合同流程管理精選(九篇)
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第1篇：合同流程管理范文
高質(zhì)量的流程管理系統(tǒng)所帶來的最大好處就是能有效提高工作效率，以流程標(biāo)準(zhǔn)化來管理工作進(jìn)程，推進(jìn)各崗位人員之間的及時跟進(jìn)處理。工作任務(wù)及事務(wù)出現(xiàn)時，各崗位人員按照既定的流程各自進(jìn)行相關(guān)的工作，而不是依賴管理人員來進(jìn)行工作全程調(diào)控催促，最大化減少因個人理解差異、人與人之間銜接不到位等不確定因素對工作進(jìn)程的干擾。這樣，管理人員只需對工作進(jìn)程保持一定的監(jiān)控即可，即便是管理人員不在現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)控，（例如老板出差到外地等因素）工作事務(wù)也可以不受大的影響，大家該干嘛還是干嘛。再著，即便了出了事故與問題，也能按照事先所明確的流程和相關(guān)崗位人員責(zé)任劃分情況，迅速找出問題點所在，追查出事故責(zé)任人，避免內(nèi)部的扯皮與推逶現(xiàn)象。
萬科董事長王石素來愛好遠(yuǎn)游登山，有時長達(dá)兩個月都不在公司，可公司業(yè)務(wù)并沒有因老板的不在而受到影響。相反，許多經(jīng)銷商在參加廠家年會的時候，經(jīng)常得不停的接手機，遙控家里的生意，或者是心不在焉，待個一兩天就得往回跑，往往就這一兩天，家里的生意就可能出事。這點想必許多經(jīng)銷商朋友都不陌生吧。
泛而論之，凡事的處理都有個流程，只不過有簡有繁罷了，咱們舉個簡單點的例子來說，今兒個廠家總部來人了，經(jīng)銷商得盡地主之宜，請人家吃頓飯。首先得問人家的時間安排，今天還是明天有空，午餐還是晚餐，對方的口味喜好及口禁忌，是否要考慮推薦本地的特色菜？確定一下請客的檔次和基本的費用預(yù)算，然后確定餐廳，預(yù)定包房。同時考慮備選方案，若是這家餐廳出現(xiàn)狀況不能如約接待，那還得迅速轉(zhuǎn)移到第二家，時間到了，得派車去接廠家人員，安排那些人做陪，喝什么酒，席間談那些話題，飯后怎么安排等等，這也得是個流程管理啊。當(dāng)然，在業(yè)務(wù)方面差不多每天都要運用到，例如說，賣場訂貨送貨和結(jié)算：
在許多經(jīng)銷商的公司里，往往都是老板親自做坐陣指揮每天的經(jīng)營業(yè)務(wù)，事無巨細(xì)統(tǒng)統(tǒng)都得是由老板作為最后拍板人，所有環(huán)節(jié)和人員都是對老板直接負(fù)責(zé)。而經(jīng)銷商也是根據(jù)自己的經(jīng)驗來決定、安排相關(guān)工作事務(wù)，也有可能是隨著老板每天心情的不同而作出一些調(diào)整和改變，自由度大，彈性大。老板那天要是不在家（去廠家開會或是身體不佳住院了），這生意就得受很大影響。因為這所有事都得交由老板拿主意啊，也沒有個章程說那件事該怎么一步步按程序處理，說的高級點就是人治不是法治，管理的有效性暫且不說，最起碼每天把老板困在辦公室里走不出去，完全陷到一大堆具體事務(wù)里去了，也沒時間走訪客戶看市場了，也沒多少精力來從戰(zhàn)略角度考慮些宏觀方面的事情了。且況，生意一旦出點問題，事故責(zé)任很快都集中在老板身上，若是老板心胸小點不愿意接受容納錯誤，反過來還得找員工做出氣筒，把責(zé)任落在員工身上，這樣又惹員工覺著自己冤枉，生氣上火，既影響工作效率，也沒能真正從事故中吸取教訓(xùn)，只會迫使員工得學(xué)會更加的有效的踢皮球。
大多數(shù)經(jīng)銷商都還是缺乏這個標(biāo)準(zhǔn)化流程管理的意識，許多經(jīng)銷商都是從批發(fā)市場的攤床一點點做起來的，當(dāng)時生意小，人也少，操作也簡單的，大多就是老板和老板娘兩個人，又是坐批為多，客戶來了也只是看樣、談價、定貨、收錢、發(fā)貨幾步曲就完事了?，F(xiàn)在生意做大了，客戶多了，類型多了，經(jīng)營形式開始多樣了，操作環(huán)節(jié)也多了，出事的機率也就大多了，做生意那有那么天天順風(fēng)順?biāo)暮眠\氣，一復(fù)雜起來，就容易出亂子，訂單丟了、記錯數(shù)字了、倉庫缺貨了、車子沒及時到位了、該催的帳款給忘了、持續(xù)單子沒人跟了、消費者來投訴互相推了等等，往往就是這些事消耗了業(yè)務(wù)人員大量的精力和時間，根源又多是在責(zé)任職能流程不明確上。
