度測評有據(jù)可依。要提高整改方案的針對性。制定整改落實方案，要緊密結合實際，力求使方案更有特色，更能有效解決突出問題。要增強整改方案的可操作性。對征求的意見和分析檢查出來的問題，全面分析和歸類梳理，一項一項列出來，逐項研究分析，拿出解決的有效措施和具體辦法；建立健全整改落實責任制，逐項明確責任領導、承辦部門和時間要求，把任務分解細化，把責任落實到人。要體現(xiàn)整改方案的公開性。采取適當方式，在一定范圍公布整改落實方案，對重要事項作出公開承諾，落實情況要向黨員、群眾通報，接受大家的監(jiān)督。
二要集中解決突出問題。當前，推進響水科學發(fā)展還有不少問題需要解決。這些問題，有的是長期任務，有的要邊學邊干、邊查邊改、立即整改。我們一方面要認真抓好整改方案的落實，一方面則要分清輕重緩急，集中時間和力量，著力解決一些突出問題取信于民，真正體現(xiàn)科學發(fā)展上水平，人民群眾得實惠。從全縣看，要集中解決三個方面的問題：一是保增長與調(diào)結構的問題。要搶抓江蘇沿海開發(fā)上升為國家戰(zhàn)略的重大機遇，加快推進沿海和灌河開發(fā)。當前要在深入研讀《規(guī)劃》的基礎上，進一步加大匯報爭取力度，根據(jù)排出的九大類34項任務，繼續(xù)抓好規(guī)劃對接、政策對接和項目對接工作，爭取在省制定的沿海開發(fā)實施細則和專項規(guī)劃當中、在國家有關部委制定支持江蘇沿海開發(fā)的政策當中，體現(xiàn)我縣的意見、吸收我縣的建議。要進一步提升“三服務”水平，再集中解決一批影響企業(yè)發(fā)展的突出問題。要以超常規(guī)措施推進鋼鐵、造紙、光伏產(chǎn)業(yè)等新產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力提升我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次。要狠抓招商引資和項目建設工作，堅持一手抓細化服務保增長，一手抓猛攻投入調(diào)結構，大力推進招商引資和項目攻堅工作，不斷培育新的經(jīng)濟增長點，以增量調(diào)整帶動存量調(diào)整，以投資結構優(yōu)化促進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化，促進經(jīng)濟社會持續(xù)、快速、健康發(fā)展。二是保民生和保穩(wěn)定的問題。全縣要繼續(xù)突出就業(yè)創(chuàng)業(yè)和飲用水安全這兩大民生問題。7、8月份，再組織一些采崗、對接、培訓、招聘活動，推動就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作再有新突破。縣第二水源建設要按序時進度要求加快推進，確保在年底前竣工。在保穩(wěn)定方面，要認真組織實施8月份“金橋行動月”下訪活動，集中解決一些問題，特別是積案處理要有新進展，切實扭轉(zhuǎn)越級上訪反彈勢頭。扎實抓好高溫季節(jié)安全生產(chǎn)工作，不折不扣地把安全措施落實到位，堅決杜絕重大安全生產(chǎn)責任事故，為國慶期間社會大局穩(wěn)定打下堅實基礎。立足于防大汛、抗大災，扎扎實實做好防汛抗災工作,牢牢把握防汛抗洪主動權，確保全縣四大堤防不發(fā)生重大險情，確保全縣人民群眾生命財產(chǎn)安全。三是黨性黨紀黨風方面的問題。要認真落實中央和省、市關于勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的有關規(guī)定，在反對奢侈浪費上取得新成效。要進一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，在加強中介組織管理、提高機關服務效能上取得新成效。各參學單位也都要結合實際，抓住一些推進科學發(fā)展、群眾關心和得益的突出問題，集中解決，力求突破，注重實效，取信于民。
