不符合項(xiàng)整改報(bào)告精選(九篇)

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第1篇：不符合項(xiàng)整改報(bào)告范文

消防安全整改報(bào)告

一、總平面及平面布置

1、五層現(xiàn)狀為倉庫及辦公，擅自改變使用性質(zhì)，不符合消防驗(yàn)收（驗(yàn)收使用性質(zhì)為展廳）；

整改方案：1、需要消防隊(duì)技術(shù)指導(dǎo)處理。

2、天井設(shè)置寫字間，擅自改變使用性質(zhì)；

整改方案：1、需要消防隊(duì)技術(shù)指導(dǎo)處理

3、商鋪裝修占用中庭的建筑面積，擅自改變使用性質(zhì)；

整改方案：1、需要消防隊(duì)技術(shù)指導(dǎo)處理

第2-3條違反《中華人民共和國消防法》第十條之規(guī)定。

二、防火分區(qū)

1、商鋪裝修影響了防火分區(qū)和防煙分區(qū)的劃分，不符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87,2001修訂版）第5.1.1條的規(guī)定，應(yīng)符合規(guī)范要求；

整改方案：1、需要消防隊(duì)技術(shù)指導(dǎo)處理。

4、設(shè)備間堆放雜物、管道穿越防火隔墻處未進(jìn)行防火封堵，違反《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第四項(xiàng)之規(guī)定；

整改方案：1、已整改完成

三、安全疏散

1.

疏散樓梯設(shè)置形式不符合要求，部分樓梯間內(nèi)設(shè)置功能性房間，不能自然采光及通風(fēng)，不符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87,2001修訂版）第5.3.7條的規(guī)定，應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行整改；

整改方案：1、30日前步梯間倉庫取締，并對倉庫封堵。

2、部分商戶疏散存在問題，大于120平米，未按要求設(shè)置兩個(gè)安全出口，不符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87,2001修訂版）第5.3.1條的規(guī)定，應(yīng)至少設(shè)置兩個(gè)安全出口；

整改方案：1、15日完成商戶排查，對存在120平米以上不滿足兩個(gè)消防疏散通道商戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

2、20日前與商戶完成逐戶整改措施的確定。

3、對不符合要求的鋪位下限期整改單，本月底完成不符合條件的整改。

4、營運(yùn)部負(fù)責(zé)提供超120平米的統(tǒng)計(jì)，宋陽負(fù)責(zé)核實(shí)違規(guī)裝修統(tǒng)計(jì)，并下整改通知和整改方案報(bào)經(jīng)理審核。

5、4月30日完成整改完畢。

6、部分樓梯間內(nèi)梯段設(shè)置運(yùn)貨鋼板，導(dǎo)致疏散寬度不足；

整改方案：已經(jīng)整改完畢

4、二層以上貨物占用疏散通道；

5、疏散通道設(shè)置貨物，影響疏散；

6、一期、二期中間消防車通道擺放貨物，影響消防車通行；

整改方案：(4、5、6條）1、15日以前對消防車通道商戶粘貼貨物擺放警示線，確保消防通道保持5.5米使用寬度，并書面通知商戶放貨規(guī)范。

2、制定對經(jīng)營占道的商戶處罰制度，對違反消防要求的商戶通過下整改單、二次以上下500元罰款單，嚴(yán)格要求商戶規(guī)范經(jīng)營。

3、宋陽負(fù)責(zé)按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，預(yù)計(jì)16日前完成所有規(guī)范。

以上3-6條違反《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第四項(xiàng)之規(guī)定；

四、消防設(shè)施

1、營業(yè)區(qū)未設(shè)置排煙系統(tǒng)、三層B3058機(jī)械排煙口設(shè)置在商鋪內(nèi)，建議按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2014(2018版)第8.5.3條的規(guī)定設(shè)置排煙設(shè)施；

整改方案：1、對商戶門頭及卷簾門開排煙口。

2、部分樓梯間疏散門為普通門；

整改方案：1、已確認(rèn)為防火門。

3、防火卷簾下方、中庭防火卷簾內(nèi)擺放展架、貨物；

整改方案：1、通過書面和微信加強(qiáng)引導(dǎo)與通知。

3、對所有消防卷簾下更換禁放標(biāo)識，明示消防規(guī)范。

4、制定對經(jīng)營占道的商戶處罰制度，對違反消防要求的商戶通過下整改單、二次以上下500元罰款單，嚴(yán)格要求商戶規(guī)范經(jīng)營。

4、6層卷簾機(jī)配電箱因斷電導(dǎo)致防火卷簾無法啟動(dòng)；

整改方案：1、本周完成6層卷簾電機(jī)的采購預(yù)計(jì)費(fèi)用1500.

2、對市場所有消防卷簾進(jìn)行統(tǒng)一測試，確保100%使用正常，對不正常消防卷簾和損壞配件統(tǒng)一購買。

3、4月30日完成整改

5、前室及樓梯間正壓送風(fēng)風(fēng)量不足，樓梯間送風(fēng)格柵損壞；

整改方案：已完成全部整改

6、防疫期間造成首層疏散門打開，未保持常閉；

整改方案：已全部整改

7、部分防火門缺少順序器；

整改方案：1、15日完成全部防火門順序器統(tǒng)計(jì)報(bào)物資采購。

2、物料到貨一周內(nèi)完成更換。

3、工程物管經(jīng)理牽頭按時(shí)間節(jié)點(diǎn)落實(shí)任務(wù)。

8、一層西北側(cè)樓梯間設(shè)置雜物間，前室及樓梯間的門敞開，未保持常閉，部分防火門門把手損壞,封堵不嚴(yán)；

整改方案：1、15日完成全部防火門順序器統(tǒng)計(jì)報(bào)物資采購。

2、物料到貨一周內(nèi)完成更換

3、工程物管經(jīng)理部牽頭按時(shí)間節(jié)點(diǎn)落實(shí)任務(wù)。

4、4.25日前完成雜物清理。

9、消防設(shè)施聯(lián)動(dòng)不充分；

整改方案：1、由經(jīng)理牽頭16日前完成各區(qū)域設(shè)備測試。

2、由經(jīng)理牽頭整改落實(shí)問題整改。

10、疏散指示標(biāo)志數(shù)量不足，部分損壞，地面缺少保持視覺連續(xù)的疏散指示標(biāo)志；

整改方案：已完成整改，補(bǔ)貼300張

11、卷簾下堆放商品、貨物的現(xiàn)象較為普遍；

整改方案：(4、5、6條）1、15日以前對消防車通道商戶粘貼貨物擺放警示線，確保消防通道保持5.5米使用寬度，并書面通知商戶放貨規(guī)范。

5、制定對經(jīng)營占道的商戶處罰制度，對違反消防要求的商戶通過下整改單、二次以上下500元罰款單，嚴(yán)格要求商戶規(guī)范經(jīng)營。

6、宋陽負(fù)責(zé)按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，預(yù)計(jì)16日前完成所有規(guī)范。

12、部分消防設(shè)施未進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；

整改方案：已與維保單位進(jìn)行全部測試，4.30日完成全部測試保養(yǎng)，確保設(shè)備100%使用。

以上第2-12條，違反《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二、四、五項(xiàng)之規(guī)定。

五、消防安全管理類

1.

6-8層部分庫房貨物擺放不符合

《倉庫防火安全管理規(guī)則》第18條“五距要求”，頂距應(yīng)為30厘米以上，燈距不應(yīng)小于50厘米，墻距應(yīng)為50厘米以上，柱距不小于30厘米，垛距應(yīng)為100厘米以上，主要通道寬度不小于2米；

整改方案：1、對商戶發(fā)放倉庫使用要求（蓋章），落實(shí)整改責(zé)任，張貼倉庫明顯位置。

2、五月中旬前完成庫房清查，對嚴(yán)重違規(guī)的倉庫下整改通知，督促整改，對過期不整改的做斷電督辦執(zhí)行。

3、對商戶張貼五距使用規(guī)范。

4、安全主管負(fù)責(zé)各項(xiàng)庫房整改的落實(shí)。

2、消防設(shè)施標(biāo)識、標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)化管理不到位，如排煙口可按分區(qū)編號，排煙風(fēng)機(jī)也未標(biāo)號、防火卷簾標(biāo)識應(yīng)規(guī)范標(biāo)識管理；

整改方案：1、15日完成損壞及缺失標(biāo)識數(shù)量報(bào)張瑤審批制作。

2、17日以前完成更換

4、部分商鋪用電管理不規(guī)范，如部分商鋪使用飲水機(jī)、電熱水壺、電暖寶、電暖氣等；

整改方案：1、首先下發(fā)禁止電熱水壺、電暖寶、電暖氣等；

2、安全主管負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行排查，一旦發(fā)現(xiàn)下處罰單，并沒收禁用電器。

4、單位員工消防設(shè)施操作不熟練；

整改方案：1、完成全員消防設(shè)施培訓(xùn)及實(shí)操聯(lián)系，落實(shí)部門負(fù)責(zé)人消防知識監(jiān)管制度，確保本部門員工熟練掌握消防知識，并與考核掛鉤制度。

2、消防部門每天對所有員工抽查3個(gè)以上員工消防知識并報(bào)綜管部。

5、消防管理體系：已明確消防安全責(zé)任人、管理人，但管理人以下的具體消防工作分工不明確；

6、四個(gè)能力建設(shè)水平較低；

整改方案：1、制作商戶消防知識明白卡并統(tǒng)一張貼，鋪位老板監(jiān)督落實(shí)。

2、樓層管理負(fù)責(zé)監(jiān)督抽查，對消防不達(dá)標(biāo)的服務(wù)員回家待崗直至符合。

7、商戶的員工流動(dòng)性大崗前培訓(xùn)不到位；

整改方案：1、制作商戶消防知識明白卡并統(tǒng)一張貼，鋪位老板監(jiān)督落實(shí)。

2、樓層管理負(fù)責(zé)監(jiān)督抽查，對消防不達(dá)標(biāo)的服務(wù)員回家待崗直至符合。

8、防火巡查流于形式，責(zé)任不落實(shí)；火災(zāi)隱患整改不到位，缺乏反饋；

整改方案：1、更換更實(shí)用的性防火巡查記錄。

2、落實(shí)巡查任務(wù)，做到巡查誰記錄誰反饋主管跟進(jìn)處理解決的簽字流程。（圖片、問題、解決請款、反饋）

9、消防控制室操作人員不掌握應(yīng)急處置程序；

整改方案：1、加強(qiáng)應(yīng)急處置培訓(xùn)，接警做到攜帶滅火器、對講機(jī)、呼吸器，確認(rèn)報(bào)警地點(diǎn)，接警迅速趕撲現(xiàn)場確認(rèn)火警情況。