許多大企業(yè)現(xiàn)在都建立了這種標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)，英文縮寫叫SOP，這個企業(yè)用的SOP是非常細(xì)的。舉個例子，上海一家高級百貨公司要求員工面對同事或客人時要保持微笑，那么什么笑才能是微笑呢？人家的SOP上寫的很清楚，露出七顆牙齒的笑容就是微笑。那么，樓面經(jīng)理檢查員工儀表的時候也很簡單的，看你露出幾顆牙出來，不用扯別的。當(dāng)然，企業(yè)的運作是個系統(tǒng)化運作，有許多分工明確的部門來合作進(jìn)行互相的銜接和支持，有足夠的專業(yè)人員來進(jìn)行具體的工作事務(wù)處理，面對這么龐大的人員和系統(tǒng)，就必需要有完整的規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)約束指導(dǎo)規(guī)范每個人每個崗位的工作項目和功能。當(dāng)然，大多數(shù)經(jīng)銷商的規(guī)模還不是很大，但也是需要一套適合經(jīng)銷商的標(biāo)準(zhǔn)化管理流程系統(tǒng)來輔助經(jīng)銷商進(jìn)行內(nèi)部管理。把一些重復(fù)性操作的事務(wù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，老板自己可以從許多具體的事務(wù)中解放出來，對公司的業(yè)務(wù)流程保持個監(jiān)控就可以了。再者，還可借機會培養(yǎng)鍛煉中高級管理人員。
那具體怎么來做這個流程管理呢？
首先得明確，經(jīng)銷商所適用的流程管理系統(tǒng)與企業(yè)的那種高標(biāo)準(zhǔn)流程化管理系統(tǒng)是有所區(qū)別的，重在實用性與適用性。
在具體的編寫過程中，第一步得將內(nèi)部的各項工作的主題進(jìn)行明確：
第二步是進(jìn)行流程框架的確定：
第三步是具體的填充每件流程的具體相關(guān)內(nèi)容，將具體的工作進(jìn)行細(xì)化，落個每個部門，每個崗位，每個員工身上。在具體的項目內(nèi)容填充撰寫時，經(jīng)銷商老板可將自己在以前對相關(guān)工作事件管理安排經(jīng)驗總結(jié)出來，分別填寫進(jìn)去，然后再與員工一起討論這些流程是否合理有效。在這里一定要強調(diào)的是，一定與員工一起來協(xié)商討論這些流程，因為員工畢竟是流程的主要執(zhí)行者，熟悉的并且有參與制作的方案才是最容易被接受的。在具體編寫制定過程中，還可以去借鑒廠家或是同行的先進(jìn)管理經(jīng)驗，挑選出適合自己的精華點，充分揉合在一起。
第2篇：合同流程管理范文
關(guān)鍵詞：留守兒童；心理疏導(dǎo)；學(xué)習(xí)習(xí)慣
自改革開放以來，隨著我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，工業(yè)化、城市化加快，進(jìn)城務(wù)工人員不斷增加，他們將自己的孩子托付給父母、親友?！傲羰亍痹诩依锏膬和?，失去了直接監(jiān)護人，他們處于無人監(jiān)管的“真空”狀態(tài)，于是一個龐大的特殊群體――留守兒童隊伍便形成了。據(jù)全國婦聯(lián)2008年數(shù)據(jù)顯示：中國至少有5800萬的農(nóng)村留守兒童。他們的教育問題也越來越引起學(xué)校的高度重視，幫助他們養(yǎng)成良好學(xué)習(xí)習(xí)慣，及時做好留守兒童的心理疏導(dǎo)，已經(jīng)成為學(xué)校教育不得不面對和重視的課題。
一、留守兒童心理分析
留守兒童正處在生理和心理發(fā)展的重要時期，好的性格是孩子快速融入社會大環(huán)境的必備條件之一。而家庭教育將直接影響孩子性格的形成，最終會影響孩子的一生。
1.留守兒童易精神空虛、行為失范，性格孤僻
