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關(guān)鍵詞:人民銀行 履職審計(jì) 轉(zhuǎn)型
中圖分類號(hào):F839.65 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):1004-4914(2012)07-171-02
2005年,中國(guó)人民銀行經(jīng)過試點(diǎn)后,推出了一種新的審計(jì)形式——領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)。經(jīng)過這幾年的審計(jì)探索,領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)已成為人民銀行內(nèi)審部門最主要的工作形式之一,并已逐漸成為人民銀行內(nèi)部監(jiān)督體系中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。隨著內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的深入推進(jìn),如何進(jìn)一步深化中國(guó)人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)便成為亟待解決的課題。
一、領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)的必要性
根據(jù)《中國(guó)人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)辦法(試行)》規(guī)定,中國(guó)人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)是根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部在一定時(shí)期內(nèi)履行業(yè)務(wù)管理職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)的活動(dòng)。
1.領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)有助于促進(jìn)各級(jí)人民銀行更好地履行中央銀行職責(zé)。隨著改革和發(fā)展的深入,人民銀行在實(shí)施維護(hù)金融體系穩(wěn)定、金融宏觀調(diào)控、提升金融服務(wù)水平、構(gòu)建和諧金融生態(tài)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展方面的地位和作用更加突出、職能更加重要,得到的關(guān)注也越來(lái)越多。因此,有效維護(hù)人民銀行自身的信譽(yù)和形象,就顯得越來(lái)越重要。領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)以領(lǐng)導(dǎo)干部為審計(jì)對(duì)象,以業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)為審計(jì)內(nèi)容,基本涵蓋了體現(xiàn)人民銀行主要職能的各項(xiàng)業(yè)務(wù),通過審計(jì)活動(dòng)可以更好地促進(jìn)人民銀行各級(jí)行依法、充分、有效地履行職責(zé),促進(jìn)央行各項(xiàng)工作水平的提高。
2.領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)豐富了干部監(jiān)督的內(nèi)容,有助于領(lǐng)導(dǎo)干部加強(qiáng)自律、拓寬了干部監(jiān)督渠道,提高決策和管理能力。通過領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)可以發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位在管理決策、內(nèi)部控制、工作運(yùn)行、業(yè)務(wù)操作等方面存在的問題,既發(fā)現(xiàn)問題又肯定成績(jī),在查處和糾正問題的同時(shí)發(fā)揮正向引導(dǎo)作用。特別是履職審計(jì)將發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)工作人員的職責(zé)掛鉤,全面落實(shí)問題責(zé)任,履職審計(jì)得出的結(jié)論可以為干部考核和使用提供重要的參考依據(jù),對(duì)完善干部監(jiān)督考核機(jī)制具有重要的作用。
3.領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)符合內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展方向,有助于更好地發(fā)揮內(nèi)審作用,提高內(nèi)審工作的水平和層次。領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)體現(xiàn)了“人與事結(jié)合”、“權(quán)利義務(wù)與責(zé)任結(jié)合”,拓展了審計(jì)領(lǐng)域和空間,較之以單純業(yè)務(wù)活動(dòng)為重點(diǎn)的其他審計(jì),將審計(jì)內(nèi)容拓展到了復(fù)合的管理活動(dòng),與國(guó)際上通行的“績(jī)效審計(jì)”更為貼近,具有管理審計(jì)的特點(diǎn),有利于內(nèi)審部門強(qiáng)化自身特色,促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。同時(shí)履職審計(jì)突出審計(jì)時(shí)效,監(jiān)督關(guān)口前移,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行預(yù)警,及時(shí)發(fā)現(xiàn)不足,促進(jìn)問題及時(shí)得到整改,既有利于被審計(jì)單位的風(fēng)險(xiǎn)防范、價(jià)值提升,有利于被審領(lǐng)導(dǎo)干部總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、提升履職能力,也有利于發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督作用。
二、制約領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)深入發(fā)展的因素
1.配套制度滯后,審計(jì)內(nèi)容不全面。為了加強(qiáng)對(duì)人民銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的審計(jì)監(jiān)督,總行制定出臺(tái)了《中國(guó)人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)辦法》(試行),下發(fā)了《中國(guó)人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)指南》,就履職審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方法和程序、責(zé)任認(rèn)定與處理進(jìn)行了明確,但對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)的審計(jì)周期等有關(guān)規(guī)定比較模糊,配套制度和程序也不完善,尤其是對(duì)于同級(jí)監(jiān)督方式?jīng)]有統(tǒng)一的規(guī)定,各單位往往都是根據(jù)自身實(shí)際自主實(shí)施,同級(jí)監(jiān)督工作缺乏統(tǒng)一性和規(guī)范性。同時(shí),領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔勤政和黨風(fēng)廉政建設(shè)情況在審計(jì)內(nèi)容中沒有涉及,缺乏對(duì)上述重要內(nèi)容的審計(jì),內(nèi)審部門做出的評(píng)價(jià)結(jié)論是不全面的。
2.審計(jì)評(píng)價(jià)難以準(zhǔn)確把握。目前仍然缺乏一套科學(xué)、完整的履職審計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)評(píng)價(jià)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、用語(yǔ)規(guī)范等做出明確規(guī)定。履職審計(jì)報(bào)告中對(duì)審計(jì)對(duì)象在履行職責(zé)過程中所取得的實(shí)際成績(jī),多使用鑒定性或結(jié)論性的語(yǔ)言,而采用客觀事實(shí)和具體數(shù)據(jù)說(shuō)話較少,甚至存在超越審計(jì)權(quán)限和范圍、狹隘片面、只涉及事不涉及人的簡(jiǎn)單評(píng)價(jià)。同時(shí),由于內(nèi)審人員對(duì)審計(jì)對(duì)象如何評(píng)價(jià)無(wú)據(jù)可依,缺少定量評(píng)價(jià),主要取決于自己的主觀判斷作出定性評(píng)價(jià),存在一定的主觀隨意性,不同的被審計(jì)對(duì)象之間也缺乏可比性,不僅影響審計(jì)評(píng)價(jià)的有效性,還易帶來(lái)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
(一)認(rèn)真做好區(qū)人大會(huì)、區(qū)政府經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、區(qū)政府發(fā)改統(tǒng)計(jì)辦公會(huì)座談研討、走訪調(diào)研等準(zhǔn)備工作,按時(shí)完成各項(xiàng)材料上報(bào)工作;做好向區(qū)人代會(huì)報(bào)告《區(qū)2014年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2015年計(jì)劃草案》準(zhǔn)備工作。(朱文勝局長(zhǎng)牽頭,李葛陵副局長(zhǎng)負(fù)責(zé),辦公室和綜合科具體落實(shí))
(二)完成市對(duì)區(qū)目標(biāo)考核迎檢準(zhǔn)備工作,牽頭做好經(jīng)濟(jì)部門的資料搜集、審核、匯總工作。(局長(zhǎng)牽頭,副局長(zhǎng)負(fù)責(zé),辦公室和綜合科具體落實(shí))
(三)督導(dǎo)“十三五”規(guī)劃14個(gè)部門專項(xiàng)規(guī)劃形成初稿。(副局長(zhǎng)牽頭,辦公室、綜合科負(fù)責(zé)落實(shí))
(四)參加市統(tǒng)計(jì)局貿(mào)易業(yè)、服務(wù)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老、社會(huì)綜合統(tǒng)計(jì)年報(bào)會(huì);邀請(qǐng)各街辦、鄉(xiāng)、開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)人員和規(guī)上單位召開房地產(chǎn)、建筑業(yè)年報(bào)會(huì)議,布置年報(bào)工作。
(五)繼續(xù)做好質(zhì)量強(qiáng)區(qū)創(chuàng)建工作,切實(shí)落實(shí)主體責(zé)任,促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。(副局長(zhǎng)分別負(fù)責(zé),局各科室具體落實(shí))
(六)繼續(xù)做好固定資產(chǎn)投資的調(diào)度,主要是抓好在建項(xiàng)目和新上房地產(chǎn)項(xiàng)目的入庫(kù)統(tǒng)計(jì)。(副局長(zhǎng)牽頭,投資科負(fù)責(zé)落實(shí))
(七)收集整理全年審批、備案、核準(zhǔn)項(xiàng)目,檢查區(qū)政府重點(diǎn)考核項(xiàng)目;收集整理2014年向上爭(zhēng)取項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)文件及資料;完成PPP培訓(xùn)工作;完成全市服務(wù)業(yè)相關(guān)培訓(xùn)工作;做好統(tǒng)計(jì)投資庫(kù)的清查工作、房地產(chǎn)項(xiàng)目的退出和進(jìn)庫(kù)工作。(副局長(zhǎng)牽頭,投資科負(fù)責(zé)落實(shí))
(八)繼續(xù)做好區(qū)“十三五”規(guī)劃重大項(xiàng)目庫(kù)核對(duì)完善工作。(副局長(zhǎng)牽頭,投資科負(fù)責(zé)落實(shí))
(九)繼續(xù)嚴(yán)格按程序做好政府投資項(xiàng)目的審批;繼續(xù)做好向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金的核查確定等工作。(副局長(zhǎng)牽頭,投資科負(fù)責(zé)落實(shí))
(十)收集資料、整理數(shù)據(jù),編輯、印發(fā)12月統(tǒng)計(jì)月報(bào);繼續(xù)做好“三經(jīng)普”資料開發(fā)利用,數(shù)據(jù)處理工作。(副局長(zhǎng)牽頭,綜合科負(fù)責(zé)落實(shí))