2、每周每班做一次實(shí)戰(zhàn)演練，并做好培訓(xùn)記錄。

3、負(fù)責(zé)人和消防管理人每月做隨機(jī)測試，對不合格操作嚴(yán)格考核。

10、檢測報(bào)告檢測范圍小于實(shí)際建筑面積（約小5000平米）。

整改方案：1、與檢測單位溝通18日以前完成2020年檢測，確保檢測范圍100%全方。

2、張洪牽頭按時(shí)間節(jié)點(diǎn)落實(shí)檢測及報(bào)告問題原因。

11、增設(shè)購買器材裝備，增加救援點(diǎn)，加強(qiáng)微信站消防人員技能培訓(xùn)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時(shí)加強(qiáng)與其他微信消防站的聯(lián)勤聯(lián)動(dòng)。

整改方案：1、周四集體學(xué)習(xí)區(qū)域聯(lián)動(dòng)預(yù)案，加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)意識。

2、與消防隊(duì)溝通增設(shè)消防器材的明細(xì)清單。

3、優(yōu)化消防培訓(xùn)和實(shí)戰(zhàn)演練（每周一次），本周做一次隨機(jī)演練鍛煉應(yīng)急檢查。

4、每周組織隨機(jī)演練演習(xí)。

5、消防主管負(fù)責(zé)培訓(xùn)，趙志勇負(fù)責(zé)每周檢驗(yàn)。

6、已購買消防缺少裝備。增加維修消防應(yīng)急處置點(diǎn)。

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第2篇：不符合項(xiàng)整改報(bào)告范文

第二條部國際合作與科技司是水利部計(jì)量認(rèn)證主管機(jī)構(gòu)（以下簡稱部主管機(jī)構(gòu)）。部主管機(jī)構(gòu)在國家計(jì)量認(rèn)證行政主管部門（以下簡稱國家主管部門）的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理水利計(jì)量認(rèn)證工作。國家計(jì)量認(rèn)證水利評審組辦公室（以下簡稱辦公室）受國家主管部門和部主管機(jī)構(gòu)委托，具體組織水利計(jì)量認(rèn)證評審工作。

第三條部主管機(jī)構(gòu)應(yīng)在國家有關(guān)評審標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，參照相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合水利計(jì)量認(rèn)證工作的實(shí)際情況，制定水利計(jì)量認(rèn)證評審標(biāo)準(zhǔn)。

第四條部主管機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理以下水利質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)（以下簡稱質(zhì)檢機(jī)構(gòu)）的計(jì)量認(rèn)證工作。

（一）部屬水利水電工程與產(chǎn)品的安全、質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)；

（二）各流域機(jī)構(gòu)的工程與產(chǎn)品質(zhì)檢機(jī)構(gòu)及水資源水環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)；

（三）水利行業(yè)科研院所和設(shè)計(jì)、施工等單位的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)；

（四）水利行業(yè)承擔(dān)水資源、水環(huán)境監(jiān)測任務(wù)的水文、水質(zhì)監(jiān)測機(jī)構(gòu)；

（五）其他面向全國或跨地區(qū)執(zhí)行水利工程與產(chǎn)品質(zhì)檢任務(wù)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)。

第五條水利計(jì)量認(rèn)證的評審工作包括首次評審、復(fù)查評審、監(jiān)督評審和擴(kuò)項(xiàng)評審。

第六條首次評審、復(fù)查評審和擴(kuò)項(xiàng)評審應(yīng)由質(zhì)檢機(jī)構(gòu)提前6個(gè)月向辦公室提交下列書面申請材料（一式兩份）：

（一）計(jì)量認(rèn)證申請書（以下簡稱申請書）；

（二）法人證明文件或非獨(dú)立法人質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的法人授權(quán)文件（擴(kuò)項(xiàng)評審除外）；

（三）上級或有關(guān)部門批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件（擴(kuò)項(xiàng)評審除外）；

（四）質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的干部任命文件（擴(kuò)項(xiàng)評審除外）。

第七條辦公室受理并審核質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的書面申請，結(jié)合監(jiān)督評審的工作安排，每年分兩次匯總上報(bào)，納入國家計(jì)量認(rèn)證評審計(jì)劃。

第八條列入評審計(jì)劃的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)于評審前3個(gè)月提交下列材料（一式兩份）：

（一）現(xiàn)行有效的質(zhì)量手冊；

（二）現(xiàn)行有效的程序文件；

（三）典型檢測報(bào)告；

（四）近期參加能力驗(yàn)證的證明材料（如果有）。

第九條辦公室負(fù)責(zé)組織對申請材料的真實(shí)性、完整性、規(guī)范性和正確性進(jìn)行審查，并于收到本規(guī)定第八條所列材料后30日內(nèi)，作出如下處理：

（一）材料符合要求的，受理。

（二）材料存在一般問題的，由申請單位修改，符合要求后受理。

（三）材料嚴(yán)重不符合要求的，予以退回，暫不受理。

第十條申請材料受理后，接受首次評審的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要向辦公室書面申請進(jìn)行預(yù)評審。

第十一條預(yù)評審程序可參照本規(guī)定第十七條所列程序進(jìn)行，其中有些程序可適當(dāng)簡化。預(yù)評審只提整改意見和要求，不作最終評審結(jié)論。

第十二條辦公室根據(jù)被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況，提出評審小組組成人員建議名單，經(jīng)部主管機(jī)構(gòu)審定、國家主管部門審批后，下達(dá)評審?fù)ㄖ?/p>

第十三條評審?fù)ㄖ獞?yīng)于評審前一個(gè)月通知被評審單位和評審小組各成員。

第十四條評審小組組成要求如下：

（一）評審小組主要由國家計(jì)量認(rèn)證水利評審組成員（以下簡稱水利評審員）組成，必要時(shí)可聘請不多于兩名具有相關(guān)專業(yè)高級工程師（含）以上職稱的技術(shù)專家參加。

（二）評審小組的人數(shù)一般為5人，可根據(jù)被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的規(guī)模、性質(zhì)和申請認(rèn)證項(xiàng)目（參數(shù)）的多少適當(dāng)增減。首次評審或復(fù)查評審的評審小組人數(shù)可適當(dāng)增加，監(jiān)督評審或擴(kuò)項(xiàng)評審的評審小組人數(shù)可適當(dāng)減少。

（三）首次評審或復(fù)查評審的評審小組應(yīng)配備1名由被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政主管部門選派的國家級計(jì)量認(rèn)證評審員。

（四）評審小組設(shè)組長、硬件組長、軟件組長各1人。

（五）必要時(shí)，辦公室可增派觀察員。

第十五條評審小組組長應(yīng)及時(shí)與辦公室、評審小組其他成員以及被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)聯(lián)系。評審小組應(yīng)認(rèn)真研究申請材料，提出現(xiàn)場評審方案。評審小組組長可根據(jù)需要，與辦公室和被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)協(xié)商，安排評審員對被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)訪問。

第十六條現(xiàn)場評審的時(shí)間要求應(yīng)符合下列規(guī)定：

（一）現(xiàn)場評審一般安排3天時(shí)間；

（二）對規(guī)模較小或申請項(xiàng)目較少的被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，或評審性質(zhì)為監(jiān)督評審、擴(kuò)項(xiàng)評審的，評審時(shí)間可適當(dāng)縮短；

（三）對包含分中心、規(guī)模較大或申請項(xiàng)目較多的被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，或評審性質(zhì)為首次評審、復(fù)查評審的，評審時(shí)間可適當(dāng)延長。

第十七條現(xiàn)場評審應(yīng)按下列程序進(jìn)行：

（一）預(yù)備會(huì)議；

（二）首次會(huì)議；

（三）考察實(shí)驗(yàn)室；

（四）硬件和軟件評審（含現(xiàn)場操作考核、理論考試、座談考核）；

（五）評審小組匯總情況；

（六）與被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)溝通；

（七）末次會(huì)議。

第十八條現(xiàn)場評審的評審結(jié)論分為“符合”、“基本符合”、“基本符合，需現(xiàn)場復(fù)核”、“不符合”四種。對后三種評審結(jié)論應(yīng)分別作如下處理：

（一）評審結(jié)論為“基本符合”的，被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)評審小組提出的不符合項(xiàng)，在評審小組確定的時(shí)間內(nèi)（不超過2個(gè)月）完成整改，將整改情況填寫“現(xiàn)場評審不符合項(xiàng)整改報(bào)告（以下簡稱整改報(bào)告）”，由評審小組組長確認(rèn)并簽署意見。

（二）評審結(jié)論為“基本符合，需現(xiàn)場復(fù)核”的，被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)除按本條第一款要求進(jìn)行整改外，評審小組組長應(yīng)限期（不超過3個(gè)月）組織現(xiàn)場復(fù)核，確認(rèn)其符合要求后，在被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)填寫的“整改報(bào)告”上簽署意見?，F(xiàn)場復(fù)核只針對不符合項(xiàng)進(jìn)行考核。

（三）評審結(jié)論為“不符合”的，被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)重新申請首次評審。

第十九條評審小組應(yīng)會(huì)同被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)在評審工作（包括實(shí)施整改）結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，由被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)正式行文辦公室，報(bào)送下列評審材料：

（一）計(jì)量認(rèn)證工作準(zhǔn)備情況（首次評審、擴(kuò)項(xiàng)評審）或總結(jié)匯報(bào)材料（監(jiān)督評審、復(fù)查評審）1份（加蓋被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)公章）；

（二）申請書2份（監(jiān)督評審除外）；

（三）計(jì)量認(rèn)證評審報(bào)告2份；

（四）計(jì)量認(rèn)證合格證書（以下簡稱合格證書）附表清樣3份（監(jiān)督評審除外）；

（五）評審報(bào)告第一頁“基本情況”和合格證書附表的電子文本1份（監(jiān)督評審除外）；

（六）經(jīng)評審小組組長簽署意見的整改報(bào)告2份；

（七）理論考試材料匯編1份（監(jiān)督評審除外）；

（八）現(xiàn)場測試材料（包括任務(wù)通知書、原始記錄等）匯編1份；

（九）現(xiàn)場考核的典型檢測報(bào)告各2份；

（十）近期向社會(huì)出具的典型檢測報(bào)告2份；

（十一）現(xiàn)行有效的質(zhì)量手冊1份；

（十二）現(xiàn)行有效的程序文件目錄1份、程序文件1套；

（十三）法人證明文件或非獨(dú)立法人質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的法人授權(quán)文件和機(jī)構(gòu)設(shè)置批文復(fù)印件各2份（首次評審、復(fù)查評審）；