社會化理論認(rèn)為，家庭是個體出生后接受社會化教育的第一個社會環(huán)境，家庭是一個最重要的初級群體，在這里，家庭成員進(jìn)行面對面的互動，自我在其中得到充分的發(fā)展。父母是這個群體中最重要的個體，孩子通過模仿和認(rèn)同父母而試圖成為父母所期望的人。但留守兒童既無法享受到父母在思想認(rèn)識及價值觀念上的引導(dǎo)和幫助，又無法感受父母在情感上的關(guān)愛和呵護，他們一旦遇到心理問題得不到及時、正常的疏導(dǎo)，就會精神空虛、行為失范，進(jìn)而性格孤僻，與教師、同學(xué)甚至親人之間產(chǎn)生隔閡。
2.留守兒童學(xué)習(xí)動力不足，成績普遍較差
通過調(diào)查，留守兒童中“信心不足”與“沒有信心”的超過1/3。在孩子喪失學(xué)習(xí)信心的同時，由于父母不在身邊，他們?nèi)狈ΡO(jiān)管或教育方法不當(dāng)，有相當(dāng)一部分留守兒童在學(xué)校學(xué)習(xí)中缺乏自覺性、主動性和吃苦精神，家庭作業(yè)完成情況普遍較差，厭學(xué)情緒嚴(yán)重，甚至發(fā)展到曠課、逃學(xué)、流浪社會。
3.留守兒童良好道德缺失，行為習(xí)慣養(yǎng)成差
兒童的道德行為關(guān)乎到支撐兒童成長的精神支柱問題，切不可小視。著名的心理學(xué)家皮亞杰通過對兒童認(rèn)識形成過程的研究表明，低齡段的兒童從行為到思維或從感知運動到概念的過渡還沒有完成，其間經(jīng)歷著“一個緩慢的分化過程”，同時“這個過程依賴于同化性轉(zhuǎn)換作用”，而在這種同化過程中起重要作用的便是對成人行為的模仿。這一模仿過程是通過成人行為的耳濡目染，其中不僅有語言表達(dá)方式與語言內(nèi)容，更有為人處世的道德行為，特別是溫暖的家庭氣氛、和諧的親子關(guān)系、關(guān)懷與愛護的父母態(tài)度，是發(fā)展道德良知的最佳環(huán)境。
二、留守兒童心理疏導(dǎo)和良好學(xué)習(xí)習(xí)慣養(yǎng)成的對策
推動農(nóng)村家庭教育同學(xué)校教育、社會教育的合作，是實現(xiàn)兒童社會化的必由之路，也是留守兒童心理疏導(dǎo)和良好學(xué)習(xí)習(xí)慣養(yǎng)成的基本對策。但在我國科學(xué)的教育體系尚不完善的情況下，如何發(fā)揮學(xué)校教育主體的作用，強化與家庭教育和社會教育的聯(lián)系，盡量做好留守兒童心理疏導(dǎo)和良好學(xué)習(xí)習(xí)慣的養(yǎng)成工作是一個長期、艱巨的任務(wù)。
1.學(xué)校要善于加強與家長的聯(lián)系
學(xué)校要利用各種手段為留守兒童支起情感的港灣，從源頭上做好留守兒童的心理疏導(dǎo)工作。要加強與家長的聯(lián)系，充分利用家長回家的時機，召開家長會，使學(xué)校與家庭產(chǎn)生教育的合力。同時開設(shè)“家長學(xué)?！被騽?chuàng)建書信交流平臺，“家長學(xué)?！弊尲议L明白父母對子女的教育是一種天性教育，是任何教育都無法代替的。父母應(yīng)有開闊的眼界和長遠(yuǎn)的打算，學(xué)會換位思考，與孩子一起成長，激發(fā)孩子的學(xué)習(xí)興趣。
2.教師敢于承擔(dān)起家長或監(jiān)護人的部分責(zé)任，敢當(dāng)留守兒童的“保姆”
在學(xué)校教育中，我們要求教師平等關(guān)注每一個孩子，要一視同仁，對留守兒童還要偏愛，敢當(dāng)留守兒童的“保姆”，徹底摒棄在留守兒童教育上的簡單、粗放的教育方式。不能因留守兒童學(xué)習(xí)成績差而忽視他們的心理健康，不能因簡單粗暴的管理方式引起學(xué)生的逆反心理。做“保姆”，就要既關(guān)心留守兒童的學(xué)業(yè)，又關(guān)心他們的身心發(fā)展。同時要善于建立健全留守兒童檔案，將對留守兒童的關(guān)愛上升到制度化管理層面，班主任要做好留守兒童的摸底工作，將其在校的各方面表現(xiàn)記入檔案，及時向監(jiān)護人和外出務(wù)工家長通報其成長情況，形成學(xué)校、家庭共同教育的局面。
3.建立全新的評價體系