要做好兩大環(huán)節(jié)的工作，必須抓好三個結合。一是把深入學習與整改落實結合起來。要把深入學習貫穿整改落實工作全過程，以學習推動整改落實，以整改落實的實效檢驗貫徹落實科學發(fā)展觀的自覺性和堅定性。二是把解決突出問題和完善制度機制結合起來。本著“要精、要管用”、“成熟一個、出臺一個”的原則，抓緊時間研究出臺《關于大力推進全民創(chuàng)業(yè) 加快民營經(jīng)濟發(fā)展的意見》、《關于切實加強民生工作若干問題的意見》、《關于推進服務業(yè)發(fā)展的實施意見》、《關于加快發(fā)展高效農(nóng)業(yè) 促進富民增收的實施意見》、《關于進一步加強環(huán)境保護和生態(tài)建設促進可持續(xù)發(fā)展的意見》五個體制機制文件。三是把整改落實和推動當前工作結合起來。雖然上半年主要經(jīng)濟指標實現(xiàn)了“雙過半”和進位爭先目標，但我們絲毫不能松懈，實現(xiàn)全年目標任務仍有較大壓力，推進全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展仍有很多不確定因素。因此，我們要在實現(xiàn)“雙過半”的基礎上不停步，繼續(xù)堅持以天保旬、以旬保月、以月保季、以季保年，繼續(xù)采用超常規(guī)措施組織經(jīng)濟工作，繼續(xù)以“三服務”為抓手推進保增長、促發(fā)展各項措施的落實，發(fā)動全縣干群大干七、八、九，確保完成三季度目標任務。
三、強化領導，確保整改落實階段各項工作扎實推進
學習實踐活動進入整改落實階段后，要求更高、任務更重。各參學單位要堅持目標不變、思想不松、標準不降、力度不減，善始善終地抓好學習實踐活動，防止出現(xiàn)前緊后松、虎
頭蛇尾現(xiàn)象。各參學單位主要負責同志思想上要更加重視，繼續(xù)履行好第一責任人職責，確保投入足夠時間和精力，一如既往地強化對學習實踐活動的組織領導。縣委常委、黨員副縣長在整改落實階段要深系點、分管部門和單位，加強調(diào)研指導。要采取有針對性的措施，加強分類指導，適時召開整改落實座談會和推進會。繼續(xù)發(fā)揮縣委指導檢查組作用，堅持時間服從質(zhì)量、形式服從效果，把握好活動進度和節(jié)奏，確?；顒诱w推進、取得實效。進一步加強輿論宣傳，及時報道整改落實階段的先進典型和成功經(jīng)驗，重點宣傳整改落實工作成效，努力實現(xiàn)“黨員干部受教育、科學發(fā)展上水平、人民群眾得實惠”的目標。
第7篇：項目整改報告范文
文章結合部門內(nèi)部審計工作的實際，就當前落實內(nèi)部審計整改中存在的理論和實踐中的突出問題進行了深入分析，并從被審計單位、督促審計整改的責任部門以及內(nèi)部審計的體制和機制等角度，剖析了問題產(chǎn)生的原因，提出了一些解決問題的對策和建議。
關鍵詞：
內(nèi)部審計；審計整改；對策
審計整改，就是被審計單位在對審計報告的審計意見和建議沒有異議的基礎上，自我進行整改和糾偏的過程。審計整改作為審計閉環(huán)中的最后一環(huán)，是審計發(fā)現(xiàn)問題的重要延伸，直接影響審計目標的實現(xiàn)。只審計不查處、不整改，等于沒有審計。從一定意義上說，沒有整改的審計發(fā)現(xiàn)比沒有發(fā)現(xiàn)更可怕。發(fā)現(xiàn)的問題得不到整改，審計意見和建議得不到采納，既達不到內(nèi)部審計查錯糾弊、揭示和預防的目的，也直接影響到內(nèi)部審計部門的權威，不僅發(fā)揮不了審計制度本身應具有的震懾作用，相反還可能增加被審計單位“前審后犯、邊審邊犯”的膽量，從而導致類似違法違規(guī)問題屢查屢犯、屢禁不止。本文結合系統(tǒng)主管部門內(nèi)部審計工作的實際，著重從主管部門內(nèi)部審計的角度，對當前內(nèi)部審計整改中存在的主要問題進行分析探討。