（十四）干部任命文件2份（首次評審、復(fù)查評審）；

（十五）報(bào)送材料的清單1份。

第二十條辦公室負(fù)責(zé)組織對評審材料進(jìn)行審查，并作出如下處理：

（一）經(jīng)審查符合要求的，在10個(gè)工作日內(nèi)，經(jīng)部主管機(jī)構(gòu)審定，報(bào)國家主管部門審批。

（二）經(jīng)審查不符合要求的，由評審小組組長組織補(bǔ)充、完善。

（三）評審材料嚴(yán)重失實(shí)的，另派評審小組，重新進(jìn)行評審。

第二十一條對經(jīng)審批符合要求的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，頒發(fā)合格證書和合格證書附表（首次評審、復(fù)查評審）或合格證書附表（擴(kuò)項(xiàng)評審），獲合格證書的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)可使用統(tǒng)一的計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志。

第二十二條在合格證書5年有效期內(nèi)應(yīng)開展監(jiān)督評審。監(jiān)督評審主要采取定期和不定期兩種形式。

（一）在5年有效期內(nèi)，至少應(yīng)進(jìn)行一次監(jiān)督評審。

（二）當(dāng)被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的環(huán)境條件、檢測人員、儀器設(shè)備發(fā)生較大變化，或發(fā)生檢測質(zhì)量事故、用戶投訴等情況時(shí)，由辦公室組織不定期監(jiān)督評審。

第二十三條對包含分中心的被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，在合格證書5年有效期內(nèi)，每個(gè)分中心原則上均應(yīng)實(shí)施至少一次現(xiàn)場評審。

第二十四條質(zhì)檢機(jī)構(gòu)新增檢測能力的，可向辦公室申請擴(kuò)項(xiàng)評審。擴(kuò)項(xiàng)評審可與監(jiān)督評審結(jié)合進(jìn)行。

第二十五條質(zhì)檢機(jī)構(gòu)在合格證書5年有效期內(nèi)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)向辦公室提出申請，報(bào)國家主管部門辦理變更手續(xù)。

（一）質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的法律地位、管理體制或行政隸屬關(guān)系發(fā)生變更的，應(yīng)辦理變更登記手續(xù)。

（二）質(zhì)檢機(jī)構(gòu)名稱或場所變更的，應(yīng)持變更文件辦理變更手續(xù)。

（三）質(zhì)檢機(jī)構(gòu)法人代表、技術(shù)主管或質(zhì)量主管變更的，應(yīng)書面上報(bào)備案。授權(quán)簽字人變更的，應(yīng)經(jīng)過考核。

（四）質(zhì)檢機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系做出重大調(diào)整的，應(yīng)將新版質(zhì)量手冊上報(bào)備案。

（五）檢測標(biāo)準(zhǔn)（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和方法標(biāo)準(zhǔn)）更新或修訂的，應(yīng)按以下方式進(jìn)行處理：

1、若檢測標(biāo)準(zhǔn)沒有發(fā)生重大變化，檢測儀器設(shè)備和環(huán)境條件基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，可由質(zhì)檢機(jī)構(gòu)技術(shù)主管組織有關(guān)檢測人員進(jìn)行宣貫，并做好記錄，待下一次評審時(shí)，由評審小組確認(rèn)。

2、若檢測標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了重大變化，現(xiàn)有環(huán)境條件或檢測儀器設(shè)備不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，需添置新的儀器設(shè)備時(shí)，質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫“辦理標(biāo)準(zhǔn)變更申請及審批備案表”，由辦公室派水利評審員到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)。

第二十六條合格證書有效期滿，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查評審。質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的復(fù)查評審申請應(yīng)在合格證書有效期滿前6個(gè)月提出。若有特殊情況需要延期申請者，可向辦公室提交延期申請報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后可適當(dāng)延期，但延長時(shí)間不應(yīng)超過6個(gè)月。

第3篇：不符合項(xiàng)整改報(bào)告范文

如何在具體工作中科學(xué)有效地實(shí)施《重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理規(guī)范》，本文介紹了重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理的重要性，結(jié)合實(shí)際工作對重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理敘述了幾點(diǎn)體會(huì)，具體論述了要做好重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理工作，必須建立健全對重大活動(dòng)餐飲服務(wù)提供者進(jìn)行資格審核制度，認(rèn)真地對重大活動(dòng)餐飲服務(wù)提供者提供的食譜進(jìn)行審定，嚴(yán)格地對餐飲服務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，科學(xué)地對重大活動(dòng)食品安全監(jiān)督工作作出技術(shù)總結(jié)，從而確保重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全和人民群眾的身體健康。

健全對重大活動(dòng)餐飲服務(wù)提供者進(jìn)行資格審核制度

重大活動(dòng)主辦單位應(yīng)在活動(dòng)舉辦前20個(gè)工作日，向當(dāng)?shù)夭惋嫹?wù)食品安全監(jiān)督管理部門申請重大活動(dòng)餐飲服務(wù)提供者的資格審核，通報(bào)重大活動(dòng)的相關(guān)信息并填寫我市重大活動(dòng)登記表。餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理部門應(yīng)在活動(dòng)舉辦前的2～3天，選派2名以上的食品安全監(jiān)督員深入主辦單位，進(jìn)行重大活動(dòng)餐飲接待單位餐飲服務(wù)食品安全情況事前評估。

為了項(xiàng)目突出、明了、準(zhǔn)確、無遺漏，依據(jù)《重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理規(guī)范》，將評估的有關(guān)內(nèi)容制作了“重大活動(dòng)接待單位食品安全評估報(bào)告”。

報(bào)告分4部分：①第1部分是重大活動(dòng)基本情況明細(xì)。涉及重大活動(dòng)名稱、主辦單位、參加人數(shù)、接待單位、活動(dòng)時(shí)間、負(fù)責(zé)人等內(nèi)容，重在明確重大活動(dòng)的等級和責(zé)任人；②第2部分是專項(xiàng)評估事項(xiàng)。涵蓋評估內(nèi)容和對所列評估事項(xiàng)的專項(xiàng)評估意見。評估內(nèi)容包括對接待單位是否具備承辦“重大活動(dòng)餐飲服務(wù)的國家規(guī)定的基本標(biāo)準(zhǔn)”評估（內(nèi)容包括有效餐飲服務(wù)許可證、從業(yè)人員有效健康證及健康檔案記錄、與重大活動(dòng)供餐人數(shù)及規(guī)模相適應(yīng)的接待能力、餐飲服務(wù)食品安全量化分級管理A級或具備與A級相適應(yīng)的條件、生活飲用水符合國家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)）和接待單位有關(guān)食品安全從業(yè)條件、設(shè)備條件評估（內(nèi)容包括食品安全管理組織和管理人員及管理制度設(shè)立情況、食品加工經(jīng)營場所布局設(shè)置情況、食品安全設(shè)備設(shè)施運(yùn)行及記錄情況、專間及庫房設(shè)置管理情況、食品生產(chǎn)加工制作過程監(jiān)督檢查情況、直接入口食品加工操作情況、從業(yè)人員健康檢查證明及健康情況、從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)及食品安全意識狀況、食品用具工具容器及餐具清洗消毒情況、食品和食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票進(jìn)貨查驗(yàn)和采購記錄情況、食品留樣設(shè)施及記錄管理情況）；評估意見分為符合要求、基本符合、不符合3項(xiàng)。③第3部分是評估結(jié)論，是評估報(bào)告的主體部分。包括：存在的食品安全隱患、整改驗(yàn)收情況、總體評估意見。食品監(jiān)管人員針對評估報(bào)告所列的的每一項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行評估，通過資料審核和現(xiàn)場檢查，對能滿足接待任務(wù)要求的餐飲服務(wù)提供者，同意承辦此次重大活動(dòng)餐飲服務(wù)，并與之簽訂“重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全承諾書”；對評估意見中，有少量基本符合或有不符合事項(xiàng)但能立即整改的，視為存在食品安全隱患，要及時(shí)向?qū)Ψ教岢稣囊庖姡?jīng)驗(yàn)收合格后，方可同意其承辦重大活動(dòng)餐飲服務(wù)；對評估意見中，有不符合事項(xiàng)又不能立即整改的，視為不能滿足接待任務(wù)，要及時(shí)提請或要求主辦單位予以更換。④第4部分為責(zé)任承擔(dān)部分。包括評估單位、評估人員（簽名），接待單位（蓋章），負(fù)責(zé)人（簽名），收到評估報(bào)告日期等事項(xiàng)。此報(bào)告一式三份，接待單位、主辦單位、食品藥品監(jiān)督管理局各1份。

對重大活動(dòng)餐飲服務(wù)提供者提供的食譜進(jìn)行審定

依據(jù)《重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理規(guī)范》的有關(guān)要求制作了“重大活動(dòng)登記備案表”。此表分3部分：①第1部分是重大活動(dòng)基本情況和供餐情況明細(xì)，包括：重大活動(dòng)名稱、主辦單位名稱、舉辦時(shí)間、舉辦地點(diǎn)、人員住宿地點(diǎn)、參加人數(shù)；接待單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、接待單位地址；供餐單位、日供餐次、供餐方式、供餐地點(diǎn)；監(jiān)管部門確定監(jiān)管方式（全程監(jiān)督、重點(diǎn)監(jiān)督、配合監(jiān)督）；活動(dòng)指定或贊助食品名稱、來源、食品安全證明情況等。②第2部分是食譜，包括主食、副食、酒水等。③第3部分由供餐單位負(fù)責(zé)人簽字、供餐單位蓋章。

這三大部分是重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全的重要環(huán)節(jié)。我們對食譜的審定極為細(xì)致認(rèn)真，對承辦單位的餐飲服務(wù)就餐環(huán)境及食品加工場所嚴(yán)格檢查；對每一食品原料采購時(shí)的進(jìn)貨查驗(yàn)、索證索票、臺賬登記的落實(shí)情況逐一進(jìn)行檢查，確保所購食品、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品來源于合格供應(yīng)商，符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)；食譜中如有海鮮、山野菜、山蘑菇、新鮮黃花菜等食品安全風(fēng)險(xiǎn)高的食品，應(yīng)慎用或建議盡量不使用，對食譜中不安全的食品品種和原料，及時(shí)下達(dá)重大活動(dòng)更換食品品種意見書，從而確保重大活動(dòng)期間不出現(xiàn)食品安全隱患。