(十一)做好工業(yè)、貿(mào)易、能源、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)月、季、年報(bào)等相關(guān)工作;做好“小進(jìn)限”、“小進(jìn)規(guī)”單位二次申報(bào)資料的收集、指導(dǎo)、審核、上報(bào)工作;完成大城市月度勞動(dòng)力抽樣調(diào)查、城鄉(xiāng)一體化年報(bào)錄入工作的落實(shí);做好11月城鄉(xiāng)一體化調(diào)查補(bǔ)貼發(fā)放、人口變動(dòng)調(diào)查審核迎檢、勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)年報(bào)、企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查等相關(guān)工作;做好基本單位名錄庫(kù)維護(hù)更新工作。(副局長(zhǎng)牽頭,經(jīng)濟(jì)科、社會(huì)科、普查中心負(fù)責(zé)落實(shí))
(十二)對(duì)照區(qū)政府下達(dá)的目標(biāo)責(zé)任考核任務(wù)清單,做好我局全年工作查漏補(bǔ)缺。(局長(zhǎng)牽頭,副局長(zhǎng)負(fù)責(zé),局各科室具體落實(shí))
(十三)認(rèn)真做好我局新聞宣傳、重點(diǎn)調(diào)研文章撰寫上報(bào)工作。(副局長(zhǎng)分別負(fù)責(zé),局各科室具體落實(shí))
(十四)做好局電子政務(wù)建設(shè),進(jìn)行電子政務(wù)考核自查并上報(bào)區(qū)兩辦。(副局長(zhǎng)牽頭,辦公室負(fù)責(zé)落實(shí))
(十五)做好我局理論學(xué)習(xí)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、群眾路線教育活動(dòng)整改落實(shí)及情況上報(bào)等工作。(副局長(zhǎng)牽頭,辦公室負(fù)責(zé)落實(shí))
二、2014年12月工作完成情況
(一)認(rèn)真做好“十三五”規(guī)劃14個(gè)部門專項(xiàng)規(guī)劃初稿銜接等工作,完成“十三五”規(guī)劃編制調(diào)研參考資料編印發(fā)放工作。
(二)全區(qū)1-11月完成固定資產(chǎn)投資129.73億元,增幅21.1%,投資總額和增幅在全市分別排名第9位、第10位。
(三)做好工業(yè)、貿(mào)易、小微服務(wù)業(yè)、能源、農(nóng)業(yè)、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)月報(bào)、季報(bào)等常規(guī)統(tǒng)計(jì)工作。其中1-11月我區(qū)社會(huì)消費(fèi)品零售總額為171.9億元,同比增長(zhǎng)11.3%,總額和增幅分別在全市排名第1位、第12位。1-11月“小進(jìn)限”國(guó)家級(jí)審批通過22家。1-11月工業(yè)產(chǎn)值為23.49億元,同比下降1.77%,工業(yè)銷售產(chǎn)值為22.59億元,同比上升1.2%,工業(yè)增加值增速為2.3%。
(四)完成天美國(guó)際35千伏綠色輸變電工程、第二十五中學(xué)二期、桔都新城、星苑社區(qū)項(xiàng)目上報(bào)審批工作;提請(qǐng)區(qū)七屆人大常委會(huì)第20次會(huì)議審議第二十五中學(xué)二期建設(shè)情況報(bào)告;開展重點(diǎn)項(xiàng)目巡查、督辦工作。
(五)做好區(qū)“十三五”規(guī)劃重大項(xiàng)目庫(kù)核對(duì)完善工作;完成2015年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃編報(bào)工作。
(六)完成區(qū)保障性住房項(xiàng)目信息收集上報(bào)工作;完成2015年農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目申報(bào)工作;完成溫室氣體排放企業(yè)信息收集上報(bào)工作;召集轄區(qū)內(nèi)六家企業(yè)協(xié)商推進(jìn)能源管理體系建設(shè);做好全年行政審批項(xiàng)目錄入工作。
(七)認(rèn)真做好“小進(jìn)限”法人、產(chǎn)業(yè)和個(gè)體戶第二批申報(bào)及補(bǔ)報(bào)單位的資料收集、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、審核和上報(bào)工作;走訪工業(yè)企業(yè)及上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查表。
(八)參加市統(tǒng)計(jì)局的工業(yè)、能源、農(nóng)業(yè)、小微服務(wù)業(yè)、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)、建筑業(yè)、1%人口抽樣調(diào)查、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、科研經(jīng)費(fèi)投入、企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查、勞動(dòng)工資調(diào)查、婦女兒童發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查年報(bào)會(huì),組織召開區(qū)工業(yè)、能源、勞動(dòng)工資調(diào)查、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、科研經(jīng)費(fèi)投入、企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查、固定資產(chǎn)投資年報(bào)會(huì)。
(九)完成11月城鄉(xiāng)一體化調(diào)查錄入、補(bǔ)貼發(fā)放工作;做好城鄉(xiāng)一體化調(diào)查數(shù)據(jù)聯(lián)審工作、評(píng)先工作;做好大城市月度勞動(dòng)力調(diào)查工作;參加市高新區(qū)統(tǒng)計(jì)工作會(huì)。
(十)完成2014年區(qū)檢查公信力調(diào)查工作;做好小微企業(yè)個(gè)體戶跟蹤調(diào)查工作;參加省基本單位名錄庫(kù)維護(hù)更新培訓(xùn)會(huì)。
(十一)組織完成2014年公務(wù)員更新知識(shí)培訓(xùn);組織完成2014年學(xué)法用法無(wú)紙化考試;完成“12·4”法制宣傳工作。
(十二)扎實(shí)做好全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作,明確創(chuàng)建任務(wù),落實(shí)具體任務(wù),撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)一萬(wàn)元;完成局文明創(chuàng)建迎檢資料整理;做好船柴西和山莊路兩個(gè)聯(lián)系社區(qū)志愿服務(wù)、機(jī)關(guān)文明創(chuàng)建宣傳氛圍營(yíng)造等工作。
(十三)完成文明創(chuàng)建、綜合治理、紀(jì)檢監(jiān)察、電子政務(wù)等年終考核準(zhǔn)備工作。
(十四)完成國(guó)防動(dòng)員辦公室2014年工作總結(jié)和2015年工作計(jì)劃,參加國(guó)動(dòng)委辦公室主任會(huì)議。
(十五)按省統(tǒng)計(jì)局要求,完成統(tǒng)計(jì)局在崗人員執(zhí)法檢查證登記及上報(bào)工作;完成2014年統(tǒng)計(jì)能力情況統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工作;完成城鄉(xiāng)劃分總結(jié)工作。
(十七)做好2015年光電子信息產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)三個(gè)專項(xiàng)申報(bào)資料收集及上報(bào)工作;做好2015年省物流信息化示范工程項(xiàng)目申報(bào)資料收集及上報(bào)工作。
一、總體目標(biāo)
堅(jiān)持“打防結(jié)合,標(biāo)本兼治”的方針,在縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,深入開展區(qū)越冬候鳥和濕地保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)。大力加強(qiáng)越冬候鳥及其棲息地的保護(hù)力度,全面消除危害越冬候鳥資源的安全隱患,實(shí)現(xiàn)“三無(wú)一杜絕”的目標(biāo),即:湖中無(wú)天網(wǎng)、無(wú)毒餌、無(wú)死鳥;路上無(wú)越冬候鳥攜帶和運(yùn)輸;餐館酒店和市場(chǎng)無(wú)越冬候鳥藏匿、經(jīng)營(yíng)和交易;杜絕嚴(yán)重破壞區(qū)越冬候鳥資源和濕地環(huán)境違法犯罪案件的發(fā)生,確保候鳥在區(qū)安全越冬。
二、工作重點(diǎn)
(一)從重從快打擊非法獵殺、收購(gòu)、攜帶、運(yùn)輸、藏匿、出售、食用越冬候鳥及其制品的各類違法犯罪行為;
(二)堅(jiān)決打擊破壞越冬候鳥棲息地和濕地環(huán)境的行為;
(三)深入腹地全面清理天網(wǎng)、粘網(wǎng)、定置網(wǎng)、毒餌等危害候鳥安全的隱患;
(四)全面清查餐館、酒店、集貿(mào)市場(chǎng),以及野生動(dòng)物馴養(yǎng)繁殖場(chǎng)所;
(五)嚴(yán)密監(jiān)控湖泊承包者、放牧者以及經(jīng)常在活動(dòng)的人群;
(六)建立區(qū)各“衛(wèi)星湖”(即主體湖周圍各大小湖泊)承包經(jīng)營(yíng)人檔案。
三、時(shí)間安排
此次專項(xiàng)行動(dòng)分三個(gè)階段進(jìn)行:
(一)動(dòng)員部署階段(年10月1日至年10月30日)
根據(jù)縣政府的統(tǒng)一部署,結(jié)合本地實(shí)際,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府,開發(fā)區(qū)(新區(qū))、銀三角管委會(huì)要成立專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,制定工作方案,公布舉報(bào)電話,建立責(zé)任制度,落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障;收集區(qū)各“衛(wèi)星湖”承包經(jīng)營(yíng)人檔案;縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村要層層召開會(huì)議,進(jìn)行動(dòng)員部署,并積極深入到一線的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村、組,廣泛開展宣傳,充分發(fā)動(dòng)群眾,廣辟信息渠道、深挖案件線索,迅速掀起專項(xiàng)行動(dòng),為專項(xiàng)行動(dòng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
(二)全面整治階段(年11月1日至年6月20日)
該階段分兩個(gè)階段,第一階段為保護(hù)越冬候鳥專項(xiàng)整治階段(年11月1日至年3月20日)。各相關(guān)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)要發(fā)揚(yáng)不畏艱苦、不怕困難、敢打硬仗、連續(xù)作戰(zhàn)的作風(fēng),集中人力、物力、財(cái)力,在開展破案攻堅(jiān)戰(zhàn)、清理攻堅(jiān)戰(zhàn)等一系列集中整治行動(dòng),對(duì)破壞候鳥資源的違法犯罪案件要發(fā)現(xiàn)一起,偵破一起,從嚴(yán)從快依法查處。對(duì)賓館、酒店、菜市場(chǎng)等地點(diǎn)以及野生動(dòng)物馴養(yǎng)繁殖場(chǎng)所要進(jìn)行定期和不定期的檢查,確保無(wú)違法、違規(guī)經(jīng)營(yíng)候鳥的現(xiàn)象發(fā)生。在隘道要設(shè)卡檢查,嚴(yán)防運(yùn)輸和攜帶候鳥。
第二階段為保護(hù)候鳥棲息地和濕地環(huán)境專項(xiàng)整治階段(年3月21日至年6月20日)。全面整治非法圍堰(圍湖種植、圍湖養(yǎng)殖等)、違規(guī)栽樹和大量捕撈、販運(yùn)螺螄等底棲軟體動(dòng)物的行為,鞏固退田還湖成果,維護(hù)生態(tài)和生物多樣性安全。
(三)總結(jié)鞏固階段(年6月21日至年6月30日)
對(duì)專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)掘典型,查擺問題,研究對(duì)策。在此基礎(chǔ)上,建立健全加強(qiáng)越冬候鳥資源保護(hù)和濕地保護(hù)工作的長(zhǎng)效機(jī)制,進(jìn)一步增強(qiáng)候鳥資源和濕地環(huán)境保護(hù)力度,為候鳥安全越冬提供穩(wěn)定安全的環(huán)境。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府,開發(fā)區(qū)(新區(qū))、銀三角管委會(huì)各有關(guān)單位的專項(xiàng)行動(dòng)總結(jié)報(bào)告于年6月30日前報(bào)縣專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