一、內(nèi)部審計整改存在的主要問題及原因
（一）主觀認識不到位，導致審計整改難落實
從被審計單位看，一些單位領導對審計整改促進單位加強規(guī)范管理、堵塞漏洞、抓早抓小的預防作用認識不足，擔心整改使自身利益受損，往往采取避重就輕、避實就虛，有意識地進行“選擇性”整改［1］，使得審計整改難落實。表現(xiàn)為：一是對與切身利益關聯(lián)度不大的問題，一般比較容易整改。如對加強內(nèi)部管理的建議，只要象征性地修改或完善幾個制度就可以算是完成整改。由于制度的執(zhí)行效果有一定的滯后性，內(nèi)部審計部門短時間內(nèi)很難對整改的效果進行評價，使得審計整改僅限表面化，整改工作往往流于形式。二是對涉及單位局部利益的問題淺源性整改。一些單位對普遍存在的共性問題在整改時存在攀比心理，徘徊觀望、左顧右盼，不愿深入整改。如糾正單位超標準超范圍發(fā)放獎勵等問題時，被審計單位往往以維護穩(wěn)定為由，采取由少數(shù)單位領導層退回多發(fā)的獎勵，不愿觸及多數(shù)人的“利益”，只是進行淺源性整改就算是完成了審計整改任務。三是對責任難以界定的問題拖延整改。如經(jīng)濟責任審計中，對于前任或者歷史遺留的一些問題，“現(xiàn)任不管前任賬”的現(xiàn)象普遍存在。因為歷史遺留問題大多情況復雜，整改難度大，現(xiàn)任領導大多數(shù)不愿花大力氣去整改，或是表面上答應、實際上就是不改，敷衍拖沓，嚴重影響整改時效。從內(nèi)部審計部門看，內(nèi)部審計“監(jiān)”而不“督”，重審計、輕整改現(xiàn)象普遍。由于內(nèi)部整改主體之間關系錯綜復雜，審計整改的問題往往會觸及一些部門或個人利益，督促審計整改遠比審計發(fā)現(xiàn)問題要復雜，利益沖突導致很多單位內(nèi)部審計部門的后續(xù)審計工作流于形式。如內(nèi)部審計部門一般僅要求被審計單位在規(guī)定期限內(nèi)提交整改落實情況報告，對被審計單位的整改報告只作書面形式上的審核，并未依據(jù)審計發(fā)現(xiàn)和建議的相對重要程度，及時采取不同的后續(xù)跟蹤審計，使得被審計單位的一些表面化、形式化的整改蒙混過關。
（二）內(nèi)部審計部門獨立性差，審計報告質(zhì)量不高，導致審計整改難落實
內(nèi)部審計機構設置是否獨立、審計報告關系是否恰當，對實現(xiàn)內(nèi)部審計的獨立性、客觀性以及在組織中地位至關重要，它是內(nèi)部審計有效履行其責任的必要因素［2］。在內(nèi)部審計部門隸屬層次不高，內(nèi)部審計不是主要領導分管的情況下，其在審計中就很難保證適當?shù)男畔贤?，審計報告關系不順導致審計信息在向上報告的過程中，受個人利益沖突影響，往往會選擇性過濾掉一些性質(zhì)敏感的問題。一些應該反映的重大問題未能如實反映，審計報告中意見或建議不夠客觀，導致內(nèi)部審計部門的后續(xù)審計、被審計單位的審計整改只能跟著流于形式。從經(jīng)濟責任審計實踐來看，一般情況下，審計組組長的職級往往遠低于被審計單位領導的職級，如果內(nèi)部審計部門的主管領導再不具有職級優(yōu)勢的話，內(nèi)部審計人員在執(zhí)行內(nèi)部審計工作時多少會有所顧慮，往往不能客觀地反映審計發(fā)現(xiàn)的問題，導致審計報告質(zhì)量不高，審計整改失去了良好的基礎，使得被審計單位的審計整改和內(nèi)部審計部門的后續(xù)審計都只能對一些表面上的問題進行整改，一些深層次的重要問題反而得不到整改，審計整改僅限表面化。