現(xiàn)場監(jiān)督檢查

重大活動(dòng)期間，餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理部門的監(jiān)管人員采取全程監(jiān)督和重點(diǎn)監(jiān)督等方式進(jìn)行監(jiān)督。每餐前都要從食品從業(yè)人員的著裝、個(gè)人衛(wèi)生是否良好；儲存食品原料的場所、設(shè)備；食品加工經(jīng)營場所的內(nèi)外環(huán)境；冷葷間“五專”管理制度的落實(shí)情況；餐具、用具清洗、消毒、保潔情況；每份每種食品、食品原料、食品添加劑購進(jìn)索證索票、加工制作、是否按食譜供應(yīng)、食品留樣直到就餐情況等進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查，對食品加工制作重點(diǎn)環(huán)節(jié)要進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督?，F(xiàn)場監(jiān)督檢查中一旦發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員個(gè)人衛(wèi)生不符合規(guī)定、食品加工經(jīng)營場所的內(nèi)外環(huán)境不整潔、餐具用具未按操作規(guī)范清洗消毒，未放入專用保潔設(shè)施內(nèi)、食品感官性狀異常、食品制作程序和方法不規(guī)范、未留樣或留樣不規(guī)范的、供應(yīng)的食品和菜譜不符等情況，立即責(zé)令整改，并制作現(xiàn)場檢查筆錄和監(jiān)督意見書及責(zé)令改正通知書。

對重大活動(dòng)食品安全監(jiān)督工作作出技術(shù)總結(jié)

第4篇：不符合項(xiàng)整改報(bào)告范文

一、專項(xiàng)整治的范圍

鐵礦采礦、采石場、采砂場、鐵選、鋼渣處理、造紙、制藥、化工、機(jī)械加工鑄造、小石灰窯、塑料、橡膠制品、建材、電鍍酸洗、加油站、規(guī)模養(yǎng)殖等行業(yè)。

二、整治內(nèi)容

（一）清理不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的小企業(yè)；

（二）清理企業(yè)未辦理環(huán)境影響評價(jià)審批手續(xù)建設(shè)項(xiàng)目；

（三）清理未通過環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收建設(shè)項(xiàng)目；

（四）清理污染物排放不達(dá)標(biāo)，未辦理排污許可證企業(yè)；

（五）清理未依法登記排放污染物的種類、數(shù)量、排放方式、

排放去向等事項(xiàng)企業(yè)；

（六）清理未足額繳納排污費(fèi)企業(yè)；

（七）清理停止生產(chǎn)的酸洗電鍍、化工等產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物未做出環(huán)境影響評估報(bào)告企業(yè)；

（八）清理未按照市政府要求整治、未通過市驗(yàn)收的采石場。

三、整治方式及標(biāo)準(zhǔn)

（一）對不符合國家產(chǎn)業(yè)政策小企業(yè)依法關(guān)閉、取締，拆除生產(chǎn)設(shè)備，恢復(fù)地貌。

（二）對國家沒有限制性政策規(guī)定的企業(yè)，未辦理環(huán)境影響評價(jià)審批手續(xù)的，限期補(bǔ)辦環(huán)境影響評價(jià)審批手續(xù)；已經(jīng)辦理環(huán)境影響評價(jià)審批手續(xù)，未通過建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收的，限期通過建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。

（三）未依法登記排放污染物的種類、數(shù)量、排放方式、排放去向等事項(xiàng)，未足額繳納排污費(fèi)的，限期完成登記排放污染物的種類、數(shù)量、排放方式、排放去向等事項(xiàng)，限期繳納應(yīng)繳排污費(fèi)。

（四）對污染物排放不達(dá)標(biāo)、未取得排污許可證的企業(yè)限期整改，限期辦理排污許可證。

（五）對停止生產(chǎn)的酸洗電鍍、化工等產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物企業(yè)限期做出環(huán)境影響評估報(bào)告報(bào)市環(huán)保局備案。

（六）未通過市環(huán)境整治驗(yàn)收的采石場，一律不得恢復(fù)生產(chǎn)。

四、階段任務(wù)及工作安排

（一）企業(yè)自查整改階段（3月26—5月31日）

各企業(yè)自行檢查所建項(xiàng)目在發(fā)改部門審批備案、環(huán)境影響評價(jià)審批、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收、污染物達(dá)標(biāo)排放取得排污許可證、依法登記排放污染物的種類、數(shù)量、排放方式、排放去向等事項(xiàng)，繳納排污費(fèi)情況；停止生產(chǎn)的酸洗電鍍、化工等產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物企業(yè)做出環(huán)境影響評估情況，采石場整改方案及落實(shí)情況。自查結(jié)果3月31日前報(bào)各派出機(jī)構(gòu)管委會(huì)、鎮(zhèn)、鄉(xiāng)環(huán)保辦公室；整改結(jié)果5月31日前報(bào)各派出機(jī)構(gòu)管委會(huì)、鎮(zhèn)、鄉(xiāng)環(huán)保辦公室。

（二）督導(dǎo)核查階段（6月1日—7月31日）

各派出機(jī)構(gòu)管委會(huì)、鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府對轄區(qū)企業(yè)自查及整改情況進(jìn)行全面督導(dǎo)核查，督導(dǎo)核查結(jié)果匯總后于每周五前報(bào)市專項(xiàng)整治辦公室。

（三）驗(yàn)收處置階段（8月1日—10月31日）

市專項(xiàng)整治辦公室對完成整改任務(wù)的企業(yè)進(jìn)行驗(yàn)收，對通過驗(yàn)收的企業(yè)從通過驗(yàn)收的次日起，恢復(fù)生產(chǎn)性用電供應(yīng)。對逾期未完成整改任務(wù)企業(yè)的依法關(guān)閉、取締。

五、保證措施

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

市政府成立由主管副市長任組長，市環(huán)保局、監(jiān)察局、工信局、工商局、安監(jiān)局、水務(wù)局、國土局、公安局、商務(wù)局、供電公司主要負(fù)責(zé)人，各派出機(jī)構(gòu)管委會(huì)主任，各鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)長為成員的市小企業(yè)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)專項(xiàng)整治行動(dòng)的綜合協(xié)調(diào)，辦公室設(shè)在市環(huán)保局，辦公室主任由王鈞同志兼任，副主任由王賀平同志兼任。

（二）明確職責(zé)

市環(huán)保局：根據(jù)各園區(qū)管委會(huì)、各鎮(zhèn)鄉(xiāng)上報(bào)或現(xiàn)場檢查情況，對存在環(huán)保問題的企業(yè)，下達(dá)限期整改通知書；對逾期未完成整改任務(wù)的企業(yè)，實(shí)施行政處罰或報(bào)請市政府關(guān)閉取締；組織整改驗(yàn)收；補(bǔ)辦各種環(huán)保手續(xù)；定期（每月）通報(bào)企業(yè)整改進(jìn)度。

市工信局：根據(jù)環(huán)保局下達(dá)的停止生產(chǎn)限期整改通知要求，下達(dá)停止生產(chǎn)用電供應(yīng)的通知；配合相關(guān)鎮(zhèn)鄉(xiāng)關(guān)閉取締不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)，拆除生產(chǎn)設(shè)備。

市供電公司：按照工信局的停電通知要求落實(shí)停電措施，保證限期整改和關(guān)閉、取締企業(yè)生產(chǎn)性用電停供到位。

市公安局：根據(jù)環(huán)保局下達(dá)的停止生產(chǎn)限期整改通知要求，停止火工用品供應(yīng)，加大違法生產(chǎn)企業(yè)的打擊力度，力促企業(yè)整改，保證停產(chǎn)到位，配合相關(guān)鎮(zhèn)鄉(xiāng)關(guān)閉取締相關(guān)企業(yè)，維護(hù)好現(xiàn)場秩序。

市水務(wù)局：加強(qiáng)河道管理，規(guī)范河道采砂行為；配合相關(guān)鎮(zhèn)鄉(xiāng)關(guān)閉取締非法采砂場，打擊向河道傾倒堆放尾礦砂等廢棄物的行為；停止停產(chǎn)限期整改企業(yè)、關(guān)停取締企業(yè)生產(chǎn)用水供應(yīng)。

市國土局：配合相關(guān)鎮(zhèn)鄉(xiāng)依法關(guān)閉、取締非法采礦、采石、采砂企業(yè)，吊銷逾期未完成整改任務(wù)企業(yè)的采礦證，嚴(yán)厲打擊亂倒亂堆尾礦行為。

市商務(wù)局：關(guān)閉、取締非法經(jīng)營的加油站，依法吊銷逾期未辦理環(huán)評審批手續(xù)或逾期未通過建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收加油站點(diǎn)的成品油經(jīng)營許可證。

市工商局：依法吊銷逾期未完成整改任務(wù)企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照。

市安監(jiān)局：依法吊銷逾期未完成整改任務(wù)企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證。

市監(jiān)察局：依法依規(guī)追究相關(guān)部門及其責(zé)任人的責(zé)任。

市各派出機(jī)構(gòu)管委會(huì)、各鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)整改的督導(dǎo)檢查，并及時(shí)上報(bào)整改進(jìn)度；組織相關(guān)部門按時(shí)完成市政府下達(dá)的關(guān)閉、取締企業(yè)任務(wù)。

（三）大力宣傳

市電視臺、報(bào)社、電臺要加強(qiáng)專項(xiàng)整治行動(dòng)的宣傳報(bào)道，列入整治范圍的企業(yè)名單、整改內(nèi)容和時(shí)限要求在時(shí)訊、電臺、電視臺、政府網(wǎng)站予以公開，公開舉報(bào)電話，自覺接受群眾監(jiān)督。

第5篇：不符合項(xiàng)整改報(bào)告范文

關(guān)鍵詞：評審準(zhǔn)則；計(jì)量認(rèn)證；應(yīng)用

中圖分類號：R817-33文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：

2011我公司實(shí)驗(yàn)室按照評審準(zhǔn)則要求，順利通過了計(jì)量認(rèn)證評審，現(xiàn)結(jié)合我實(shí)驗(yàn)室實(shí)際，將評審準(zhǔn)則在計(jì)量認(rèn)證工作中的應(yīng)用體會(huì)總結(jié)如下：

1計(jì)量認(rèn)證準(zhǔn)備工作

1.1質(zhì)量體系的建立。

1.1.1按《評審準(zhǔn)則》要求成立質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。成立了以實(shí)驗(yàn)室行政負(fù)責(zé)人為組長、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人為副組長、各分室負(fù)責(zé)人和質(zhì)量監(jiān)督小組負(fù)責(zé)人為組員的質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，對質(zhì)量體系建設(shè)進(jìn)行計(jì)劃和全面部署。