四、工作要求
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織
為加強(qiáng)此次專項(xiàng)行動(dòng)的指揮、協(xié)調(diào),成立縣越冬候鳥和濕地保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組:
組長(zhǎng):縣政府副縣長(zhǎng)
副組長(zhǎng):縣政府辦副主任
縣林業(yè)局局長(zhǎng)
成員:縣委宣傳部副部長(zhǎng)
縣紀(jì)委常委、縣執(zhí)法監(jiān)察室主任
縣財(cái)政局副局長(zhǎng)
縣公安局副局長(zhǎng)
縣農(nóng)業(yè)局副局長(zhǎng)
縣交通局副局長(zhǎng)
縣林業(yè)局黨組成員、主任科員
縣工商局副局長(zhǎng)
縣湖管局副局長(zhǎng)
縣森林公安局局長(zhǎng)
南新鄉(xiāng)黨委副書記
蔣巷鎮(zhèn)黨委副書記
鎮(zhèn)黨委副書記
南鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)
副鄉(xiāng)長(zhǎng)
鄉(xiāng)副鄉(xiāng)長(zhǎng)
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在縣林業(yè)局,由許小根同志兼任辦公室主任,同志為辦公室副主任。辦公室具體負(fù)責(zé)專項(xiàng)行動(dòng)日常協(xié)調(diào)工作,縣專項(xiàng)行動(dòng)辦公室舉報(bào)電話為13879198350。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府,開發(fā)區(qū)(新區(qū))、銀三角管委會(huì)要成立專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,其組成人員名單(含姓名、職務(wù)、固定電話和手機(jī)號(hào)碼)于年10月30日前報(bào)縣專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
(二)明確責(zé)任,形成合力
鄉(xiāng)鎮(zhèn)要充分發(fā)揮管理職能,形成整治合力,對(duì)存在管轄界址不明的,實(shí)行“上管一級(jí)”,由縣專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室指定管轄。
縣林業(yè)局要切實(shí)履行職責(zé),主動(dòng)承擔(dān)起專項(xiàng)行動(dòng)的協(xié)調(diào)任務(wù),堅(jiān)決打擊破壞候鳥及其棲息環(huán)境的行為。
縣湖管局要深入、加大巡查力度,全力清除“天網(wǎng)”、定置網(wǎng)等危害候鳥的網(wǎng)具。
縣交通局要負(fù)責(zé)對(duì)車站、碼頭進(jìn)行監(jiān)督,確保車輛、船只不發(fā)生非法運(yùn)輸候鳥等野生動(dòng)物的現(xiàn)象。
縣政法委要整合力量,組織當(dāng)?shù)毓埠蜕止裁窬?,全力以赴查處破壞候鳥資源和破壞濕地環(huán)境的大案要案,辦案過程中要做到嚴(yán)格執(zhí)法,絕不徇私,并協(xié)調(diào)法院、檢察院,提前介入案件偵查工作,確保案件依法從嚴(yán)、從重、從快處理。
縣工商局要利用“12315”信息平臺(tái)廣泛收集信息,加強(qiáng)對(duì)集貿(mào)市場(chǎng)和賓館、飯店等餐飲場(chǎng)所的管理,經(jīng)常性組織清理整治行動(dòng),凈化市場(chǎng)環(huán)境,打擊非法交易、經(jīng)營(yíng)野生動(dòng)物及其產(chǎn)品的行為。
縣委宣傳部要加強(qiáng)輿論引導(dǎo),把握輿論導(dǎo)向,堅(jiān)持正面報(bào)道,把聲勢(shì)造大,把氛圍造濃。
縣監(jiān)察局要加大相關(guān)部門履職情況的監(jiān)督力度,對(duì)工作不力的,要嚴(yán)肅追究領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人的責(zé)任。
縣財(cái)政局要在經(jīng)費(fèi)上給予大力支持,撥付專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi),確保專項(xiàng)行動(dòng)順利進(jìn)行。
(三)突出重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門要全面開展“拉網(wǎng)式”排查,將破壞候鳥資源違法犯罪活動(dòng)猖獗的區(qū)域摸清楚,將涉嫌非法收購(gòu)、出售、加工、藏匿、食用候鳥違法犯罪行為的對(duì)象和場(chǎng)所摸清楚,將涉嫌非法捕獵、運(yùn)輸、攜帶候鳥的重點(diǎn)人員摸清楚。在摸排的基礎(chǔ)上,針對(duì)性的開展打擊整治,集中查處一批違法犯罪案件,依法處理一批違法犯罪分子,最大限度地震懾違法犯罪人員,教育群眾。
(四)綜合整治,健全機(jī)制
堅(jiān)持“打、防、管,建”四管齊下,把嚴(yán)打與整治、嚴(yán)打與防范、嚴(yán)打與建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來(lái),落實(shí)各項(xiàng)管理和防范措施,大力推進(jìn)候鳥保護(hù)綜合管理。將專項(xiàng)行動(dòng)列入社會(huì)治安綜合管理目標(biāo)考核評(píng)比的重要內(nèi)容,對(duì)發(fā)生破壞候鳥資源違法犯罪重大案件的鄉(xiāng)鎮(zhèn),實(shí)行社會(huì)治安綜合治理“一票否決”,給予黃牌警告,責(zé)令限期整改。對(duì)保護(hù)越冬候鳥資源和濕地環(huán)境成效明顯的單位和個(gè)人給予表彰。
團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全局廣大干部職工,縣政協(xié)委員、縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局黨組書記、局長(zhǎng)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),圍繞全縣經(jīng)濟(jì)工作大局,充分發(fā)揮本部門的職能作用,不斷提高服務(wù)質(zhì)量和執(zhí)政水平,為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn),為維護(hù)民生灑下了心血和汗水,增添了靚麗的一筆。
尤其是近年來(lái),自任縣質(zhì)監(jiān)局局長(zhǎng)以來(lái)。不斷加強(qiáng)全體職工的服務(wù)意識(shí),加大促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的力度。首先,加強(qiáng)了與縣委、縣政府的溝通與協(xié)調(diào),對(duì)質(zhì)監(jiān)各項(xiàng)工作列出詳細(xì)報(bào)告,事前征得縣委、縣政府、縣政協(xié)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的支持與理解,為質(zhì)監(jiān)工作開展提供了有力的保證。此基礎(chǔ)上,視質(zhì)量為產(chǎn)品的生命,為企業(yè)生存的根本;視品牌為企業(yè)決勝市場(chǎng)、爭(zhēng)鋒天下的法寶。為此,大力實(shí)施了質(zhì)量興縣”和“名牌帶動(dòng)戰(zhàn)略”對(duì)于重點(diǎn)規(guī)模企業(yè)和縣委、縣政府關(guān)注的重點(diǎn)項(xiàng)目,堅(jiān)持靠上去服務(wù),幫助企業(yè)積極申報(bào)“中國(guó)名牌”山東名牌”支持企業(yè)做大做強(qiáng)。通過對(duì)企業(yè)深入具體地服務(wù),使企業(yè)認(rèn)識(shí)到質(zhì)監(jiān)工作的價(jià)值,為質(zhì)監(jiān)工作順利開展奠定了良好的基礎(chǔ)。目前,全縣已擁有2個(gè)中國(guó)名牌和3個(gè)山東名牌,名列濟(jì)寧市各縣市區(qū)前茅,推動(dòng)了全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。
維護(hù)民生的第一關(guān)。為確保兩個(gè)安全,食品質(zhì)量和特種設(shè)備安全事關(guān)廣大人民群眾的身體健康和生命安全。落實(shí)企業(yè)安全管理主體責(zé)任,督促指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)特種設(shè)備安全管理,切實(shí)做到三落實(shí)、兩有證、一檢驗(yàn)、一預(yù)案”落實(shí)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)技術(shù)把關(guān)責(zé)任;落實(shí)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)管責(zé)任;全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,層層分解,與監(jiān)管分局簽訂了安全目標(biāo)責(zé)任書,嚴(yán)格實(shí)行安全生產(chǎn)“一票否決制”
特別注重創(chuàng)新監(jiān)管機(jī)制,抓好食品質(zhì)量和特種設(shè)備安全的同時(shí)。提高質(zhì)監(jiān)工作的有效性。近年,為適應(yīng)不斷發(fā)展的質(zhì)監(jiān)工作的需要,學(xué)習(xí)借鑒外地先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合本縣實(shí)際,全市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)率先進(jìn)行了質(zhì)監(jiān)區(qū)域監(jiān)管機(jī)制改革。全縣設(shè)立4個(gè)監(jiān)管分局,每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)設(shè)立質(zhì)量監(jiān)管站,每個(gè)行政村設(shè)立聯(lián)絡(luò)員,形成了四位一體的監(jiān)管網(wǎng)絡(luò),做到監(jiān)管的關(guān)口前移、重心下移,創(chuàng)建了新的監(jiān)管模式,得到市縣政府和市質(zhì)監(jiān)局的肯定,市政府專門在縣召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì),推廣的經(jīng)驗(yàn)。
遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的實(shí)情,針對(duì)目前縣的產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)能力不足。為提高全縣整體質(zhì)量水平,加快工業(yè)強(qiáng)縣建設(shè)步伐,打造全縣產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)檢測(cè)平臺(tái),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展,緊緊抓住省市質(zhì)監(jiān)部門“規(guī)范基層管理、加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)”機(jī)遇,結(jié)合全縣變頻器這一產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)實(shí)際,積極協(xié)調(diào)爭(zhēng)取上級(jí)部門和領(lǐng)導(dǎo)的支持,終于使“山東省電力電子變頻器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心”這一重點(diǎn)項(xiàng)目落戶。目前該中心正在加緊建設(shè),不久,一個(gè)現(xiàn)代化的足以展現(xiàn)質(zhì)監(jiān)事業(yè)科學(xué)發(fā)展創(chuàng)新發(fā)展跨越發(fā)展的標(biāo)志性建筑便會(huì)呈現(xiàn)在世人面前,且為建設(shè)更加美好的新發(fā)揮其應(yīng)有的積極作用。
年3月,我擔(dān)任區(qū)文物旅游局副局長(zhǎng)以來(lái),先后分管文物工作和旅游工作。在這個(gè)工作崗位上,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,與班子其他成員一道,我始終牢記使命,著力保護(hù)文物安全,以創(chuàng)建省、市項(xiàng)目帶動(dòng)、強(qiáng)力推進(jìn)文物保護(hù)和旅游開發(fā)工作;堅(jiān)持依法行政,突出項(xiàng)目建設(shè)、陣地建設(shè)、文物執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和行風(fēng)建設(shè),為實(shí)現(xiàn)文物旅游事業(yè)的繁榮發(fā)展踏實(shí)工作,取得了一定成績(jī)?,F(xiàn)具體匯報(bào)如下:
一、工作完成情況
多年以來(lái),本人認(rèn)真調(diào)研旅游資源,為開發(fā)民俗旅游出思路,為旅游突破發(fā)展蓄勢(shì)奠基;依法加強(qiáng)文物管理保護(hù)工作,確保文物安全無(wú)事故,促進(jìn)文物旅游產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展。
(一)文物保護(hù)工作。五年來(lái),我配合局長(zhǎng)以抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為前提,
一是修建了周陵仿古圍墻,維修和彩繪了周陵牌樓,對(duì)景區(qū)進(jìn)行了綠化和整修,
二是申報(bào)《唐順陵整體保護(hù)利用規(guī)劃》并通過國(guó)家局評(píng)審。
三是參與編制了防洪防水方案;
四是積極參與編制規(guī)劃大綱。
(二)依法加強(qiáng)文物管理,確保文物保護(hù)事業(yè)健康發(fā)展。
一是嚴(yán)格審批制度,加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)取土場(chǎng)、磚瓦窯廠及基建工地的管理力度,要求其嚴(yán)格履行文物勘探手續(xù),嚴(yán)格登記審批程序,確保審批全部符合政策法規(guī)要求;
二是加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者的法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn),每年舉辦培訓(xùn)不少于2期。對(duì)一些共性和容易忽視的問題的處理,組織經(jīng)營(yíng)者聽證討論,讓經(jīng)營(yíng)者在接受處罰時(shí)受到教育;
三是創(chuàng)新管理,建立長(zhǎng)效機(jī)制,發(fā)揮文物保護(hù)工作聯(lián)合執(zhí)法牽頭作用。牽頭建立了與公安、工商等相關(guān)部門聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制,每年組織一至二次聯(lián)合執(zhí)法和專項(xiàng)檢查,形成了一季一次細(xì)查,一月一次巡查,一周一次抽查的監(jiān)管模式,此做法得到了省市主管部門的肯定。
(三)旅游開發(fā)工作。協(xié)助局長(zhǎng)工作并抓好分管的旅游工作。
一是在全區(qū)開展旅游資源普查,在深入調(diào)查,廣泛征求意見的基礎(chǔ)上,編制了《旅游》圖冊(cè);
二是結(jié)合“創(chuàng)優(yōu)”任務(wù)指標(biāo)體系,制定了創(chuàng)優(yōu)工作實(shí)施方案并細(xì)化分解了任務(wù)提供給區(qū)委、區(qū)政府;
三是搶先主動(dòng)編制秦遺址保護(hù)總體方案項(xiàng)目列入全國(guó)“100個(gè)大遺址”開發(fā)建設(shè)重點(diǎn);
四是邀請(qǐng)省內(nèi)外有資質(zhì)的旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)單位策劃制定全區(qū)旅游總體規(guī)劃。
五是先后組織旅游項(xiàng)目,旅游商品參加了旅游推介會(huì)、西洽會(huì)、旅博會(huì),在省市等節(jié)會(huì)制作了宣傳冊(cè)10000份,在各種節(jié)會(huì)上發(fā)放宣傳推介。
在以上工作開展中:
一是積極向上級(jí)爭(zhēng)取與相關(guān)部門協(xié)調(diào)溝通;
二是潛心思考提出策劃創(chuàng)意;
三是主持并親自參與項(xiàng)目編撰,制定方案,所有的項(xiàng)目背景、規(guī)模程度可以說(shuō)了如指掌;
四是重大活動(dòng)、執(zhí)法檢查親自部署,帶人參加。
二、個(gè)人履職情況
任職以來(lái),我能夠堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),認(rèn)真履行崗位職責(zé),團(tuán)結(jié)文物旅游系統(tǒng)的干部職工兢兢業(yè)業(yè),克難奮進(jìn),積極主動(dòng)尋求發(fā)展空間,為文物旅游事業(yè)繁榮發(fā)展,突破發(fā)展,不斷努力著。
(一)注重學(xué)習(xí),著力提升工作水平和履職能力。全面學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)大報(bào)告和屆三中全會(huì)精神,重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握文化旅游產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)。撰寫的《歷史文化名城保護(hù)的幾點(diǎn)思考》在《城市規(guī)劃》雜志中發(fā)表。
(二)抓工作重點(diǎn),全力組織實(shí)施。為適應(yīng)加快發(fā)展,突破發(fā)展的需要,近年我們自加壓力,提出了依托一個(gè)載體,尋求三大突破,完成了工作的年度目標(biāo)計(jì)劃,并認(rèn)真組織實(shí)施,年終各項(xiàng)考評(píng)指標(biāo)均全面完成。今年,我們又提出了以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以“三為”主題實(shí)踐活動(dòng)為旗幟,認(rèn)真貫徹區(qū)委屆六次全會(huì)精神,以項(xiàng)目建設(shè)為抓手,以文物保護(hù)體系建設(shè)、旅游基礎(chǔ)建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)為重點(diǎn),做好十項(xiàng)工作,從而推進(jìn)文物旅游事業(yè)跨越式發(fā)展,旅游開發(fā)新突破的工作任務(wù)目標(biāo)。鳳凰臺(tái)、周陵古建維修是我區(qū)也是全市一個(gè)較大的古建維修工程,從方案設(shè)計(jì)到報(bào)批開工建設(shè),我多次到省市主管部門匯報(bào),親自到十幾個(gè)部門咨詢請(qǐng)教,提出了“操作不違規(guī),工程不吃虧,維修不留遺憾”,使這項(xiàng)工程當(dāng)年立項(xiàng)審批,當(dāng)年招標(biāo)開工,主體維修將于本月底結(jié)束。
三、樹立公仆意識(shí),勤政廉政
我出生在農(nóng)村,先后在基層工作近20年,從事基層工作10年,傳統(tǒng)的教育、艱苦的環(huán)境和不同的工作對(duì)象,使我能珍惜現(xiàn)在。尊崇干一行、愛一行,以淡泊名利、誠(chéng)信為本為處事準(zhǔn)則,不圖名,不圖利,在工作中不管遇到什么困難和問題斗能夠勇于面對(duì),而且盡最大努力解決,把自己的心盡到,把能出的力全部使出來(lái),哪怕是受冷眼,受委屈也不輕易放棄。我深知,工作崗位不是權(quán)力,而是職責(zé),工作的權(quán)力也是人民賦予的,設(shè)身處地要把工作做實(shí),把事情做好。認(rèn)認(rèn)真真謀事,踏踏實(shí)實(shí)辦事,老老實(shí)實(shí)做人。不貪不懶,潔身自好,嚴(yán)以律己,寬以待人。
一是管住自己和身邊人,不該去的地方不去,不該做的事情不做;
二是在政策范圍內(nèi)盡量給同志們和服務(wù)對(duì)象辦事解難,不給他們加負(fù)擔(dān),更不添麻煩;
三是沒有利用職務(wù)之便從事經(jīng)商活動(dòng)牟取不正當(dāng)利益;
一、圍繞“三個(gè)突出”,全面啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作
一是突出抓好組織領(lǐng)導(dǎo)。成立由黨組書記任組長(zhǎng),局長(zhǎng)任副組長(zhǎng),其他黨組成員為成員的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并下設(shè)由各科室負(fù)責(zé)人為成員的辦公室,指導(dǎo)全系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作的開展。同時(shí),系統(tǒng)各縣市工商局也成立相應(yīng)機(jī)構(gòu),具體落實(shí)所在局的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作。
二是突出抓好調(diào)研工作,精心制定實(shí)施方案。事前組成由紀(jì)檢組長(zhǎng)帶領(lǐng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作專門調(diào)研組,深入縣市工商局認(rèn)真開展調(diào)研,廣泛聽取系統(tǒng)內(nèi)廣大干部職工對(duì)開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作的意見和建議,形成了有較強(qiáng)指導(dǎo)意義的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理調(diào)研報(bào)告。
在此基礎(chǔ)上,擬定了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作的常態(tài)制度性文件《*工商系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理辦法》和階段性的《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理實(shí)施方案》,廣泛征求意見,反復(fù)修訂,最后經(jīng)*工商局*次黨組會(huì)議討論通過正式,為實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理奠定了良好的基礎(chǔ)。
三是突出抓好動(dòng)員學(xué)習(xí),切實(shí)做到“三個(gè)結(jié)合”。
(一)是與當(dāng)前開展的學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的活動(dòng)相結(jié)合。在全系統(tǒng)中掀起“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理”總動(dòng)員、大討論活動(dòng),要求全系統(tǒng)層層召開動(dòng)員會(huì),通過召開動(dòng)員會(huì)、討論會(huì)、調(diào)研會(huì)等形式,促進(jìn)廣大工商干部充分認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理這一新概念,認(rèn)識(shí)到開展這項(xiàng)工作的重要性、必要性和緊迫性,牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)防范管理意識(shí),形成“風(fēng)險(xiǎn)大家談”的良好氛圍;
(二)是與“建立適應(yīng)工商部門特點(diǎn)的垂直管理體制下的反腐倡廉機(jī)制”調(diào)研活動(dòng)相結(jié)合,發(fā)動(dòng)廣大工商干部認(rèn)真分析研究工商行政管理機(jī)關(guān)行使權(quán)力的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié),積極撰寫調(diào)研文章;
(三)是與“開展科學(xué)規(guī)范發(fā)展年”活動(dòng)相結(jié)合。以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作的實(shí)際成效增強(qiáng)黨性觀念,推進(jìn)科學(xué)規(guī)范發(fā)展。
二、把握“三個(gè)環(huán)節(jié)”,查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在開展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)的查擺階段中,以查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為突破口,重點(diǎn)把握“三個(gè)環(huán)節(jié)”進(jìn)行自查。
一是部門自查。以科室、隊(duì)為單位,針對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部門和重點(diǎn)崗位,特別是具有干部人事權(quán)、行政執(zhí)法權(quán)、行政審批權(quán)、內(nèi)務(wù)管理權(quán)、財(cái)物管理權(quán)的部門,細(xì)化分析風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和表現(xiàn)形式,查深、查透、查清、查準(zhǔn)各單位(部門)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