留守兒童由于父母的遠(yuǎn)離缺失了家庭這個最重要環(huán)境的影響，為此班主任、任課教師應(yīng)當(dāng)要改變評價方式，不能只以學(xué)分評價學(xué)生，而應(yīng)全面評價每一位學(xué)生，尤其是留守兒童，重視他們的每一點進(jìn)步，挖掘他們的每一個優(yōu)點，讓留守兒童有進(jìn)步的動力，讓他們健康成長。
留守兒童的教育問題，僅僅憑學(xué)校是不能夠解決的，它需要全社會的關(guān)注和努力。但是可以肯定的是，學(xué)校是留守兒童教育的主戰(zhàn)場，他們的心理疏導(dǎo)和良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣的養(yǎng)成也將是學(xué)校教育的一個長期研究的課題，只要我們不斷地去探索、去努力，就一定能越來越好地解決留守兒童的教育難題。
參考文獻(xiàn)：
[1]鄭杭生.社會學(xué)概論新修[M].北京：中國人民大學(xué)出版社，1994.
第3篇：合同流程管理范文
【關(guān)鍵詞】綜合終端管理系統(tǒng)；業(yè)務(wù)放裝；流程
互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的日益普及深入為人們的工作、生活及各行各業(yè)帶來了巨大的變化，人們對互聯(lián)網(wǎng)的終端需求也隨之不斷增加，變得日益多樣化、復(fù)雜化。為更好的支持各類工作、家庭網(wǎng)關(guān)的技術(shù)管理和需求，互聯(lián)網(wǎng)寬帶技術(shù)、三網(wǎng)融合工程的不斷發(fā)展和推進(jìn)，中國電信正在積極推進(jìn)綜合終端管理系統(tǒng)，即ITMS（integratedterminalmanagementsystem）。ITMS可以有效的解決數(shù)字用戶線、光纖局域網(wǎng)、光纖接入等多種接入方式綜合統(tǒng)一管理的難題，將多樣、復(fù)雜的信息技術(shù)需求進(jìn)行高效、統(tǒng)一的管理。ITMS業(yè)務(wù)在逐步推廣實踐的過程中仍然存在許多技術(shù)難點和執(zhí)行流程規(guī)范化的需求，因此本文根據(jù)現(xiàn)階段廣西電信實際工作中ITMS的應(yīng)用，從運營商及其他系統(tǒng)流程交互的角度出發(fā)，對業(yè)務(wù)放裝流程進(jìn)行探討。
1綜合終端管理系統(tǒng)（ITMS）在網(wǎng)絡(luò)中所處的位置
在廣域網(wǎng)管理協(xié)議TR069中提出，可通過ITMS對包含數(shù)字用戶線、光纖局域網(wǎng)、光纖接入在內(nèi)的多種終端接入方式的業(yè)務(wù)、家庭綜合網(wǎng)關(guān)業(yè)務(wù)以及終端應(yīng)用業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，從而推進(jìn)三網(wǎng)融合進(jìn)程。ITMS在網(wǎng)絡(luò)中處于樞紐位置，可連接多種接入種方式及終端入口，實現(xiàn)對家庭各類網(wǎng)關(guān)入口的統(tǒng)一管理。除此之外，通過ITMS還可以實現(xiàn)對終端家庭網(wǎng)關(guān)的各類業(yè)務(wù)管理，如開戶、銷戶、變更賬戶等系統(tǒng)支持服務(wù)，在系統(tǒng)維修、數(shù)據(jù)綜合監(jiān)控、報表系統(tǒng)等方面也可以實現(xiàn)綜合統(tǒng)一管理業(yè)務(wù)，為家庭終端網(wǎng)關(guān)的應(yīng)用提供了有力的保障。
2綜合終端管理系統(tǒng)（ITMS）規(guī)范流程及業(yè)務(wù)放裝流程
ITMS在網(wǎng)絡(luò)中處于各網(wǎng)絡(luò)的樞紐位置，是跨網(wǎng)絡(luò)、跨業(yè)務(wù)、跨運維的復(fù)雜系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程十分復(fù)雜。