1.1.2確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

《評審準(zhǔn)則》規(guī)定實(shí)驗(yàn)室應(yīng)明確自己的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，因?yàn)橘|(zhì)量方針是是質(zhì)量管理的方向、是實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量宗旨和實(shí)驗(yàn)室各部門和全體人員檢驗(yàn)工作中遵循的準(zhǔn)則，而質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的重要組成部分。因此質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)驗(yàn)室的工作內(nèi)容和工作性質(zhì)，制定了符合實(shí)驗(yàn)室實(shí)際的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并寫進(jìn)質(zhì)量手冊，要求實(shí)驗(yàn)室所有人員貫徹執(zhí)行。

質(zhì)量方針確定為：

①堅(jiān)持“質(zhì)量第一、用戶第一、信譽(yù)第一”；

②不斷加強(qiáng)和完善質(zhì)量保證體系，以完善的規(guī)章制度，切實(shí)保證公路工程檢測工作的高質(zhì)量和為用戶服務(wù)的高水平；

③盡可能降低檢測成本，追求最大的經(jīng)濟(jì)效益；

④檢測人員的自查與審核人員的檢查相結(jié)合；

⑤加強(qiáng)檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高檢測人員的業(yè)務(wù)水平，從根本上保證檢測工作的質(zhì)量”。

質(zhì)量目標(biāo)確定為：

①“產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率100%，試驗(yàn)誤差控制在允許范圍以內(nèi)；

（2）儀器設(shè)備的配備率100%，完好率達(dá)100%；

（3）標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)生室等要求恒溫控制的設(shè)備必須達(dá)到規(guī)范要求；

（4）客戶提出申訴的范圍控制在1%以內(nèi)；

（5）質(zhì)量事故的發(fā)生率控制為零，杜絕重大安全事故發(fā)生；

（6）堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，對數(shù)據(jù)的計(jì)算及處理要一絲不茍，首次無差錯(cuò)率達(dá)到100%”。

1.1.3質(zhì)量體系文件化，即編制質(zhì)量體系文件。實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄文件四方面內(nèi)容，質(zhì)量手冊是實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)部“法規(guī)”，也是應(yīng)長期遵循的文件，位于體系文件的第一層次；程序文件規(guī)定了實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量活動(dòng)的方法和要求，是質(zhì)量手冊的支持性文件，位于體系文件的第二層次，內(nèi)容與質(zhì)量手冊的規(guī)定相一致；作業(yè)指導(dǎo)書和記錄文件是體系文件的第三層次，包括標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄等。質(zhì)量體系文件具有符合性、可操作性和協(xié)調(diào)性，應(yīng)符合并覆蓋《評審準(zhǔn)則》條款的要求和實(shí)驗(yàn)室自身的實(shí)際情況，文件之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)，避免產(chǎn)生不一致的地方。通過編制質(zhì)量體系文件，使實(shí)驗(yàn)室工作過程的各個(gè)環(huán)節(jié)有章可循。

1.2質(zhì)量體系的運(yùn)行。

實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系文件于迎審前一年編制完成，由行政負(fù)責(zé)人簽發(fā)，然后質(zhì)量體系進(jìn)入了運(yùn)行階段。目的是通過運(yùn)行，驗(yàn)證體系文件的有效性和協(xié)調(diào)性，并對暴露的問題采取改進(jìn)措施和糾正措施，以達(dá)到進(jìn)一步完善體系文件的目的，采用的手段就是內(nèi)部審核和管理評審。

1.2.1 內(nèi)部審核是實(shí)驗(yàn)室的第一方審核，是一種自我約束、自我診斷、自我完善的活動(dòng)，用于檢查實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合評審準(zhǔn)則與質(zhì)量體系文件要求。實(shí)驗(yàn)室首先成立以質(zhì)量負(fù)責(zé)人為組長的內(nèi)審小組，明確人員分工及職責(zé)，以《評審準(zhǔn)則》、實(shí)驗(yàn)室制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系文件為依據(jù)對質(zhì)量手冊中19個(gè)要素逐一進(jìn)行審核，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的影響實(shí)驗(yàn)工作質(zhì)量以及服務(wù)質(zhì)量等方面存在的問題，出具不合格項(xiàng)報(bào)告，要求責(zé)任部門提出糾正措施和提交整改報(bào)告。

1.2.2實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核結(jié)束后，組織對質(zhì)量體系進(jìn)行管理評審。通過管理評審對現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性、有效性進(jìn)行評價(jià)，找出實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量體系的不適宜環(huán)節(jié)，對質(zhì)量體系的不適宜方面進(jìn)行修訂，修訂出更適應(yīng)于實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量體系文件。

1.3迎審準(zhǔn)備。質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組按照《評審準(zhǔn)則》要求，將19個(gè)質(zhì)量要素分為管理要求和技術(shù)要求兩部分，對實(shí)驗(yàn)室從軟件、硬件兩個(gè)方面著手進(jìn)行認(rèn)證前的準(zhǔn)備工作。

1.3.1管理要求準(zhǔn)備。

①確定申請項(xiàng)目及檢測能力。實(shí)驗(yàn)室充分結(jié)合自身技術(shù)能力、儀器配置情況、實(shí)驗(yàn)室日后的發(fā)展趨勢以及客戶要求擬定計(jì)量認(rèn)證申請項(xiàng)目，由于我公司實(shí)驗(yàn)室本次為計(jì)量認(rèn)證復(fù)評，詳細(xì)統(tǒng)計(jì)出了復(fù)審項(xiàng)目數(shù)及擴(kuò)項(xiàng)項(xiàng)目數(shù)。

②確定授權(quán)簽字人。為了保證檢測工作的正常開展，結(jié)合我公司實(shí)驗(yàn)室人力資源條件，提名三名授權(quán)簽字人由評審組現(xiàn)場評審考核。

③人事任命。由實(shí)驗(yàn)室行政負(fù)責(zé)人任命技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及質(zhì)量監(jiān)督員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。

④向省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交計(jì)量認(rèn)證申請。實(shí)驗(yàn)室提前6個(gè)月向省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交了計(jì)量認(rèn)證復(fù)評申請材料，包括計(jì)量認(rèn)證申請書、法人資格證明、實(shí)驗(yàn)室機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)置證明、質(zhì)量手冊、程序文件、典型報(bào)告及近兩年參加能力驗(yàn)證活動(dòng)的證明材料。

⑤準(zhǔn)備現(xiàn)場評審匯報(bào)材料，由實(shí)驗(yàn)室行政負(fù)責(zé)人在計(jì)量認(rèn)證現(xiàn)場評審首次會(huì)議上向評審組匯報(bào)。

1.4技術(shù)要求準(zhǔn)備。

1.4.1人員培訓(xùn)與考核。實(shí)驗(yàn)室根據(jù)制定的人員培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部全員培訓(xùn)，檢測人員全部持證上崗。在進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)的同時(shí)，加強(qiáng)員工思想道德教育，把員工的業(yè)務(wù)水平和思想道德表現(xiàn)一并計(jì)入員工個(gè)人業(yè)績檔案，不斷提高實(shí)驗(yàn)室的服務(wù)水平。

1.4.2對實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)方法的現(xiàn)行有效性逐一進(jìn)行核查，確保實(shí)驗(yàn)室在用的標(biāo)準(zhǔn)方法現(xiàn)行有效。通過核查，發(fā)現(xiàn)部分標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)過期或缺失，實(shí)驗(yàn)室根據(jù)申請的檢測參數(shù)，一并更新補(bǔ)齊。對現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)方法列目錄，蓋受控標(biāo)識，辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管，保證實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)方法的完整性和現(xiàn)行有效。

1.4.3實(shí)驗(yàn)室環(huán)境建設(shè)自查。由于有新增檢測參數(shù)，增加了儀器設(shè)備，重點(diǎn)檢查各分室布局是否合理、通風(fēng)采光情況是否通暢、安全環(huán)保設(shè)施和警示標(biāo)識是否設(shè)立。通過自查，將擺放不合理的儀器設(shè)備進(jìn)行調(diào)整，并增設(shè)了安全警示標(biāo)識，使實(shí)驗(yàn)室環(huán)境建設(shè)基本符合評審準(zhǔn)則要求。

1.4.4實(shí)驗(yàn)設(shè)備的檢定與校準(zhǔn)。

①儀器設(shè)備是開展實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)的物質(zhì)保證，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)配備申請檢測項(xiàng)目所需的全部儀器設(shè)備，并經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)；

②實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的所有設(shè)備均實(shí)行標(biāo)識化管理，分別貼上“合格”“準(zhǔn)用”“停用”標(biāo)識，分別以綠、黃、紅三種顏色表示；

③編制好儀器檢定周期表，并對使用頻率高、準(zhǔn)確度要求高的儀器進(jìn)行期間核查，確保實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的可靠性；

④新增了儀器設(shè)備的影像記錄，進(jìn)一步完善了儀器設(shè)備檔案。

2現(xiàn)場評審。

按《評審準(zhǔn)則》要求提前和評審組長溝通，明確現(xiàn)場考核項(xiàng)目計(jì)劃，提前按評審組下達(dá)的任務(wù)進(jìn)行準(zhǔn)備。由于我公司實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場評審準(zhǔn)備充分，使現(xiàn)場評審進(jìn)程非常順暢，給評審組留下非常好的印象。

3整改及其后續(xù)工作。

現(xiàn)場評審結(jié)束后，評審組對實(shí)驗(yàn)室下達(dá)了不符合項(xiàng)整改通知。實(shí)驗(yàn)室在評審結(jié)束后第一時(shí)間召開整改工作討論會(huì)，根據(jù)評審組提出的不符合項(xiàng)及整改要求，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人召集質(zhì)量管理部門和不符合項(xiàng)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對不符合項(xiàng)分析原因，制定整改計(jì)劃、落實(shí)整改責(zé)任人、明確整改完成期限。整改完成后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定相關(guān)人員對整改措施的實(shí)施過程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤，對責(zé)任部門提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性進(jìn)行評價(jià)。質(zhì)量部門根據(jù)匯總的整改記錄和所附證明材料編寫整改報(bào)告并上報(bào)。

4《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》在計(jì)量認(rèn)證工作的運(yùn)用的體會(huì)。

第6篇：不符合項(xiàng)整改報(bào)告范文

今年*月至*月，我廳對全省48所省屬高等院校20*年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及決算進(jìn)行了審計(jì)。此次審計(jì)，我廳繼續(xù)委托中標(biāo)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)此次審計(jì)任務(wù)。審計(jì)過程中事務(wù)所對不符合財(cái)務(wù)制度及會(huì)計(jì)制度規(guī)定的事項(xiàng)，及時(shí)與學(xué)校進(jìn)行了溝通，達(dá)成了意見，各校審計(jì)報(bào)告中提出的問題已得到確認(rèn)。