二是個(gè)人自查。依照個(gè)人目前的崗位職責(zé)、職務(wù)安排定位等情況,對(duì)照履職、執(zhí)行制度的實(shí)際,細(xì)化分析存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式,查深、查透、查清、查準(zhǔn)個(gè)人及其崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。針對(duì)各級(jí)工商部門的領(lǐng)導(dǎo)干部特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部,重點(diǎn)查找涉及職務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面存在的問題;針對(duì)具有干部人事權(quán)和財(cái)物管理權(quán)的人員,重點(diǎn)查找涉及崗位風(fēng)險(xiǎn)方面存在的問題;針對(duì)具有行政審批權(quán)、市場(chǎng)巡查監(jiān)管權(quán)、違法行為查辦權(quán)、財(cái)務(wù)管理權(quán)、人事管理權(quán)和內(nèi)務(wù)管理權(quán)的人員,重點(diǎn)查找涉及執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)方面存在的問題。
三是內(nèi)外公示。針對(duì)各單位、各部門和個(gè)人查找出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),在內(nèi)外網(wǎng)開辟一個(gè)公告欄向全系統(tǒng)、全社會(huì)分批、分次予以公示,各縣(市)局、直屬分局也采取各種途徑進(jìn)行公示,接受各方面的監(jiān)督。
三、構(gòu)筑“三道防線”,有重點(diǎn)有針對(duì)性開展風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作
一、指導(dǎo)思想
以“講黨性、樹新風(fēng)、優(yōu)環(huán)境、促發(fā)展”為主題,以加強(qiáng)黨性修養(yǎng),樹立弘揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng)為核心,以加強(qiáng)旅游行政效能建設(shè),優(yōu)化旅游發(fā)展環(huán)境為重點(diǎn),以促進(jìn)旅游業(yè)更好更快發(fā)展為目標(biāo),著力解決黨性黨風(fēng)黨紀(jì)方面群眾反映強(qiáng)烈的突出問題和制約旅游科學(xué)發(fā)展、影響行政效能、影響旅游發(fā)展環(huán)境的問題,切實(shí)改進(jìn)作風(fēng)、提高能力、健全機(jī)制,努力使全省旅游行政機(jī)關(guān)辦事效率明顯提高、履行職責(zé)能力明顯增強(qiáng)、服務(wù)和管理方式明顯改進(jìn)、黨風(fēng)政風(fēng)建設(shè)明顯加強(qiáng),為優(yōu)化北國(guó)風(fēng)光特色旅游開發(fā)區(qū)建設(shè)環(huán)境提供堅(jiān)強(qiáng)保證。
二、活動(dòng)內(nèi)容
(一)強(qiáng)化思想教育
1、開展政治理論學(xué)習(xí)教育。黨組中心組要認(rèn)真學(xué)習(xí)《》和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系。*月下旬至*月上旬要組織處以上干部進(jìn)行一次以學(xué)書記關(guān)于加強(qiáng)黨性修養(yǎng)、樹立和弘揚(yáng)良好作風(fēng)的重要論述為主要內(nèi)容的學(xué)習(xí)教育,有計(jì)劃地選派處以上干部到省委黨校培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
2、開展世界觀教育。*月中旬至*月底擬請(qǐng)省委黨校的同志授課,在局機(jī)關(guān)集中開展世界觀教育,以支部為單位開展討論。通過教育引導(dǎo)廣大黨員干部牢固樹立和堅(jiān)持正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀、權(quán)力關(guān)、地位觀、利益觀和事業(yè)觀、工作觀、政績(jī)觀。
3、開展正面典型教育。在全省旅游系統(tǒng)培養(yǎng)和選樹一批黨性強(qiáng)、作風(fēng)硬、能干事、干實(shí)事的先進(jìn)典型,以多種形式宣揚(yáng)他們的事跡。組織20*年度優(yōu)秀公務(wù)員代表談經(jīng)驗(yàn)、作報(bào)告,教育和引導(dǎo)廣大黨員干部樹立和弘揚(yáng)良好作風(fēng),形成積極向上的氛圍。
4、開展警示教育。利用報(bào)刊、影視、影像等資料中總結(jié)的作風(fēng)建設(shè)方面的反面典型,對(duì)廣大黨員干部進(jìn)行警示教育,從中吸取教訓(xùn),認(rèn)清危害,引以為戒。
5、開展光榮傳統(tǒng)教育。認(rèn)真貫徹落實(shí)省委關(guān)于新時(shí)期深入學(xué)習(xí)和弘揚(yáng)大慶精神的決定,開展發(fā)揚(yáng)“大慶精神”、“鐵人精神”、“北大荒精神”和“闖關(guān)東精神”的系列活動(dòng),在新的歷史條件下將光榮傳統(tǒng)發(fā)揚(yáng)光大。
(二)強(qiáng)化制度落實(shí)
1、認(rèn)真落實(shí)聯(lián)系群眾制度和調(diào)查研究制度。圍繞年度工作目標(biāo),從4月中旬開始,由局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)以分片調(diào)研的形式組織機(jī)關(guān)干部大下基層,在廣泛聽取基層意見、建議的基礎(chǔ)上,研究解決影響和制約旅游產(chǎn)業(yè)科學(xué)發(fā)展的重點(diǎn)難點(diǎn)問題,確保北國(guó)風(fēng)光特色旅游開發(fā)區(qū)建設(shè)各項(xiàng)工作開好局、起好步。
2、認(rèn)真落實(shí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度,加大對(duì)報(bào)告事項(xiàng)的監(jiān)督檢查,及時(shí)糾正和解決存在的問題。局黨組要召開一次專題民主生活會(huì),局領(lǐng)導(dǎo)班子成員要述職述廉。
3、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部誡勉談話制度,對(duì)政治思想、履行職責(zé)、工作作風(fēng)、道德品質(zhì)、勤政廉政等方面存在苗頭性問題的干部及時(shí)進(jìn)行誡勉談話,促使當(dāng)事人改正錯(cuò)誤。
4、積極推進(jìn)黨務(wù)公開,按照省委、省紀(jì)委推進(jìn)黨務(wù)公開工作指導(dǎo)意見,結(jié)合旅游部門的實(shí)際,研究黨務(wù)公開的方式、方法和具體措施。
(三)加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)
1、按照“三定”方案,7月底前在新編制框架下完成局機(jī)關(guān)人員調(diào)整,定崗定位,進(jìn)一步明確職責(zé)。
2、按照?qǐng)?jiān)持、完善、廢止的要求,對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行一次清理和審查,按照省紀(jì)委要求7月底前全面建立局機(jī)關(guān)和直屬單位的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制,進(jìn)一步規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。
3、進(jìn)一步減少和規(guī)范行政審批事項(xiàng),壓縮審批時(shí)限。非行政許可審批事項(xiàng)縮減20%左右,單項(xiàng)行政審批時(shí)間在法定審批時(shí)限基礎(chǔ)上縮短20%左右,進(jìn)一步提高工作效率。
4、加強(qiáng)電子政務(wù)系統(tǒng)建設(shè),加快網(wǎng)上行政審批平臺(tái)建設(shè),盡快實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上申報(bào)、網(wǎng)上審批、網(wǎng)上招投標(biāo),上半年開通12301旅游咨詢熱線。利用旅游政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)推行政務(wù)公開和旅游公共服務(wù)辦事公開,建立完善旅游信息制度,促進(jìn)行政權(quán)力公開透明運(yùn)行。
5、全面落實(shí)首問責(zé)任制、收費(fèi)公示制、限時(shí)辦結(jié)制、服務(wù)承諾制、一次性告知制、投訴問責(zé)制等制度,采取有效措施加大執(zhí)行的力度,切實(shí)解決在崗不履職、在位不盡責(zé),辦事拖拉、推諉扯皮等問題。
6、加強(qiáng)旅游行風(fēng)建設(shè)。深入開展民主評(píng)議行風(fēng)活動(dòng),11月中旬組織參加行風(fēng)熱線直播節(jié)目,聘請(qǐng)旅游行風(fēng)監(jiān)督員,9月上旬分片召開行風(fēng)建設(shè)座談會(huì),力爭(zhēng)在行風(fēng)評(píng)議中排名有新的提升。
7、貫徹實(shí)施《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問責(zé)暫行辦法》和《行政機(jī)關(guān)工作人員行政過錯(cuò)追究暫行辦法》,嚴(yán)肅認(rèn)真地查處拖拉梗阻、刁難勒卡,亂收亂罰、違法行政等行為。嚴(yán)肅追究決策失誤、治理失當(dāng)、政令失暢、行為失范等行政責(zé)任及連帶責(zé)任。對(duì)嚴(yán)重阻礙發(fā)展、破壞旅游發(fā)展環(huán)境的違法違紀(jì)案件嚴(yán)肅處理。
三、保障措施
(一)提高認(rèn)識(shí),統(tǒng)一思想。要及時(shí)召開推進(jìn)大會(huì),使黨員干部明確,在全省開展以“講黨性、樹新風(fēng)、優(yōu)環(huán)境、促發(fā)展”為主題的作風(fēng)建設(shè)活動(dòng),是省委全面加強(qiáng)黨的建設(shè),推動(dòng)科學(xué)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)黑龍江全面振興的重要舉措,也是推進(jìn)北國(guó)風(fēng)光特色旅游開發(fā)區(qū)建設(shè),促進(jìn)全省旅游產(chǎn)業(yè)更好更快發(fā)展的重要手段,要自覺地把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到省委的部署和要求上來(lái)。要切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),擺上黨組工作日程,納入黨組總體工作,采取有效措施,保證活動(dòng)內(nèi)容、時(shí)間、效果三落實(shí)。
(二)建立組織,推進(jìn)落實(shí)。成立以局黨組書記、局長(zhǎng)薄喜如為組長(zhǎng),副局長(zhǎng)劉顯富、紀(jì)檢組長(zhǎng)李兵、副巡視員李大方為副組長(zhǎng),相關(guān)處室負(fù)責(zé)人為成員的作風(fēng)建設(shè)活動(dòng)推進(jìn)組,負(fù)責(zé)活動(dòng)的組織與領(lǐng)導(dǎo)。推進(jìn)組辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察室,負(fù)責(zé)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)、綜合反饋和督促檢查。
第13號(hào)
《中央企業(yè)總會(huì)計(jì)師工作職責(zé)管理暫行辦法》已經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)第37次主任辦公會(huì)議審議通過,現(xiàn)予公布,自2006年5月14日起施行。
國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)主任 李榮融
二六年四月十四日
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)對(duì)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱國(guó)資委)所出資企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱企業(yè))總會(huì)計(jì)師工作職責(zé)管理,規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,促進(jìn)建立健全企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制,有效防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),依據(jù)《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》和國(guó)家有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。