（三）督促審計整改的監(jiān)督力度不夠，導致審計整改難落實
一是內(nèi)部審計部門督促審計整改的后續(xù)審計力度有限。由于內(nèi)部審計部門只有建議權，沒有決策權，使得審計意見或建議本身缺乏硬性的約束力，在出現(xiàn)被審計單位消極應付審計整改的情形時，后續(xù)審計的督促作用就顯得十分有限。二是缺乏督促審計整改的部門聯(lián)動機制，監(jiān)督合力遠未形成。由于大多數(shù)被審計單位審計整改的問題與主管部門的業(yè)務指導、督促、管理有關，內(nèi)部審計部門如未將審計中發(fā)現(xiàn)的主要情況通報主管部門的紀檢、監(jiān)察、巡察、人事和財務等各相關業(yè)務部門，讓“條條”這條線也來督促整改，就難以形成監(jiān)督合力。從內(nèi)審工作的實踐來看，僅靠內(nèi)部審計部門獨立督促審計整改，是很難有所作為的。三是審計整改結果透明度不夠，群眾監(jiān)督乏力。公開、透明是促進審計整改的最有效手段之一。目前，內(nèi)部審計中普遍缺乏審計結果公告制度，審計查出的問題以及審計整改情況一般只有審計整改責任主體自己知道，群眾對此并不知情，更無從監(jiān)督，這在一定程度上助長了“屢審屢犯”行為的發(fā)生［3］。
（四）督促審計整改的考核、問責力度不夠，導致審計整改難落實
目前，雖然大多數(shù)單位內(nèi)部審計部門建立了審計回訪、審計約談制度，對督促被審計單位落實審計整改取得了一定效果，但由于相應的獎懲問責力度不夠，其執(zhí)行效果不夠明顯。一是主管部門對被審計單位落實審計整改情況考核力度不夠。如有的未將被審計單位落實審計整改情況納入對該單位的綜合考核、評先評優(yōu)中，有的雖納入考核但所占分值權重太小，引不起被審計單位整改責任相關部門的重視。二是審計整改結果運用流于形式。由于被審計單位落實審計整改的情況對其主要領導考核、提拔的“參考”作用十分有限，甚或基本不起作用，以致很難引起相關單位領導者高度重視。三是審計整改追究問責力度不夠。多數(shù)單位未建立內(nèi)部審計整改問責制度，或是建立的制度中關于問責的獎懲規(guī)定過于原則，缺乏可操作性。實踐中，內(nèi)部審計部門很難依據(jù)審計中發(fā)現(xiàn)問題、審計整改措施落實情況對被審計單位相關責任人進行追究問責。
二、內(nèi)部審計整改的對策與建議
（一）提高認識，積極推動審計整改工作落實
內(nèi)部審計整改到不到位，關鍵在于落實審計整改的各責任主體的領導認識到不到位，是否真正從思想上、行動上高度重視內(nèi)部審計整改工作。一是要明確被審計單位主要負責人是落實審計整改工作的第一責任人。只有被審計單位主要負責人重視審計整改工作，親自組織整改工作，被審計單位的整改部門之間才不會相互推諉，審計整改工作才能有效推進。二是內(nèi)部審計部門要高度重視后續(xù)審計工作。后續(xù)審計作為內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題的延伸，對于督促被審計單位落實審計整改起著至關重要的作用。內(nèi)部審計部門要改變以往“監(jiān)”而不“督”，“重審計、輕整改”的誤區(qū)，切實履行督促審計整改的后續(xù)審計責任，使內(nèi)部審計工作有始有終，取得應有的成效。
（二）增強內(nèi)部審計機構的獨立性，提高審計項目質(zhì)量，為審計整改奠定良好的基礎