從審計(jì)結(jié)果看，各校20*年度預(yù)算編制及執(zhí)行情況總體是好的，各高校為了確保20*年度財(cái)務(wù)預(yù)算的實(shí)施做了大量切實(shí)有效的工作，堅(jiān)持以預(yù)算為依據(jù)，以確保收入、控制支出為目標(biāo)，以計(jì)劃管理進(jìn)行全過程控制，積極籌措資金，合理安排使用資金，基本完成了年度預(yù)算。20*年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算報(bào)表齊全，內(nèi)容完整，賬表相關(guān)數(shù)據(jù)相符，會(huì)計(jì)資料基本能全面真實(shí)反映年度財(cái)務(wù)收支情況和資金狀況。學(xué)校財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況總體平穩(wěn)，資金結(jié)構(gòu)較合理，各項(xiàng)指標(biāo)較正常。資金統(tǒng)配能力較強(qiáng)，學(xué)校各類資金管理較規(guī)范，內(nèi)控制度比較健全有效。從審計(jì)整改情況來看，各學(xué)校普遍對省教育廳整改通知較為重視，部分學(xué)校還召開專題會(huì)議，對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題逐條對照，擬定了整改意見并分步進(jìn)行整改，將整改情況向省教育廳作了書面報(bào)告。通過此次審計(jì)核查，一些除了二級核算單位報(bào)表合并問題基本未得到糾正及實(shí)物資產(chǎn)賬實(shí)不符、對校辦產(chǎn)業(yè)投資反映不真實(shí)不完整問題正在清理整改、有待逐步解決外，其他諸如在往來核算收支、教材、藥品賬實(shí)管理脫節(jié)、往來賬清理、票據(jù)管理等方面均進(jìn)行了有效的整改。在對20*年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及決算的審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)一些學(xué)校在預(yù)算編制、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)管理等方面依然存在一些問題。

一、審計(jì)中查出的主要問題

（一）學(xué)校預(yù)算編制不完整，部分學(xué)校所屬非獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)收支未納入學(xué)校決算報(bào)表反映。

部分學(xué)校預(yù)算為校級預(yù)算，未包含二級民辦學(xué)院、科技開發(fā)、后勤中心、成教院、校辦產(chǎn)業(yè)管理部門、結(jié)算中心以及學(xué)校所屬其他非獨(dú)立法人單位等二級核算單位收支計(jì)劃。學(xué)校決算中僅包含這些單位已上繳學(xué)?？铐?xiàng)或?qū)W校對這些單位的撥款，未包含這些單位的收支狀況。

（二）財(cái)務(wù)收支核算方面

1、部分學(xué)校未將全部收支納入學(xué)校財(cái)務(wù)大賬統(tǒng)一管理核算，有的學(xué)校在財(cái)務(wù)賬套之外另設(shè)賬套單獨(dú)管理和核算學(xué)校部分收支；有的學(xué)校將學(xué)校部分收入由相關(guān)職能部門自行收取、管理和使用。

2、部分學(xué)校將科研經(jīng)費(fèi)收入、捐贈(zèng)收入、辦班收入、三產(chǎn)企業(yè)上繳款等等放在往來帳上核算，從而少計(jì)收入和支出。

3、部分學(xué)校將收入反映在銀行未達(dá)帳項(xiàng)上，未及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，確認(rèn)收入。

4、部分學(xué)校未嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的核算規(guī)定，存在以收抵支的現(xiàn)象。

5、部分學(xué)校未按收付實(shí)現(xiàn)制原則進(jìn)行核算，將尚未發(fā)生的支出通過預(yù)提、掛往來等方式轉(zhuǎn)出，從而多列支出。

6、對部門創(chuàng)收，部分學(xué)校僅將學(xué)校應(yīng)得部分做收入，其他全部作為往來核算，少反映收支規(guī)模。

7、部分學(xué)校未按照已完工資產(chǎn)和未完工資產(chǎn)的比例分?jǐn)偫⒅С觥?/p>

8、部分學(xué)校事業(yè)收支和民辦二級學(xué)院之間成本劃分不清，導(dǎo)致民辦二級學(xué)院收支不配比。

（三）實(shí)物資產(chǎn)管理方面

大部分高校在實(shí)物資產(chǎn)管理方面較為薄弱，主要問題是資產(chǎn)入賬不及時(shí)，已完工程項(xiàng)目未及時(shí)辦理竣工決算和財(cái)務(wù)決算，固定資產(chǎn)臺賬不全、長期不進(jìn)行盤點(diǎn)，以致資產(chǎn)賬賬不符、賬實(shí)無法核對。

1、新建房屋建筑物等資產(chǎn)未及時(shí)辦理竣工決算和財(cái)務(wù)決算。

2、固定資產(chǎn)房屋及建筑物中存在部分資產(chǎn)未能及時(shí)取得相關(guān)的權(quán)屬證明。

3、未建立定期盤點(diǎn)制度，資產(chǎn)的價(jià)值管理與實(shí)物管理程序不夠到位、不夠協(xié)調(diào)，有的學(xué)校存在資產(chǎn)賬賬不符或賬實(shí)無法核對。

4、固定資產(chǎn)賬實(shí)不符，部分已報(bào)廢、拆除、轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)財(cái)務(wù)未銷賬；部分實(shí)物資產(chǎn)未能進(jìn)行正確的明細(xì)核算；學(xué)校二級院系用其自有資金購置資產(chǎn)未入財(cái)務(wù)賬。

5、部分學(xué)校材料物資和藥品等未實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購、統(tǒng)一管理。藥品、教材等實(shí)物資產(chǎn)未作為材料核算，有的學(xué)校放在代管款項(xiàng)核算，有的學(xué)校則在購進(jìn)時(shí)一次性列作支出。

6、教材、圖書疏于管理。有的學(xué)校未對教材的實(shí)物管理、領(lǐng)用后報(bào)賬、實(shí)物盤點(diǎn)以及責(zé)任分擔(dān)制定具體的辦法；也未建立教材數(shù)量、金額明細(xì)賬對教材進(jìn)行金額上的管理，同時(shí)，學(xué)校沒有專門的教材庫，教材存放比較混亂，具體管理部門也不能提供教材的盤點(diǎn)材料，無法進(jìn)行賬實(shí)核對程序。未建立圖書明細(xì)賬，部分手工賬的存在導(dǎo)致管理人員對圖書冊數(shù)及金額的統(tǒng)計(jì)十分困難，更無法定期對圖書進(jìn)行盤點(diǎn)，也無法與財(cái)務(wù)進(jìn)行對賬。

7、20*年各校按照統(tǒng)一部署，對截止20*年*月*日的學(xué)校資產(chǎn)進(jìn)行了清查工作，并由有關(guān)中介機(jī)構(gòu)出具了資產(chǎn)清查專項(xiàng)核查審計(jì)報(bào)告予以鑒證。大部分學(xué)校只對會(huì)計(jì)差錯(cuò)和小部分資產(chǎn)盤盈盤虧進(jìn)行了處理，絕大部分學(xué)校對資產(chǎn)盤盈盤虧和出售公有住房仍未進(jìn)行處理。

（四）資金管理方面

1、部分學(xué)校對銀行存款管理不嚴(yán)，未重視與各銀行的對賬工作，未達(dá)賬清理不及時(shí)。

2、部分學(xué)校現(xiàn)金付款存在不符合《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的事項(xiàng)，存在超過現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)以大額現(xiàn)金在本地購物和付款的現(xiàn)象。

3、部分學(xué)校款項(xiàng)支付未履行恰當(dāng)?shù)膶徟绦蚣皩Υ箢~資金支付的真實(shí)性、合理性、合法性未進(jìn)行認(rèn)真審查，并嚴(yán)格履行集體決策制度。

4、部分學(xué)校存在貸款資金管理不嚴(yán)密，核算不正確的現(xiàn)象。

（五）投資管理方面

1、對校辦產(chǎn)業(yè)的投資資金管理和核算不規(guī)范，各高校賬上反映的對校辦產(chǎn)業(yè)投資數(shù)普遍不真實(shí)、不完整，主要問題是投資的單位多，賬上有記錄的少；對外投資已損失未及時(shí)核銷；對外投資已收回未及時(shí)調(diào)整賬務(wù)等。

2、對校辦產(chǎn)業(yè)管理不到位，核算欠規(guī)范。有的學(xué)校僅對對外投資審批程序進(jìn)行規(guī)定，至于投資績效考核、跟蹤管理等方面均未見涉及。有的學(xué)校對外投資總額大，但卻未制訂出相應(yīng)的制度來規(guī)范對外投資，也未明確建立對外投資的歸口管理部門，財(cái)務(wù)處賬上不能完整、及時(shí)反映對外投資狀況。有的學(xué)校對投資企業(yè)的管理權(quán)力及義務(wù)未理順，學(xué)校賬務(wù)上與投資企業(yè)往來較多。

（六）票據(jù)管理和使用方面

我們在審計(jì)過程中依然發(fā)現(xiàn)有的學(xué)校違規(guī)使用自制票據(jù)和外購票據(jù)，超范圍收費(fèi)，收費(fèi)收據(jù)與結(jié)算憑證混用現(xiàn)象；票據(jù)管理欠規(guī)范，領(lǐng)用使用記錄不全，票據(jù)購領(lǐng)未建立完整的購領(lǐng)制度，各種票據(jù)無總印數(shù)申領(lǐng)、購買記錄，票據(jù)領(lǐng)用不順號，也無簽字手續(xù)和已使用份數(shù)記錄，且開票內(nèi)容不符合票據(jù)使用規(guī)定。

（七）科研經(jīng)費(fèi)管理方面

目前，高校的科研經(jīng)費(fèi)管理方面存在不少問題：學(xué)校財(cái)務(wù)部門和科技管理部門不能及時(shí)掌握課題的完成情況；對督促課題負(fù)責(zé)人及時(shí)辦理結(jié)題手續(xù)的檢查監(jiān)督力度不夠；學(xué)?？萍继帯⒇?cái)務(wù)處和審計(jì)處應(yīng)對科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，但在實(shí)際工作中各部門卻因?yàn)榭蒲许?xiàng)目負(fù)責(zé)人對經(jīng)費(fèi)使用的真實(shí)性、有效性承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任，故平時(shí)疏于對科研經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理；科研處未能要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制經(jīng)費(fèi)使用預(yù)算并審核；財(cái)務(wù)處在經(jīng)費(fèi)使用報(bào)銷中僅對報(bào)銷金額和票據(jù)金額等做形式上的簡單復(fù)核；審計(jì)處也未對科研經(jīng)費(fèi)的使用情況實(shí)施內(nèi)部審計(jì)。