第二條 企業(yè)總會(huì)計(jì)師工作職責(zé)管理,適用本辦法。
第三條 本辦法所稱總會(huì)計(jì)師是指具有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)資格和工作經(jīng)驗(yàn),在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員中分工負(fù)責(zé)企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督、財(cái)會(huì)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)監(jiān)管等工作,并按照干部管理權(quán)限通過一定程序被任命(或者聘任)為總會(huì)計(jì)師的高級(jí)管理人員。
第四條 本辦法所稱總會(huì)計(jì)師工作職責(zé)是指總會(huì)計(jì)師在企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督、財(cái)會(huì)內(nèi)控機(jī)制建設(shè),以及企業(yè)投融資、擔(dān)保、大額資金使用、兼并重組等重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)監(jiān)管工作中的職責(zé)。
第五條 企業(yè)及其各級(jí)子企業(yè)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立和完善總會(huì)計(jì)師管理制度,明確總會(huì)計(jì)師的工作權(quán)限與責(zé)任,加強(qiáng)總會(huì)計(jì)師工作職責(zé)履行情況的監(jiān)督管理。
第六條 國(guó)資委依法對(duì)企業(yè)總會(huì)計(jì)師工作職責(zé)履行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。
第二章 職位設(shè)置
第七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定設(shè)置總會(huì)計(jì)師職位,配備符合條件的總會(huì)計(jì)師有效履行工作職責(zé)。符合條件的各級(jí)子企業(yè),也應(yīng)當(dāng)按規(guī)定設(shè)置總會(huì)計(jì)師職位。
(一)現(xiàn)分管財(cái)務(wù)工作的副總經(jīng)理(副院長(zhǎng)、副所長(zhǎng)、副局長(zhǎng)),符合總會(huì)計(jì)師任職資格和條件的,可以兼任或者轉(zhuǎn)任總會(huì)計(jì)師,人選也可以通過交流或公開招聘等方式及時(shí)配備。
(二)設(shè)置屬于企業(yè)高管層的財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席財(cái)務(wù)官等類似職位的企業(yè)或其各級(jí)子企業(yè),可不再另行設(shè)置總會(huì)計(jì)師職位,但應(yīng)當(dāng)明確指定其履行總會(huì)計(jì)師工作職責(zé)。
第八條 企業(yè)總會(huì)計(jì)師的任免按照國(guó)資委有關(guān)規(guī)定辦理:
(一)已設(shè)立董事會(huì)的國(guó)有獨(dú)資公司和國(guó)有控股公司的總會(huì)計(jì)師,應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn),并按照有關(guān)干部管理權(quán)限與程序任命。
(二)未設(shè)立董事會(huì)的國(guó)有獨(dú)資公司、國(guó)有獨(dú)資企業(yè)的總會(huì)計(jì)師,按照有關(guān)干部管理權(quán)限與程序任命。
第九條 企業(yè)可以按照有關(guān)規(guī)定對(duì)其各級(jí)子企業(yè)實(shí)施總會(huì)計(jì)師或者財(cái)務(wù)總監(jiān)委派等方式,積極探索完善總會(huì)計(jì)師工作職責(zé)監(jiān)督管理的有效途徑和方法。
第十條 擔(dān)任企業(yè)總會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)具備以下條件:
(一)具有相應(yīng)政治素養(yǎng)和政策水平,堅(jiān)持原則、廉潔奉公、誠(chéng)信至上、遵紀(jì)守法;
(二)大學(xué)本科以上文化程度,一般應(yīng)當(dāng)具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師等職業(yè)資格,或者具有高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)審計(jì)師等專業(yè)技術(shù)職稱或者類似職稱;
(三)從事財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、資產(chǎn)管理等管理工作8年以上,具有良好的職業(yè)操守和工作業(yè)績(jī);
(四)分管企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作或者在企業(yè)(單位)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、資產(chǎn)管理等相關(guān)部門任正職3年以上,或者主管子企業(yè)或單位財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、資產(chǎn)管理等相關(guān)部門工作3年以上;
(五)熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,以及現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí),熟悉企業(yè)所屬行業(yè)基本業(yè)務(wù),具備較強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)能力,以及較強(qiáng)的財(cái)務(wù)管理能力、資本運(yùn)作能力和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
第十一條 具有下列情形之一的,不得擔(dān)任總會(huì)計(jì)師:
(一)不具備第十條規(guī)定的;
(二)曾嚴(yán)重違反法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,有弄虛作假、貪污受賄、挪用公款等重大違法行為,被判處刑罰或者受過黨紀(jì)政紀(jì)處分的;
(三)曾因?yàn)^職或者決策失誤造成企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)損失的;
(四)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理混亂、經(jīng)營(yíng)成果嚴(yán)重不實(shí)負(fù)主管或直接責(zé)任的;
(五)個(gè)人所負(fù)企業(yè)較大數(shù)額債務(wù)到期未清償?shù)模?/p>
(六)黨紀(jì)、政紀(jì)、法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。
第十二條 具有下列情形之一的,總會(huì)計(jì)師任職或者工作應(yīng)當(dāng)回避:
(一)按照國(guó)家關(guān)于干部任職回避工作有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行任職回避的;
(二)除國(guó)資委或公司董事會(huì)批準(zhǔn)外,在所在企業(yè)或其各級(jí)子企業(yè)、關(guān)聯(lián)企業(yè)擁有股權(quán),以及可能影響總會(huì)計(jì)師正常履行職責(zé)的其他重要利益的;
(三)在重大項(xiàng)目投資、招投標(biāo)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等工作中,涉及與本人及本人親屬利益的。
第三章 職責(zé)權(quán)限
第十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合董事會(huì)建設(shè),積極推動(dòng)建立健全內(nèi)部控制機(jī)制,逐步規(guī)范企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的職責(zé)權(quán)限,促進(jìn)建立分工協(xié)作、相互監(jiān)督、有效制衡的經(jīng)營(yíng)決策、執(zhí)行和監(jiān)督管理機(jī)制。
第十四條 總會(huì)計(jì)師的主要職責(zé)包括:企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督、財(cái)會(huì)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)和重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)監(jiān)管等。
第十五條 企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理職責(zé)主要包括:
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家方針政策和法律法規(guī),遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律,運(yùn)用現(xiàn)代管理方法,組織和規(guī)范本企業(yè)會(huì)計(jì)工作;
(二)組織制定企業(yè)會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)政策,確定企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理體系;
(三)組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)收支核算與管理,開展財(cái)務(wù)收支的分析、預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制和監(jiān)督等工作,組織開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,提出加強(qiáng)和改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理的具體措施;
(四)組織制定財(cái)會(huì)人員管理制度,提出財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)人員配備和考核方案;
(五)組織企業(yè)會(huì)計(jì)誠(chéng)信建設(shè),依法組織編制和及時(shí)提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;
(六)推動(dòng)實(shí)施財(cái)務(wù)信息化建設(shè),及時(shí)掌控財(cái)務(wù)收支狀況。
第十六條 企業(yè)財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督職責(zé)主要包括:
(一)組織制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,并監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況;
(二)組織制定和實(shí)施財(cái)務(wù)戰(zhàn)略,組織擬訂和下達(dá)財(cái)務(wù)預(yù)算,評(píng)估分析預(yù)算執(zhí)行情況,促進(jìn)企業(yè)預(yù)算管理與發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施相連接,推行全面預(yù)算管理工作;
(三)組織編制和審核企業(yè)財(cái)務(wù)決算,擬訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(四)組織制定和實(shí)施長(zhǎng)短期融資方案,優(yōu)化企業(yè)資本結(jié)構(gòu),開展資產(chǎn)負(fù)債比例控制和財(cái)務(wù)安全性、流動(dòng)性管理。
(五)制定企業(yè)增收節(jié)支、節(jié)能降耗計(jì)劃,組織成本費(fèi)用控制,落實(shí)成本費(fèi)用控制責(zé)任;
(六)制定資金管控方案,組織實(shí)施大額資金籌集、使用、催收和監(jiān)控工作,推行資金集中管理;
(七)及時(shí)評(píng)估監(jiān)測(cè)集團(tuán)及其各級(jí)子企業(yè)財(cái)務(wù)收支狀況和財(cái)務(wù)管理水平,組織開展財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià),組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)收支定期稽核檢查工作;