一是要強化內(nèi)部審計機構建設，增強內(nèi)部審計部門的獨立性，內(nèi)部審計部門要與單位主要負責人或權力機構保持恰當?shù)膶徲媹蟾骊P系。單位主要負責人要主管內(nèi)部審計工作，經(jīng)常聽取內(nèi)部審計部門工作匯報，及時、全面了解審計發(fā)現(xiàn)的問題、審計整改的落實進度，切實解決內(nèi)部審計工作中存在的實際困難和問題，支持和鼓勵內(nèi)部審計人員大膽開展工作、客觀反映問題。二是提高審計項目質(zhì)量，為推進審計整改工作奠定良好的基礎。內(nèi)部審計部門要依法履行審計職責，嚴守職業(yè)道德，不斷強化審計項目全過程質(zhì)量控制，提高審計結果的客觀性、公正性。同時，內(nèi)部審計部門要積極與被審計單位就審計發(fā)現(xiàn)、審計結論、審計意見和審計建議進行必要的討論和交流，取得被審計單位管理層理解和認同，促使其從“要我改”向“我要改”轉(zhuǎn)變，為推進審計整改工作奠定良好的基礎。
（三）健全和完善督促審計整改監(jiān)督機制，提升監(jiān)督合力
一是健全和完善內(nèi)部審計部門的后續(xù)審計制度。內(nèi)部審計部門要根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)問題的類型，細化審計整改內(nèi)容、目標、時點。根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)問題的嚴重性及其整改所需時間決定采取不同的后續(xù)審計程序。如采取專項后續(xù)審計，或是附帶式的后續(xù)審計。內(nèi)部審計部門要對重要的問題整改措施進行現(xiàn)場確認、評估，評價整改現(xiàn)狀，形成后續(xù)審計報告及時報單位領導和被審計單位，加大督促審計整改的力度。二是健全和完善審計整改聯(lián)動機制。內(nèi)部審計部門要爭取在主管部門負責人的支持下，建立督促審計整改的聯(lián)席會議制度。定期將審計發(fā)現(xiàn)、提出審計意見和建議情況向主管部門的紀檢、監(jiān)察、巡察、組織人事等有監(jiān)督、獎懲權的部門通報，借助相關管理部門的力量，共同督促被審計單位落實審計整改。如一些單位已經(jīng)在探索將被審計單位審計整改情況納入巡察整改工作督辦中，以巡察整改督促審計整改，由于主管部門巡察工作直接對單位權力機構負責，無形中加大了督促的力度，使得一些屢查屢犯的“老大難”問題得到解決。三是逐步擴大內(nèi)部審計整改結果公告范圍。內(nèi)部審計部門要逐步擴大審計報告的主送和抄送范圍，將過去只向被審計單位主送審計意見書的做法，改為根據(jù)不同情況、有針對性向?qū)Ρ粚徲媶挝簧霞壷鞴懿块T領導、監(jiān)督、管理部門抄送，形成對被審計單位落實審計整改的壓力和推力。借鑒國家審計整改結果公告制度的做法，建立內(nèi)部審計整改結果公告制度，逐步擴大審計整改情況的公開范圍，除及特殊原因不宜披露的內(nèi)容外，要充分保障職工的知情權、監(jiān)督權，以發(fā)揮群眾監(jiān)督的積極作用。
（四）健全和完善審計整改結果運用、問責機制，加大問責力度。
一是將審計整改結果與干部選拔任用結合。把被審計單位落實整改的情況與其領導個人政治前途掛鉤，促進被審計單位領導落實審計整改責任。二是把審計整改結果納入考核范圍。主管部門要將被審計單位落實審計整改情況作為考核其績效、評選評優(yōu)的重要內(nèi)容，推動被審計單位整改責任相關部門的落實審計整改責任。三是加大審計整改問責力度。要健全和完善審計整改問責制度，增強懲處的威懾力。加大對拖延審計整改或應付整改、造成重大損失或惡劣影響的相關責任人的問責力度，必要時移交紀檢、監(jiān)察等部門，發(fā)揮問責的震懾作用，確保審計整改工作真正落到實處。
作者：曹曉娟 單位：安徽省司法廳
參考文獻
［1］廣州市公安局審計處課題組.基于審計整改視角的內(nèi)部審計增加組織價值評價體系研究［J］.中國內(nèi)部審計，2015（10）：41-45.