因此規(guī)范的業(yè)務(wù)操作流程就顯得十分重要，但就目前ITMS在實際應(yīng)用中，僅就部分業(yè)務(wù)操作給出了規(guī)范流程，例如：批量設(shè)備業(yè)務(wù)配置流程、單設(shè)備業(yè)務(wù)配置流程、故障處理流程等，業(yè)務(wù)放裝流程等重要操作卻并未明確規(guī)范操作流程，因此在實際的操作中依然存在人力成本過高、操作流程復(fù)雜等問題，使得ITMS的推進(jìn)進(jìn)程發(fā)展緩慢，本文通過對現(xiàn)有的實際應(yīng)用進(jìn)行分析，對各流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了重點梳理和研究，對業(yè)務(wù)放裝流程進(jìn)行了總結(jié)、探討。ITMS在終端業(yè)務(wù)放裝操作類型主要有以下幾種：開戶、停機、銷戶、復(fù)機、更改速率、更改賬號、更換設(shè)備（修障）、移機等。整個業(yè)務(wù)放裝涉及到的相關(guān)系統(tǒng)及它們之間的關(guān)系如圖1所示。
2.1終端開戶流程
首先客戶在營業(yè)廳進(jìn)行業(yè)務(wù)申請，受理員受理的同時進(jìn)行資源確認(rèn)，資源條件符合時，受理客戶申請，錄入客戶信息，業(yè)務(wù)信息同步至客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）；當(dāng)資源條件不符合時，受理員對客戶進(jìn)行告知，同時進(jìn)行預(yù)受理。由CRM生成預(yù)受理訂單，流轉(zhuǎn)至服務(wù)開通系統(tǒng)，資源管理系統(tǒng)進(jìn)行資源配置，形成工單流轉(zhuǎn)至相關(guān)受理部門，即會產(chǎn)生如下幾種流轉(zhuǎn)情況：①工單流轉(zhuǎn)至自動激活系統(tǒng)，再有自動激活系統(tǒng)根據(jù)不同情況進(jìn)行PON（無源光網(wǎng)絡(luò)）網(wǎng)管系統(tǒng)、AAA（認(rèn)證、授權(quán)、計費）認(rèn)證系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)平臺等系統(tǒng)進(jìn)行開通配置；②工單配置到ITMS，家庭網(wǎng)關(guān)可以自動連接至ITMS然后進(jìn)行自動遠(yuǎn)程配置；③當(dāng)無資源時，工單會配置到施工調(diào)度系統(tǒng)，分配至外線人員，外線人員接單后進(jìn)行光纖跳線，上面安裝終端設(shè)備，正確連接終端設(shè)備和上行線路后，上報終端數(shù)據(jù)值、邏輯ID，ITMS、光線路終端（OLT）會將系統(tǒng)配置工單與終端設(shè)備進(jìn)行自動匹配，從而完成終端設(shè)備的安裝、調(diào)試。安裝完畢后外線人員進(jìn)行回單確認(rèn)，客戶即可開始使用。
2.2終端停機流程
終端停機流程由CRM受理客戶停機申請后，采用AAA認(rèn)證系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)誤異常情況后停止終端賬戶，與現(xiàn)行寬帶業(yè)務(wù)流程一致，并不涉及ITMS參與此流程。
2.3終端銷戶流程
客戶發(fā)起拆機申請后，由營業(yè)廳人員受理，錄入客戶拆機申請?zhí)峤恢罜RM系統(tǒng)，CRM系統(tǒng)會生成工單流轉(zhuǎn)至服務(wù)開通系統(tǒng)，由服務(wù)開通系統(tǒng)形成拆機工單并派發(fā)給相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行配置，會產(chǎn)生如下幾種情況：①工單配置至自動激活系統(tǒng)，自動激活系統(tǒng)根據(jù)不同情況配置到PON網(wǎng)管系統(tǒng)、AAA認(rèn)證系統(tǒng)、相關(guān)業(yè)務(wù)平臺；②工單流轉(zhuǎn)至ITMS，ITMS拆除相關(guān)配置；③工單流轉(zhuǎn)至施工調(diào)度系統(tǒng)，由外線人員進(jìn)行拆機操作，將終端設(shè)備進(jìn)行回收，完成拆機后，提交回單。
2.4終端復(fù)機流程
復(fù)機操作流程與停機操作流程相似，ITMS并不參與此過程，受理客戶復(fù)機申請后，由AAA系統(tǒng)進(jìn)行賬戶復(fù)機申請，對申請終端端口進(jìn)行激活和PON網(wǎng)關(guān)啟用操作即可。