(八)定期向股東會(huì)或者出資人、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和相關(guān)部門報(bào)告企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)濟(jì)效益情況。
第十七條 企業(yè)財(cái)會(huì)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)職責(zé)主要包括:
(一)研究制定本企業(yè)財(cái)會(huì)內(nèi)部控制制度,促進(jìn)建立健全企業(yè)財(cái)會(huì)內(nèi)部控制體系;
(二)組織評(píng)估、測(cè)試財(cái)會(huì)內(nèi)部控制制度的有效性;
(三)組織建立多層次的監(jiān)督體制,落實(shí)財(cái)會(huì)內(nèi)部控制責(zé)任,對(duì)本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和控制;
(四)組織建立和完善企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與控制機(jī)制。
第十八條 企業(yè)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)監(jiān)管職責(zé)主要包括:
(一)組織審核企業(yè)投融資、重大經(jīng)濟(jì)合同、大額資金使用、擔(dān)保等事項(xiàng)的計(jì)劃或方案;
(二)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)整合、技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)及改革改制等事項(xiàng)組織開展財(cái)務(wù)可行性論證分析,并提供資金保障和實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督;
(三)對(duì)企業(yè)重大投資、兼并收購(gòu)、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務(wù)重組等事項(xiàng)組織實(shí)施必要的盡職調(diào)查,并獨(dú)立發(fā)表專業(yè)意見;
(四)及時(shí)報(bào)告重大財(cái)務(wù)事件,組織實(shí)施財(cái)務(wù)危機(jī)或者資產(chǎn)損失的處理工作。
第十九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)賦予總會(huì)計(jì)師有效履行職責(zé)的相應(yīng)工作權(quán)限,具體包括:對(duì)企業(yè)重大事項(xiàng)的參與權(quán)、重大決策和規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督權(quán)、財(cái)會(huì)人員配備的人事建議權(quán),以及企業(yè)大額資金支出聯(lián)簽權(quán)。
第二十條 總會(huì)計(jì)師對(duì)企業(yè)重大事項(xiàng)的參與權(quán)是指總會(huì)計(jì)師應(yīng)參加總經(jīng)理辦公會(huì)議或者企業(yè)其他重大決策會(huì)議,參與表決企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策,具體包括:
(一)擬定企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃以及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略;
(二)制定企業(yè)資金使用和調(diào)度計(jì)劃、費(fèi)用開支計(jì)劃、物資采購(gòu)計(jì)劃、籌融資計(jì)劃以及利潤(rùn)分配(派)、虧損彌補(bǔ)方案;
(三)貸款、擔(dān)保、對(duì)外投資、企業(yè)改制、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等重大決策和企業(yè)資產(chǎn)管理工作;
(四)企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)合同的評(píng)審。
第二十一條 總會(huì)計(jì)師對(duì)重大決策和規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督權(quán)具體包括:
(一)按照職責(zé)對(duì)董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)的重大決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;
(二)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查,有權(quán)向董事會(huì)或者總經(jīng)理辦公會(huì)提出內(nèi)部審計(jì)或委托外部審計(jì)建議;
(三)對(duì)企業(yè)的內(nèi)部控制制度和程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
第二十二條 財(cái)會(huì)人員配備的人事權(quán)是指企業(yè)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲,應(yīng)當(dāng)事先征求總會(huì)計(jì)師的意見。企業(yè)總會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)參與組織財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或下一級(jí)企業(yè)總會(huì)計(jì)師的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作。
第二十三條 總會(huì)計(jì)師大額資金支出聯(lián)簽權(quán)是指企業(yè)按規(guī)定對(duì)大額資金使用,應(yīng)當(dāng)建立由總會(huì)計(jì)師與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人聯(lián)簽制度;對(duì)于應(yīng)當(dāng)實(shí)施聯(lián)簽的資金,未經(jīng)總會(huì)計(jì)師簽字或者授權(quán),財(cái)會(huì)人員不得支出。
第二十四條 企業(yè)行為有下列情形之一的,總會(huì)計(jì)師有權(quán)拒絕簽字:
(一)違反法律法規(guī)和國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律;
(二)違反企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定;
(三)違反企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策程序;
(四)對(duì)企業(yè)可能造成經(jīng)濟(jì)損失或者導(dǎo)致國(guó)有資產(chǎn)流失。
第二十五條 總會(huì)計(jì)師對(duì)企業(yè)作出的重大經(jīng)營(yíng)決策應(yīng)當(dāng)發(fā)表獨(dú)立的專業(yè)意見,有不同意見或者有關(guān)建議未被采納可能造成經(jīng)濟(jì)損失或者國(guó)有資產(chǎn)流失的情況,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向國(guó)資委報(bào)告。
第四章 履職評(píng)估
第二十六條 為督促企業(yè)總會(huì)計(jì)師正確履行工作職責(zé),應(yīng)當(dāng)建立規(guī)范的企業(yè)總會(huì)計(jì)師工作履職評(píng)估制度。
第二十七條 總會(huì)計(jì)師履職評(píng)估工作分為年度述職和任期履職評(píng)估。年度述職應(yīng)當(dāng)結(jié)合企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算工作和下一年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作,對(duì)總會(huì)計(jì)師年度履職情況予以評(píng)估;任期履職評(píng)估應(yīng)當(dāng)結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,對(duì)總會(huì)計(jì)師任職期間的履職情況進(jìn)行評(píng)估。
第二十八條 設(shè)立董事會(huì)的公司,總會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)在會(huì)計(jì)年度終了向董事會(huì)述職,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)總會(huì)計(jì)師工作進(jìn)行履職評(píng)議,董事會(huì)評(píng)議結(jié)果及總會(huì)計(jì)師述職報(bào)告應(yīng)當(dāng)抄報(bào)股東會(huì)或者出資人備案;未建立董事會(huì)的企業(yè),總會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)將述職報(bào)告報(bào)送出資人,出資人根據(jù)企業(yè)財(cái)會(huì)管理狀況對(duì)總會(huì)計(jì)師工作進(jìn)行履職評(píng)估。
第二十九條 總會(huì)計(jì)師年度述職報(bào)告應(yīng)當(dāng)圍繞企業(yè)當(dāng)年重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控機(jī)制等全面報(bào)告本人的履職情況,對(duì)本人在其中發(fā)揮的監(jiān)督制衡作用進(jìn)行自我評(píng)價(jià),并提出改進(jìn)措施。
第三十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照人事管理權(quán)限,做好對(duì)其各級(jí)子企業(yè)總會(huì)計(jì)師履職評(píng)估工作。
第三十一條 對(duì)總會(huì)計(jì)師履職情況評(píng)估,應(yīng)當(dāng)根據(jù)總會(huì)計(jì)師在企業(yè)中的職責(zé)權(quán)限,全面考核總會(huì)計(jì)師職責(zé)的履行情況,具體應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(一)企業(yè)會(huì)計(jì)核算規(guī)范性、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,以及企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算、決算和財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)編制工作質(zhì)量情況;
(二)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況,資金管理和成本費(fèi)用控制情況;
(三)企業(yè)財(cái)會(huì)內(nèi)部控制制度的完整性和有效性,企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制情況;
(四)在企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策中的監(jiān)督制衡情況,有無(wú)重大經(jīng)營(yíng)決策失誤;
(五)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)情況;
(六)其他需考核的事項(xiàng)。
第三十二條 為充分發(fā)揮企業(yè)總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)監(jiān)督管理作用,建立健全企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制,企業(yè)應(yīng)當(dāng)保障總會(huì)計(jì)師相應(yīng)的工作權(quán)限。
第五章 工作責(zé)任
第三十三條 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)企業(yè)提供和披露的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息的真實(shí)性、完整性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;總會(huì)計(jì)師對(duì)企業(yè)提供和披露的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息的真實(shí)性、完整性負(fù)主管責(zé)任;企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)企業(yè)提供和披露的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、完整性負(fù)直接責(zé)任。對(duì)可能存在問題的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,總會(huì)計(jì)師有責(zé)任提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論糾正,有責(zé)任向董事會(huì)、股東會(huì)(出資人)報(bào)告。