第8篇：項目整改報告范文
一、檢查范圍及方式
（一）重點抽查。由區(qū)國土資源分局執(zhí)法監(jiān)
察大隊牽頭，礦管監(jiān)察股配合，各鎮(zhèn)（街道）參與。根據(jù)各中心國土所和各鎮(zhèn)（街道）提供的在建工程項目，重點抽查了水務、交通、住建、國土等領域的部份在建工程項目。
截止2013年5月17日，共計抽查在建工程項目22個，其中，涉及水利、水電工程項目2個；安置房建設工程2個；舊城改造、新農(nóng)村建設項目2個，酒鎮(zhèn)·酒莊建設項目4個；房地產(chǎn)開發(fā)建設項目5個；生態(tài)園建設項目1個；公路及道路建設項目2個；土地整理開發(fā)項目4個。
（二）全面普查。其余在建工程項目，區(qū)國土資源分局專門下發(fā)了《關于認真做好在建工程項目防災措施落實情況檢查的緊急通知》（市國土納資發(fā)〔2013〕71號），按照屬地管理的原則，應由各鎮(zhèn)（街道）區(qū)及相關部門完成自查并將情況反饋區(qū)國土資源分局。
二、檢查結果
22家被抽查單位當中，5家單位有防災責任書，17家單位無防災責任書；2家單位有地質(zhì)危險性評估報告，20家單位無地質(zhì)危險性評估報告；13家單位有防災避險預案，9家單位無防災避險預案。對于存在的問題，檢查組現(xiàn)場提出整改意見和建議，并責成責任單位立即整改。
三、整改落實情況
（一）限期整改。根據(jù)省國土資源執(zhí)法監(jiān)察總隊《關于開展在建工程項目防災措施落實情況檢查的緊急通知》（國土資執(zhí)監(jiān)總〔2013〕17號）文件精神，按照屬地管理的原則，區(qū)國土資源分局已將檢查情況及時函告各鎮(zhèn)（街道）和區(qū)級相關部門，指定責任單位和責任人，提出要求限期整改，并將整改落實情況書面及時反饋區(qū)國土資源分局在建項目防災措施落實領導小組辦公室。
（二）建立長效安全監(jiān)管責任機制。區(qū)國土資源分局本次抽查沒有覆蓋到的在建工程項目，由各鎮(zhèn)（街道）及區(qū)級相關部門完成自查，全力做好在建工程項目防災措施落實工作，并將自查結果于2013年6月15日前反饋區(qū)國土資源分局在建項目防災措施落實領導小組辦公室。區(qū)國土資源分局按照職責分工重點進行再抽查并將抽查情況上報區(qū)政府和省、市國土部門。
第9篇：項目整改報告范文
一、深刻反思，剖析問題根源
收到巡察反饋的問題后，對存在的問題逐項分析，深入查找產(chǎn)生問題的根源，主要有以下幾方面：
（一）黨建思想工作存在弱化現(xiàn)象。主要精力集中在抓業(yè)務工作上多些，對黨建思想工作重要性認識不深，研究不夠，缺乏有效載體，黨建思想工作需進一步加強。
（二）工作作風不夠扎實。對2013年以來立項項目檔案沒有進行完善梳理，缺乏有效的分析研判。對在建項目的監(jiān)督檢查力度不夠。
（三）紀律規(guī)矩意識不強。嚴格紀律執(zhí)行落實不到位，規(guī)矩意識沒有內(nèi)化于心，外化于行，嚴是愛松是害的思想還停留在口頭上，沒有轉(zhuǎn)化為實際行動，需進一步加強學習教育，提升遵規(guī)守紀意識。
（四）管理制度有待完善。一些內(nèi)部管理制度與現(xiàn)有制度不符、部分工作機制不完善，需進一步明確和健全。
二、提高站位，壓實巡察整改主體責任
我作為XXX的黨風廉政建設第一責任人，非常重視巡察反饋意見的整改落實工作，4月3日，召開專題會議，對整改工作進行了全面部署，認真研究了縣委巡察組對我局的反饋意見，深刻反思問題存在的根源，研究整改落實工作總體思路和辦法，在局班子會,自己就整改落實工作，從我做起提出了明確要求，要求班子成員要提高思想意識，全面領會把握巡察組反饋意見，把巡察組提出的整改意見作為當前的重要政治任務，抓好整改落實?？h委第四巡查組的反饋意見，嚴肅中肯、實事求是，具有很強的針對性，要求全局要認真對照，全面整改。我深刻地認識到巡察監(jiān)督對堅持黨的全面領導、加強黨的建設、推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展的重大意義，將貫穿落實巡察組反饋意見作為重要的政治任務來抓，把政治紀律擺在首要位置，以講政治的態(tài)度、抓機遇的意識、敢擔當?shù)臎Q心全面抓好問題整改，切實履行巡察整改的主體責任。