2.5更改速率操作流程
受理客戶更改速率申請，由營業(yè)廳人員在服務(wù)開通系統(tǒng)提交該申請，流轉(zhuǎn)至自動激活系統(tǒng)，由服務(wù)器開通系統(tǒng)自動進(jìn)行終端速率的更改，在此過程中ITMS并不參與。
2.6終端更改賬戶流程
當(dāng)終端系統(tǒng)需要進(jìn)行賬號更改時，ITMS可以通過終端客戶的邏輯標(biāo)志唯一性來進(jìn)行賬戶的修改，從而達(dá)到終端賬戶重新綁定的目的。
2.7更換終端設(shè)備流程
終端設(shè)備更換可能由兩種情況引發(fā)：①由服務(wù)器保障系統(tǒng)或10000號發(fā)起，因賬戶終端設(shè)備產(chǎn)生故障而引起的設(shè)備更換警示。在更換過程中ITMS并不參與此過程，由常規(guī)外線人員派單，并進(jìn)行終端設(shè)備更換，在終端設(shè)備更換后，由終端將信息提報至ITMS，ITMS自動或手動進(jìn)行用戶信息資料更新，將新用戶信息配置至終端設(shè)備。②因用戶更變而發(fā)起的終端設(shè)備更換，由客戶發(fā)起申請，進(jìn)行終端設(shè)備重裝，受理客戶申請后，與用戶新裝流程一致。
2.8終端移機流程
客戶在營業(yè)廳提請終端移機申請，營業(yè)廳人員進(jìn)行受理后進(jìn)行新地址卻，并進(jìn)行實時資源核對匹配，新地址資源具備時，受理客戶申請，錄入移機信息至CRM系統(tǒng)，生成訂單至服務(wù)開通系統(tǒng)，通過ITMS以及PON網(wǎng)關(guān)獲取終端信息，對新地址進(jìn)行資源配置，對舊地址進(jìn)行拆機流程，此時會產(chǎn)生如下幾種情況：①工單流轉(zhuǎn)至自動激活系統(tǒng)，根據(jù)實際情況由PON網(wǎng)管系統(tǒng)、AAA認(rèn)證系統(tǒng)、相關(guān)業(yè)務(wù)平臺進(jìn)行新地址的開通配置，原設(shè)備拆除；②工單流轉(zhuǎn)至ITMS，由其自動進(jìn)行遠(yuǎn)程終端數(shù)據(jù)配置，并完成就地址的終端設(shè)備拆除；③工單流轉(zhuǎn)至施工調(diào)度系統(tǒng)，由外線人員進(jìn)行新地址的安裝，完成終端設(shè)備安裝后，由ITMS和OLT完成終端設(shè)備的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)自動配置，并完成舊地址的拆機。
3結(jié)束語
隨著家庭網(wǎng)絡(luò)使用普及程度不斷提高，終端用戶數(shù)量迅猛增長。在此情況之下，如何進(jìn)行高效的管理和維護就成為的相關(guān)部門的關(guān)注重點。隨著三網(wǎng)融合進(jìn)程不斷推進(jìn)，可行之有效的在終端網(wǎng)關(guān)自由轉(zhuǎn)換的ITMS系統(tǒng)的應(yīng)用被越來越多人所關(guān)注。通過對ITMS使用操作關(guān)鍵業(yè)務(wù)放裝流程進(jìn)行不斷完善和規(guī)范，提高了對終端用戶的業(yè)務(wù)操作、管理效率，能夠通過業(yè)務(wù)測試與實際應(yīng)用，能夠滿足運營商對終端客戶安裝和維護的常規(guī)工作，極大的改善了終端安裝、管理消耗大量人力、物力的原有狀況。本文通過ITMS的實踐應(yīng)用，對電信綜合終端管理系統(tǒng)與業(yè)務(wù)放裝標(biāo)準(zhǔn)化工作流程進(jìn)行了分析與探索，意在能夠為電信終端業(yè)務(wù)操作提供更加規(guī)范、便捷的操作體驗。
參考文獻(xiàn)
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第4篇：合同流程管理范文
論文關(guān)鍵詞：軌道交通設(shè)計RAM(可靠性，可用性和可維護性)
0 引言
本文將探討城市軌道交通系統(tǒng)的可靠性、可用性和可維護性（RAM）的在設(shè)計階段如何去規(guī)定的一個管理流程。RAM是RAMS的子集，RAMS包括了安全性。系統(tǒng)安全性在設(shè)計階段的管理方法本文將不做深入的探討。