（八）基本建設(shè)財(cái)務(wù)核算方面

1、已完工并投入使用的固定資產(chǎn)未及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。

2、部分基建項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)存在很大的差異

3、將基本建設(shè)報(bào)表并入行政決算報(bào)表時(shí)的取數(shù)存在偏差。

4、基建中材料管理存在問題，有的學(xué)校庫存材料未設(shè)明細(xì)賬，期末余額無明細(xì)組成，原材料采購、招投標(biāo)、實(shí)物出入庫等均由采購部門進(jìn)行管理，財(cái)務(wù)部門僅根據(jù)發(fā)票及出入庫單進(jìn)行記賬，無相關(guān)的核對和內(nèi)部牽制制度。

二、審計(jì)整改意見

針對以上存在的問題，提出以下整改意見：

（一）學(xué)校在編制預(yù)算時(shí)，應(yīng)按照省財(cái)政廳、省教育廳有關(guān)規(guī)定，編制綜合預(yù)算，將學(xué)校各項(xiàng)收入、支出全部納入學(xué)校預(yù)算，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算；對單獨(dú)核算的后勤服務(wù)中心、科技開發(fā)部、結(jié)算中心、產(chǎn)業(yè)管理部門以及非獨(dú)立法人單位等二級財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支必須納入學(xué)?？傤A(yù)算和決算統(tǒng)一管理、準(zhǔn)確反映。

（二）學(xué)校對清產(chǎn)核資中尚未整改事項(xiàng)，應(yīng)在取得有關(guān)部門批復(fù)后及時(shí)予以整改；對清產(chǎn)核資以外存在的不良資產(chǎn)，應(yīng)積極進(jìn)行清理追索，對事實(shí)形成損失的資產(chǎn)應(yīng)履行報(bào)批手續(xù)予以核銷。

（三）高校的財(cái)務(wù)收支管理核算應(yīng)按照《高等學(xué)校財(cái)務(wù)制度》和《高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度》等規(guī)定，按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，集中管理”的財(cái)務(wù)管理體制要求以及收支兩條線和收付實(shí)現(xiàn)制原則進(jìn)行正確核算和管理，學(xué)校應(yīng)對利用學(xué)校資源產(chǎn)生的收入進(jìn)行清查并納入校財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一核算。

（四）學(xué)校應(yīng)組織相關(guān)部門對投資情況進(jìn)行全面清理，并根據(jù)清理結(jié)果，對目前存在的學(xué)校賬面反映投資和企業(yè)注冊資本的差異，分析原因，分別作相應(yīng)的帳務(wù)處理。應(yīng)加強(qiáng)對投資企業(yè)的管理，對校辦產(chǎn)業(yè)投資進(jìn)行投資質(zhì)量評價(jià)，明確投資主體，理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，進(jìn)一步以書面形式明確校辦產(chǎn)業(yè)和學(xué)校的利益關(guān)系，加強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益考核，杜絕校辦產(chǎn)業(yè)無償使用學(xué)校財(cái)產(chǎn)，根據(jù)合同協(xié)議的規(guī)定，對應(yīng)上繳學(xué)校的利潤做到應(yīng)收盡收。對經(jīng)濟(jì)效益不好，投資價(jià)值不大的校辦產(chǎn)業(yè)，及時(shí)進(jìn)行清算，妥善處理清算財(cái)產(chǎn)，以免給學(xué)校帶來不必要的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。對改制企業(yè)，應(yīng)按照國家有關(guān)改制法規(guī)規(guī)范操作。

（五）學(xué)校應(yīng)進(jìn)一步完善實(shí)物資產(chǎn)管理制度建設(shè)，健全資產(chǎn)臺帳，加強(qiáng)資產(chǎn)核算部門和資產(chǎn)管理部門的信息溝通，定期或不定期地對實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)清查，規(guī)范圖書、教材、藥品的核算。

（六）學(xué)校應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范票據(jù)管理和使用，財(cái)務(wù)部門作為票據(jù)管理部門，應(yīng)健全票據(jù)購買、領(lǐng)用、繳銷制度，并嚴(yán)格按規(guī)定用途使用票據(jù)，嚴(yán)禁使用自制票據(jù)。

（七）學(xué)校應(yīng)加強(qiáng)對科研項(xiàng)目管理，完善科研管理系統(tǒng)，加大對科研經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督。

（八）學(xué)校應(yīng)加強(qiáng)對新校區(qū)建設(shè)的審計(jì)監(jiān)督工作，嚴(yán)控學(xué)?；窘ㄔO(shè)中的“跑、冒、滴、漏”。在對基建項(xiàng)目進(jìn)行竣工結(jié)算審計(jì)的同時(shí)，要加強(qiáng)基建項(xiàng)目的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作，及時(shí)掌握高校基本建設(shè)全貌。

第7篇：不符合項(xiàng)整改報(bào)告范文

關(guān)鍵詞：PSR、抗震設(shè)備支撐審查、問題。

中圖分類號：TL3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1674-098X（2015）04（a）-0000-00

1. 概述

田灣核電站1、2號機(jī)組自2007年分別投入商業(yè)運(yùn)行，根據(jù)相關(guān)要求應(yīng)于2015年底前完成第一次定期安全審查工作。

PSR是指運(yùn)行核電廠定期的安全審查，運(yùn)行核電廠定期安全審查一般應(yīng)每十年開展一次。田灣一期PSR項(xiàng)目下設(shè)：核動(dòng)力設(shè)計(jì)項(xiàng)目組、設(shè)備合格鑒定項(xiàng)目組、老化項(xiàng)目組、災(zāi)害分析項(xiàng)目組等14個(gè)項(xiàng)目組。各個(gè)項(xiàng)目組分設(shè)若干個(gè)專題，本文中抗震設(shè)備支撐是構(gòu)筑物系統(tǒng)和部件的實(shí)際狀態(tài)項(xiàng)目組中的一個(gè)專題。

1.2目的

抗震設(shè)備支撐專題審查的目是確定安全重要的構(gòu)筑物、系統(tǒng)和部件的實(shí)際狀態(tài)是否能充分滿足設(shè)計(jì)要求。另外，本審查還要確認(rèn)已有適當(dāng)書面文件記錄構(gòu)筑物、系統(tǒng)和部件的狀態(tài)。

1.3 審查依據(jù)

主要依據(jù)如下：

《田灣核電站定期安全審查（PSR）大綱》（G-NSP-006-13001）

《核動(dòng)力廠定期安全審查》（HAD103/11）

《構(gòu)筑物、系統(tǒng)和部件的實(shí)際狀態(tài)要素審查程序》

《抗震設(shè)備支撐審查細(xì)則》

2. 審查方法

2.1 確定清單

與業(yè)主協(xié)商，確定安全相關(guān)的抗震設(shè)備清單。

2.2 審查范圍

通過電廠資料查找、核對抗震設(shè)備支撐是否滿足安全要求，主要內(nèi)容如下：

1） 抗震設(shè)備支撐的安裝尺寸、位置；

2） 抗震設(shè)備支撐螺栓預(yù)緊力和力矩值（針對設(shè)計(jì)上有具體要求的）。

3） 抗震設(shè)備支撐的腐蝕、缺陷狀況；

4） 設(shè)備使用以來的維修項(xiàng)目；

5） 抗震設(shè)備支撐中阻尼器的試驗(yàn)情況；

6） 抗震設(shè)備支撐的在役檢查情況；

7） 設(shè)備支撐的檢查和維修的大綱、程序要求。

2.3審查內(nèi)容

1） 檢要設(shè)備的抗震支撐部件的安裝與設(shè)計(jì)圖紙是否保持一致，主要對支撐的安裝尺寸進(jìn)行記錄校核，確認(rèn)安裝角度、垂直度、間隙等是否存在一定的偏移量。

2） 校對支撐重要螺栓預(yù)緊力與力矩是否有嚴(yán)重的松弛，應(yīng)記錄實(shí)際預(yù)緊力和力矩值，分析與設(shè)計(jì)要求值的偏差并判斷偏差值是否在允許的公差范圍內(nèi)。

3） 檢查抗震支撐的部件如地腳螺栓等是否有嚴(yán)重的腐蝕現(xiàn)象。

4） 維修、試驗(yàn)和檢查結(jié)果是否滿足安全要求。

3. 資料審查過程

3.1審查清單的確定

根據(jù)專業(yè)負(fù)責(zé)人提供的初步抗震設(shè)備清單進(jìn)行整理，完善，并

整理出兩臺機(jī)組完整的抗震設(shè)備清單。

3.2需要審查的文件資料

根據(jù)2.2中審查項(xiàng)目理清需要審查的技術(shù)文件，包括：

1） 設(shè)備安裝竣工圖資料；

2） 設(shè)備安裝質(zhì)量文件；

3） 設(shè)備支撐維修大綱和程序；

4） 設(shè)備支撐定期維修或檢查維護(hù)報(bào)告；

5） 年度在役檢查總報(bào)告；

6） 設(shè)備支撐阻尼器定期試驗(yàn)報(bào)告。

3.3審查包括的內(nèi)容

1） 安裝文件審查

通過竣工圖與設(shè)備安裝質(zhì)量文件進(jìn)行對比分析，確認(rèn)設(shè)備安裝是否與設(shè)計(jì)文件要求相符合，需要關(guān)注的內(nèi)容包括：設(shè)備的安裝位置、水平度、垂直度、支撐螺栓的擰緊力矩值等。

2） 維修審查

關(guān)注維修大綱中設(shè)備支撐的相關(guān)維修要求、維修程序和維修周期?？拐鹪O(shè)備支撐維修報(bào)告的內(nèi)容與維修程序要求是否一致，維修周期與大綱要求是否一致。

3） 在役檢查審查

業(yè)主提供了年度的在役檢查報(bào)告，根據(jù)現(xiàn)行使用的在役檢查大綱要求，對抗震設(shè)備支撐的在役檢查進(jìn)行審查。

年度在役檢查報(bào)告中，按照系統(tǒng)搜索到抗震設(shè)備在役檢查報(bào)告內(nèi)容，核對其與大綱要求是否吻合，包括檢驗(yàn)部位、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)周期等。

4） 阻尼器定期試驗(yàn)

部分主設(shè)備支撐會(huì)安裝阻尼器，例如，主泵、蒸汽發(fā)生器。根據(jù)設(shè)備運(yùn)行要求，阻尼器需要進(jìn)行定期試驗(yàn)。