三、找準問題導向，嚴格落實整改
（一）盯緊問題落實整改。為保證整改速度和質(zhì)量，主持召開巡察整改專題民主生活會，針對性地查找問題原因，落實整改工作。一是成立巡察整改領導小組，由本人擔任組長，帶頭扛起主體責任，親自掛帥，靠前指揮，對重要工作認真部署、重大問題耐心詢問、重點環(huán)節(jié)組織協(xié)調(diào)，切實加強組織領導；二是制定整改清單。研究制定《XXX落實縣委第四巡察組反饋意見的整改清單》，明確每項具體問題的責任領導、責任人員、整改措施和完成時限；三是明確整改要求。將巡察問題整改作為當前工作的重心來抓，明確按照“即知即改、限時整改、完成銷號、建立長效”的工作要求，全面完成整改；四是全程跟蹤落實。整改過程中，明確階段任務，布置具體工作，全面跟蹤落實情況，要求責任領導全面監(jiān)督，確保問題一個不少，措施一條不落，整改落實到位。
（二）強化意識落實整改。按照黨組書記是落實整改第一責任人的要求，從頭到尾負總責，切實抓好整改落實工作。一是明確整改報告要求。在巡察整改專題民主生活會中進行分析研討，要求局班子成員和股室負責人對照問題整改責任清單報告整改情況，一級抓一級，層層抓落實；二是全員行動抓整改。形成班子帶頭，業(yè)務骨干跟進，全員參與的整改氛圍，在整改中強意識，在強意識中抓落實。
（三）建章立制落實整改。建立健全制度規(guī)范，對照整改清單，修訂完善制度措施，防止整改問題反復和回潮。一是加強黨建思想工作制度建設。制訂出臺《XXX意識形態(tài)陣地建設管理制度》、《XXX重大固定資產(chǎn)投資項目社會穩(wěn)定風險評估操作細則》和《XXX黨組理論中心組學習計劃》等，明確工作任務，落實黨建思想工作責任；二是嚴肅工作作風建設。特別是嚴格執(zhí)行《政府投資條例》和《企業(yè)投資項目事中事后監(jiān)管辦法》規(guī)定，通過在線監(jiān)測、現(xiàn)場核查等方式加強對項目實施情況的監(jiān)督檢查，制訂了《XXX已立項項目跟蹤反饋制度》，形成已立項項目跟蹤反饋機制。各有關股室負責人對2013年至今的立項項目檔案重新進行分類歸檔梳理。三是加強黨風廉政建設，筑牢紀律規(guī)矩意識。嚴格落實《領導干部落實黨風廉政建設責任制情況考核辦法》，強化班子成員“一崗雙責”，安排專門黨員同志負責黨內(nèi)業(yè)務工作，制訂黨風廉政建設年度計劃，細化工作制度，對黨風廉政建設工作的計劃、檢查、考核進行全程跟進，建立健全長效機制；四是加強內(nèi)部管理制度完善。按照公務接待制度和財務管理制度等，規(guī)范工作行為，嚴明工作紀律。注重對會計人員進行培訓，規(guī)范會計行為，提高會計人員業(yè)務素質(zhì)，從源頭上堵塞漏洞，進一步規(guī)范財務管理，完善報銷程序，加強專項資金監(jiān)管，嚴格預算程序。加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格報銷審批。
四、整改成效明顯
按照整改表態(tài)狠抓落實，突出問題導向抓好落實和鞏固巡察成果長效管理三個要求，我局的整改工作取得了一定的成效。
（一）黨的建設明顯加強。加強黨的領導、全面從嚴治黨是巡察的根本目的，通過巡察整改，抓黨建促業(yè)務意識明顯提高，敢于負責、勇于擔當?shù)囊庾R大幅增強，班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力進一步提升，民主集中制得到全面執(zhí)行，股室負責人等骨干大局意識強，全局同志都能安心工作，堅決服從領導班子集體領導。
（二）作風建設明顯提升。通過巡察整改，履行主體責任意識進一步加強，班子成員“一崗雙責”進一步落實，紀律規(guī)矩意識進一步增強，嚴于執(zhí)法意識進一步強化，遵章守紀意識在絕大部分干部職工已形成自覺。
（三）內(nèi)部管理明顯規(guī)范。通過巡察整改，修訂、建立、完善一系列內(nèi)部管理制度，用制度來規(guī)范行為，全局干部職工按制度、規(guī)矩、程序辦事的意識得到鞏固，內(nèi)部管理規(guī)范運作。