城市軌道交通系統(tǒng)的運營目標(biāo)是在安全的前提下在某個時間段內(nèi)滿足指定的乘客運輸量。城軌系統(tǒng)的可靠性、可用性、可維護性和安全性 (RAMS)，就說明了此系統(tǒng)是否能保證達(dá)到這指定目標(biāo)的信心程度。服務(wù)的質(zhì)量與功能和性能方面的因素也很有關(guān)系，比如列車服務(wù)的頻率、生命周期成本和票價結(jié)構(gòu)等等，如圖1所示。
圖1 城市軌道交通的RAMS對服務(wù)質(zhì)量的影響 （摘自EN50126:2001）
1 影響RAMS的各種條件
RAMS 是一個系統(tǒng)在長期運行狀態(tài)下的一些特性，它是通過一個系統(tǒng)發(fā)展的生命周期過程中應(yīng)用一些成熟的工程理念、方法、工具和技術(shù)來達(dá)到的。一個系統(tǒng)的RAMS猶如一個系統(tǒng)的定性和定量的指示器，它能說明這個系統(tǒng)還有其子系統(tǒng)或構(gòu)成子系統(tǒng)的組件，是否能在規(guī)定的要求下可靠的運行，同時也能夠正常和安全的運行。
要達(dá)到運行的安全性和可用性的目標(biāo)，只能夠依靠滿足全部可靠性和可維護性的要求，和有效的去控制目前和長期的維護和運行工作以及系統(tǒng)運行的環(huán)境。
城市軌道交通系統(tǒng)的RAMS在下面3種情況可以受到影響：
⑴ 在系統(tǒng)生命周期任何階段從系統(tǒng)本身內(nèi)部所引起的故障源頭（系統(tǒng)狀態(tài)）；
⑵ 在系統(tǒng)運行階段對系統(tǒng)施加的故障源頭（運行狀態(tài)）；
⑶ 在系統(tǒng)維護的過程中對系統(tǒng)施加的故障源頭（維護狀態(tài)）。
這3種故障源頭也可以有交互作用。它們的關(guān)系在圖2中說明。
圖2 影響RAMS的各種條件
2 設(shè)計階段規(guī)定RAM的管理流程
⑴ 定義
可靠性（Reliability）是一個設(shè)計特性。它的定義是“在一個規(guī)定的環(huán)境下，某個物件在規(guī)定的時間段內(nèi)能夠按所規(guī)定的功能去完成工作的概率”。在一個復(fù)雜的系統(tǒng)，可靠性要求的規(guī)定一般是用MBTF 平均故障間隔時間來衡量，或者是故障率。例如：1萬小時運行時間的故障次數(shù)。
可用性 （Availability）的定義是“在一定的條件下，在瞬間或規(guī)定的時間段內(nèi)，某個物件或系統(tǒng)能夠具備工作狀態(tài)來完成規(guī)定的工作的概率，這里假設(shè)該系統(tǒng)是具備所有外來所需的資源”。
簡單的來說，可用性A = MUT/(MUT+MDT) MUT 是可工作時間，MDT是平均停工期。
可維護性 （Maintainability）的定義是“維護工作在規(guī)定的條件下和使用規(guī)定的程序和資源，某物件的維護工作可以在一定的時間段內(nèi)完成的概率”（IEC 60050-191）。
⑵ 設(shè)計過程規(guī)定RAM的步驟
① 可靠性的設(shè)計要求
在確定設(shè)計規(guī)定和要求，選擇目標(biāo)可靠性參數(shù)是一個主要的問題。如要反映一個很高的性能標(biāo)準(zhǔn)，選最高可能的參數(shù)理論上是必須的，但是也須考慮到較高成本的可能性，所以在規(guī)定可靠性參數(shù)時也必須實際的去考慮設(shè)備的性能。
目標(biāo)可靠性參數(shù)的選擇可以先審查供應(yīng)商提供的設(shè)備規(guī)格資料，或通過評估原來用過的設(shè)備所得到的參數(shù)，經(jīng)過設(shè)備技術(shù)升級后可以逐步的提高此參數(shù)。
在規(guī)定可靠性參數(shù)最重要的，還是要考慮設(shè)備的預(yù)期用途和其與安全、運行性能有關(guān)的關(guān)鍵性程度。
規(guī)定高標(biāo)準(zhǔn)的可靠性參數(shù)通常會發(fā)生初期采購成本的提高，因為設(shè)備一般會擁有比較高的質(zhì)量來滿足所需要的可靠性標(biāo)準(zhǔn)。但是這初期成本的提高很有可能在運行成本或維護成本的節(jié)約中被抵消甚至被超過，所以從設(shè)備的全生命周期的角度來說這是一個很好的方案。從可靠性和成本之間取得一個很好的平衡點，可以通過生命周期模擬 (LCC modelling) 分析得出結(jié)果，以及對非關(guān)鍵設(shè)備的評估和分類。