整理出需要審查的阻尼器清單。按照清單，需要關(guān)注：阻尼器維修大綱中定期試驗(yàn)的周期，維修程序中定期試驗(yàn)條件、試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)結(jié)果需要符合的條件，阻尼器的定期試驗(yàn)報(bào)告是否滿足程序要求。

4. 資料審查成品輸出

上述審查的內(nèi)容和過程需要形成審查記錄單，審查過程中形成的表格作為審查記錄單的附件；訪談要形成訪談?dòng)涗泦巍?/p>

5. 資料審查問題處理

審查過程中出現(xiàn)的問題如下：

1） 版本的問題。維修大綱和程序隨著規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求在不斷的升版，審查人員在審查時(shí)，會(huì)遇到不同時(shí)期的維修報(bào)告，現(xiàn)行的維修大綱和程序隨著管理系統(tǒng)的升級，已經(jīng)條目化，升版的原因和修改的地方在大綱中沒有體現(xiàn)，所以對于現(xiàn)行大綱和程序生效之前的維修報(bào)告就很難去判定其維修報(bào)告是否符合大綱的要求。經(jīng)過訪談，業(yè)主維修處負(fù)責(zé)人認(rèn)為現(xiàn)行有效版本比之前的版本要求是越來越嚴(yán)格。據(jù)此，審查人員在審查過程中依據(jù)的大綱和程序都是現(xiàn)行有效版本。

2） 維修頻次問題。在抗震設(shè)備支撐維修審查記錄中發(fā)現(xiàn)，很多設(shè)備支撐的維修頻次與大綱要求不一致。對于此類問題進(jìn)行了訪談，維修處相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，對于預(yù)防性維修無檢查數(shù)據(jù)記錄且未發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常的預(yù)防性檢查維護(hù)工作可以不存檔，所以會(huì)存在報(bào)告分?jǐn)?shù)少于大綱周期的情況。此問題屬于文件存檔問題，專題負(fù)責(zé)人據(jù)此應(yīng)向業(yè)主提出后續(xù)的整改措施。

3） 文件審查中發(fā)現(xiàn)的問題如何解決。審查中發(fā)現(xiàn)需要跟蹤的，則需要找到相應(yīng)的改單和不符合項(xiàng)等的相關(guān)處理措施，并分析處理方法和結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)要求，審查過程中發(fā)現(xiàn)，施工過程中出現(xiàn)的問題一般會(huì)有改單或不符合項(xiàng)進(jìn)行處理，處理結(jié)果符合要求，沒有相關(guān)處理措施的很少，只發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題沒有相關(guān)處理措施，審查人員對此問題進(jìn)行了訪談。

6 總結(jié)

抗震設(shè)備支撐專題資料審查是核電廠定期安全審查中一項(xiàng)不可缺少的工作環(huán)節(jié)，現(xiàn)場收集資料工作任務(wù)繁重、需要審查的文件量巨大，在明確上述審點(diǎn)和內(nèi)容后，需要在大量的文件中篩查出支撐部分的內(nèi)容，經(jīng)過分析，與設(shè)計(jì)文件、大綱和程序要求一致的質(zhì)量文件和其他相關(guān)記錄，認(rèn)為其合格，如果不符合設(shè)計(jì)要求，需要跟蹤相關(guān)的處理措施，例如，不符合項(xiàng)、修改通知單等。分析處理措施是否達(dá)到相關(guān)的設(shè)計(jì)要求。通過分析，還不能確定的問題，需要進(jìn)行訪談解決。如果訪談解決不了，可以提出，認(rèn)為需要業(yè)主進(jìn)行整改的，后續(xù)工作中應(yīng)向業(yè)主提出來。最后，應(yīng)形成該專題資料審查的成品文件，即審查記錄單、訪談?dòng)涗泦蔚取?/p>

參考文獻(xiàn)：

[1]《構(gòu)筑物、系統(tǒng)和部件的實(shí)際狀態(tài)要素審查程序》

[2]《抗震設(shè)備支撐審查細(xì)則》

第8篇：不符合項(xiàng)整改報(bào)告范文

一、總體情況

通過檢查發(fā)現(xiàn)，該營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的日常工作繁忙，工作量較大，臨柜人員在日常工作中不能做到對自行業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真核對，營業(yè)經(jīng)理履職時(shí)盡職不到位，造成差錯(cuò)率增高，并且營業(yè)經(jīng)理對柜員的日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及自身學(xué)習(xí)得不到正常堅(jiān)持，從檢查情況看，柜員因不注意細(xì)節(jié)或不細(xì)心、屢查屢犯造成的差錯(cuò)較多，通過跟蹤檢查上期問題，發(fā)現(xiàn)該行對存在的問題整改力度不夠，如柜員日終軋帳制度的執(zhí)行以及保險(xiǎn)柜大小不符合要求使現(xiàn)金管理未能得到有效的改變；同業(yè)存款專用賬戶支取現(xiàn)金無人民銀行審批的現(xiàn)金管理卡。對使用原子印章作為單位結(jié)算賬戶預(yù)留印鑒的，整改步伐較慢。

在此次月度檢查中，檢查督導(dǎo)員能積極和被查網(wǎng)點(diǎn)溝通交流，對柜員出現(xiàn)的操作問題和業(yè)務(wù)誤區(qū)、肓區(qū)，耐心的進(jìn)行輔導(dǎo)，幫助柜員規(guī)范業(yè)務(wù)處理，正確認(rèn)識錯(cuò)誤的危害性；對檢查中發(fā)現(xiàn)的漏簽章、漏登記、漏報(bào)備等問題進(jìn)行現(xiàn)場輔導(dǎo)整改，達(dá)到“查深、查細(xì)和查輔結(jié)合”的預(yù)期目的。

二、存在問題

1、分管行長、業(yè)務(wù)主管對網(wǎng)點(diǎn)核算、內(nèi)控方面的檢查記錄、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人工作日志的記載項(xiàng)目不全、內(nèi)容簡單，檢查中未發(fā)現(xiàn)有問題提出記錄。營業(yè)經(jīng)理工作日志記載對日常工作中的問題、重大事項(xiàng)、以及自身不可解決的問題也無記錄。

2、日終軋帳，未核打當(dāng)日經(jīng)辦的業(yè)務(wù)憑證，造成柜員有丟失憑證現(xiàn)象。（屢查屢犯項(xiàng)）

三、整改建議

本次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理逐條認(rèn)真落實(shí)整改，運(yùn)行督導(dǎo)員對整改情況進(jìn)行復(fù)查，對能整改未整改問題加倍扣分，針對檢查存在的問題提出以下整改建議。

1、通過本次檢查，該網(wǎng)點(diǎn)對日常使用的庫存現(xiàn)金登記簿、掛失登記簿、柜面空白重要憑證登記簿等未能做到妥善保管，希望該網(wǎng)點(diǎn)的柜員管理工作從日常小事認(rèn)認(rèn)真真的做起，這樣才能帶動(dòng)全方位工作的從嚴(yán)管理。

2、對以上檢查發(fā)現(xiàn)的問題，營業(yè)經(jīng)理要在日常的工作中加強(qiáng)監(jiān)督、監(jiān)控，對以往檢查提出的問題要盡快解決，對問題的整改匯報(bào)要有具體內(nèi)容、數(shù)字、整改的進(jìn)程，對履查履犯的問題管轄行要認(rèn)真對照省行《違反規(guī)章制度處罰規(guī)定》條例進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，對檢查問題的整改報(bào)告在次月15日前上報(bào)，并將經(jīng)濟(jì)處罰單復(fù)印件附在整改報(bào)告后。

3、營業(yè)經(jīng)理的工作日志記載要有：日常工作中存在問題的發(fā)現(xiàn)、處理的方式、方法，對自身不能解決的問題要有記錄、反映；營業(yè)經(jīng)理的周查項(xiàng)目要全、檢查內(nèi)容要有具體的數(shù)字、方式、方法，工作日志記載要有連續(xù)性。

第9篇：不符合項(xiàng)整改報(bào)告范文

從即日起，根據(jù)疫情防控和項(xiàng)目相關(guān)準(zhǔn)備，凡符合開工條件的項(xiàng)目按相關(guān)程序有序組織開工復(fù)工。

二、開工復(fù)工工作內(nèi)容

復(fù)工復(fù)產(chǎn)對象：

（一）廣播電視基礎(chǔ)臺站建設(shè)

（二）阿稱村旅游廁所

三、項(xiàng)目開工復(fù)工基本流程

（一）報(bào)告。施工單位自主評估達(dá)到開工復(fù)工條件的，向項(xiàng)目業(yè)主單位提出開工復(fù)工報(bào)告。

（二）核查。項(xiàng)目業(yè)主單位收到施工單位報(bào)告后，書面向縣發(fā)改局提出核查申請。由縣發(fā)改局牽頭，會(huì)同縣應(yīng)急管理局、疾控中心和項(xiàng)目業(yè)主單位，現(xiàn)場核查項(xiàng)目是否符合開工復(fù)工條件。對不符合條件的，現(xiàn)場向施工單位一次性說明需整改補(bǔ)充完善事項(xiàng)。

（三）承諾。符合開工復(fù)工條件的項(xiàng)目，施工單位立即向業(yè)主單位和縣應(yīng)對病毒肺炎疫情應(yīng)急指揮部作出疫情防控安全承諾，造成疫情擴(kuò)散的，自愿承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

（四）告知。對符合開工復(fù)工條件的項(xiàng)目，經(jīng)縣發(fā)改局告知我局后，再由我局告知施工單位及時(shí)開工復(fù)工。

四、加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)

要充分利用宣傳單、宣傳欄、公眾號等方式，及時(shí)解讀政策，做好信息和解惑釋疑、回應(yīng)關(guān)切，引導(dǎo)不信謠、不傳謠；要加強(qiáng)疫情防控安全教育，宣傳防范常識，科學(xué)指導(dǎo)正確認(rèn)識和預(yù)防，規(guī)范疫情防控行為；要廣泛宣傳“防疫先鋒”“復(fù)產(chǎn)標(biāo)兵”等先進(jìn)事跡，用身邊事激勵(lì)身邊人，積極營造團(tuán)結(jié)一心、眾志成城，堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)良好氛圍。

五、項(xiàng)目開工復(fù)工工作要求

（一）從嚴(yán)落實(shí)項(xiàng)目單位主體責(zé)任、行業(yè)主管部門主管責(zé)任和行業(yè)監(jiān)管部門及屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管責(zé)任，要加強(qiáng)對施工單位是否具備開工復(fù)工條件的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理，對發(fā)現(xiàn)的問題，要責(zé)令立即整改；對整改不到位的，一律責(zé)令停工。