第三十四條 企業(yè)總會(huì)計(jì)師對(duì)下列事項(xiàng)負(fù)有主管責(zé)任:
(一)企業(yè)提供和披露的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、完整性;
(二)企業(yè)會(huì)計(jì)核算規(guī)范性、合理性以及財(cái)務(wù)管理合規(guī)性、有效性;
(三)企業(yè)財(cái)會(huì)內(nèi)部控制機(jī)制的有效性;
(四)企業(yè)違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)造成嚴(yán)重后果的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)事項(xiàng)。
第三十五條 總會(huì)計(jì)師對(duì)下列事項(xiàng)負(fù)有相應(yīng)責(zé)任:
(一)企業(yè)管理不當(dāng)造成的重大經(jīng)濟(jì)損失;
(二)企業(yè)決策失誤造成的重大經(jīng)濟(jì)損失;
(三)企業(yè)財(cái)務(wù)聯(lián)簽事項(xiàng)形成的重大經(jīng)濟(jì)損失。
第三十六條 企業(yè)總會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定。對(duì)于企業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重違反法律法規(guī)和國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的,以及企業(yè)內(nèi)部控制制度存在嚴(yán)重缺陷的,應(yīng)當(dāng)依法追究企業(yè)總會(huì)計(jì)師的工作責(zé)任;造成重大損失的,應(yīng)當(dāng)追究其法律責(zé)任。
第三十七條 在企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作中,對(duì)于違反國(guó)家法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為,總會(huì)計(jì)師不抵制、不制止、不報(bào)告的,應(yīng)當(dāng)依法追究總會(huì)計(jì)師工作責(zé)任;造成重大損失的,應(yīng)當(dāng)追究其法律責(zé)任。
第三十八條 企業(yè)總會(huì)計(jì)師未履行或者未正確履行工作職責(zé),致使出現(xiàn)下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)引咎辭職:
(一)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息嚴(yán)重失真的;
(二)企業(yè)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理混亂且在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改不力的;
(三)企業(yè)出現(xiàn)重大財(cái)務(wù)決策失誤造成重大資產(chǎn)損失的。
第三十九條 在企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策過程中,總會(huì)計(jì)師未能正確履行責(zé)任造成失誤的,根據(jù)情節(jié)輕重,給予通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰、撤職等處分,或給予職業(yè)禁入處理;涉嫌犯罪的,依法移交司法機(jī)關(guān)處理。
企業(yè)總會(huì)計(jì)師認(rèn)真履行職責(zé),成績(jī)突出的,由本企業(yè)或者由本企業(yè)建議國(guó)資委給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
第四十條 對(duì)于企業(yè)總會(huì)計(jì)師,造成企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作嚴(yán)重混亂的,或、、以及其他瀆職行為致使國(guó)有資產(chǎn)遭受損失的,依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)紀(jì)律處分;涉嫌犯罪的,依法移交司法機(jī)關(guān)處理。
第四十一條 在追究總會(huì)計(jì)師工作責(zé)任時(shí),發(fā)現(xiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和其他有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任的,一并進(jìn)行工作責(zé)任追究。
第四十二條 企業(yè)未按規(guī)定設(shè)置總會(huì)計(jì)師職位,或者未按規(guī)定明確分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及類似職位人員兼任總會(huì)計(jì)師并履行總會(huì)計(jì)師工作職責(zé)的,或者企業(yè)總會(huì)計(jì)師未被授予必要管理權(quán)限有效履行工作職責(zé)的,本辦法第三十五條、第三十六條、第三十七條、第三十八條規(guī)定的工作責(zé)任應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
第六章 附 則
第四十三條 各企業(yè)可結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況,制定總會(huì)計(jì)師工作職責(zé)管理具體實(shí)施細(xì)則。
一、工作完成情況
多年以來(lái),本人認(rèn)真調(diào)研旅游資源,為開發(fā)民俗旅游出思路,為旅游突破發(fā)展蓄勢(shì)奠基;依法加強(qiáng)文物管理保護(hù)工作,確保文物安全無(wú)事故,促進(jìn)文物旅游產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展。
(一)文物保護(hù)工作。五年來(lái),我配合局長(zhǎng)以抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為前提,一是修建了周陵仿古圍墻,維修和彩繪了周陵牌樓,對(duì)景區(qū)進(jìn)行了綠化和整修,二是申報(bào)《唐順陵整體保護(hù)利用規(guī)劃》并通過國(guó)家局評(píng)審。三是參與編制了防洪防水方案;四是積極參與編制規(guī)劃大綱。
(二)依法加強(qiáng)文物管理,確保文物保護(hù)事業(yè)健康發(fā)展。一是嚴(yán)格審批制度,加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)取土場(chǎng)、磚瓦窯廠及基建工地的管理力度,要求其嚴(yán)格履行文物勘探手續(xù),嚴(yán)格登記審批程序,確保審批全部符合政策法規(guī)要求;二是加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者的法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn),每年舉辦培訓(xùn)不少于2期。對(duì)一些共性和容易忽視的問題的處理,組織經(jīng)營(yíng)者聽證討論,讓經(jīng)營(yíng)者在接受處罰時(shí)受到教育;三是創(chuàng)新管理,建立長(zhǎng)效機(jī)制,發(fā)揮文物保護(hù)工作聯(lián)合執(zhí)法牽頭作用。牽頭建立了與公安、工商等相關(guān)部門聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制,每年組織一至二次聯(lián)合執(zhí)法和專項(xiàng)檢查,形成了一季一次細(xì)查,一月一次巡查,一周一次抽查的監(jiān)管模式,此做法得到了省市主管部門的肯定。
(三)旅游開發(fā)工作。協(xié)助局長(zhǎng)工作并抓好分管的旅游工作。一是在全區(qū)開展旅游資源普查,在深入調(diào)查,廣泛征求意見的基礎(chǔ)上,編制了《旅游》圖冊(cè);二是結(jié)合“創(chuàng)優(yōu)”任務(wù)指標(biāo)體系,制定了創(chuàng)優(yōu)工作實(shí)施方案并細(xì)化分解了任務(wù)提供給區(qū)委、區(qū)政府;三是搶先主動(dòng)編制秦遺址保護(hù)總體方案項(xiàng)目列入全國(guó)“100個(gè)大遺址”開發(fā)建設(shè)重點(diǎn);四是邀請(qǐng)省內(nèi)外有資質(zhì)的旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)單位策劃制定全區(qū)旅游總體規(guī)劃。五是先后組織旅游項(xiàng)目,旅游商品參加了旅游推介會(huì)、西洽會(huì)、旅博會(huì),在省市等節(jié)會(huì)制作了宣傳冊(cè)10000份,在各種節(jié)會(huì)上發(fā)放宣傳推介。
在以上工作開展中,本人一是積極向上級(jí)爭(zhēng)取與相關(guān)部門協(xié)調(diào)溝通;二是潛心思考提出策劃創(chuàng)意;三是主持并親自參與項(xiàng)目編撰,制定方案,所有的項(xiàng)目背景、規(guī)模程度可以說(shuō)了如指掌;四是重大活動(dòng)、執(zhí)法檢查親自部署,帶人參加。
二、個(gè)人履職情況
任職以來(lái),我能夠堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),認(rèn)真履行崗位職責(zé),團(tuán)結(jié)文物旅游系統(tǒng)的干部職工兢兢業(yè)業(yè),克難奮進(jìn),積極主動(dòng)尋求發(fā)展空間,為文物旅游事業(yè)繁榮發(fā)展,突破發(fā)展,不斷努力著。
(一)注重學(xué)習(xí),著力提升工作水平和履職能力。全面學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)十七大報(bào)告和十七屆三中全會(huì)精神,重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握文化旅游產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)。撰寫的《歷史文化名城保護(hù)的幾點(diǎn)思考》在《城市規(guī)劃》雜志中發(fā)表。
(二)抓工作重點(diǎn),全力組織實(shí)施。為適應(yīng)加快發(fā)展,突破發(fā)展的需要,近年我們自加壓力,提出了依托一個(gè)載體,尋求三大突破,完成了工作的年度目標(biāo)計(jì)劃,并認(rèn)真組織實(shí)施,年終各項(xiàng)考評(píng)指標(biāo)均全面完成。今年,我們又提出了以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以“三為”主題實(shí)踐活動(dòng)為旗幟,認(rèn)真貫徹區(qū)委十六屆六次全會(huì)精神,以項(xiàng)目建設(shè)為抓手,以文物保護(hù)體系建設(shè)、旅游基礎(chǔ)建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)為重點(diǎn),做好十項(xiàng)工作,從而推進(jìn)文物旅游事業(yè)跨越式發(fā)展,旅游開發(fā)新突破的工作任務(wù)目標(biāo)。鳳凰臺(tái)、周陵古建維修是我區(qū)也是全市一個(gè)較大的古建維修工程,從方案設(shè)計(jì)到報(bào)批開工建設(shè),我多次到省市主管部門匯報(bào),親自到十幾個(gè)部門咨詢請(qǐng)教,提出了“操作不違規(guī),工程不吃虧,維修不留遺憾”,使這項(xiàng)工程當(dāng)年立項(xiàng)審批,當(dāng)年招標(biāo)開工,主體維修將于本月底結(jié)束。
三、樹立公仆意識(shí),勤政廉政
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)
級(jí)別:統(tǒng)計(jì)源期刊
榮譽(yù):Caj-cd規(guī)范獲獎(jiǎng)期刊
級(jí)別:省級(jí)期刊
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級(jí)別:省級(jí)期刊
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級(jí)別:統(tǒng)計(jì)源期刊
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