② 可維護性的設(shè)計要求
可維護性的特性應(yīng)該在設(shè)計的文件上規(guī)定為兩種類型：必要的或理想的。一般這必須經(jīng)過一系列的考慮，例如：
安全可及(safe access) – 這里的要求是指設(shè)備的位置和安裝方向，在軌道走廊內(nèi)所規(guī)定的危險區(qū)域的相對位置。設(shè)備廠家和安裝設(shè)計，如果實際可行，必須允許工作人員在危險區(qū)域外工作和不允許工作人員背對危險區(qū)域。
可及性 (accessibility) – 這包括設(shè)備的檢修點、門式框架、快開蓋子和其他類似的設(shè)備特性，目的是提供方便的例行檢修和檢查、清洗或零部件的更換（例如過濾器）無需使用特殊的工具或設(shè)備。
可交換性(interchangeability) – 這包括能夠利用一系列的標(biāo)準(zhǔn)可更換的零部件，又不需要利用特別的配件，或進(jìn)行設(shè)備調(diào)整或?qū)?zhǔn)等措施。
自動診斷和狀態(tài)檢測功能 (selfdiagnostic and condition monitoring feature) – 這里包括在不需要拆除設(shè)備的情況下，設(shè)備具備自動故障診斷和運行狀態(tài)和功能檢測的能力。功能可以包括測試點或內(nèi)置的監(jiān)測軟件或抽樣。
③ 可用性的設(shè)計要求
設(shè)備可用的要求一般可以這樣的規(guī)定：
本設(shè)備在規(guī)定的條件下和廠家建議的方式下運行和維護，它的可用性必須能夠達(dá)到不小于X%。
規(guī)定設(shè)備的可用性從設(shè)計的角度和考核設(shè)備是否達(dá)標(biāo)是必須做的。對一些具備冗余性能的設(shè)備或在故障開始發(fā)生后設(shè)備具有降級運行功能的，對這種設(shè)備規(guī)定可用性是尤為重要。
可用性的定義應(yīng)該還包括：
設(shè)備的關(guān)鍵功能的正常運作對設(shè)備是否可用的定義；
有條件故障的發(fā)生，該設(shè)備在降級的情況下運作但能確保主要的功能，該設(shè)備可以算是可用的。這可能包括人工操控模式下運行（正常模式是全自動模式），或在降低功能下運行比如降低速度的限制?？捎眯缘囊?guī)定也可能指定一個定最長降級模式運行時間的限制。
規(guī)定設(shè)備可用性的目的是為了系統(tǒng)在長時間運行要達(dá)到有效和可靠的效果。在招標(biāo)的過程對一些重要考量的松懈可能會對設(shè)備的可用性造成負(fù)面的影響。反過來說，規(guī)定不實際過高的可用性條件，比如要求每個功能都必須完整的運行設(shè)備才可算是可用，這樣設(shè)備成本提高并且也得不到任何實際的好處。
3 招標(biāo)文件規(guī)定RAM要求
招標(biāo)過程可以要求供應(yīng)商提供更多的資料，可以用來做投標(biāo)比選的基礎(chǔ)。
下面的條款在寫標(biāo)書或設(shè)計規(guī)格時可以做為參考：
提供的設(shè)備必須呈現(xiàn)高度的可靠性，與本系統(tǒng)所規(guī)定的可用性目標(biāo)是一致的。投標(biāo)單位對設(shè)備每個主要單元的可靠性參數(shù)必須提供更多的資料，包括可靠性參數(shù)的來源。如果申明的可靠性的性能參數(shù)是基于計算的，計算此參數(shù)的方式、假設(shè)條件和方法論必須說明。如果參數(shù)是基于實際運行的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的來源包括設(shè)備安裝的詳細(xì)情況、數(shù)據(jù)核實的方法等資料也必須提供。
可靠性的性能可以用平均故障間隔時間MTBF來表達(dá)。故障的定義是某種情況的發(fā)生使得該設(shè)備不能如預(yù)期的執(zhí)行其主要的功能。
標(biāo)書上也可以向投標(biāo)者建議的設(shè)備要求提供更多有關(guān)具體的可維護性的資料。MTTR數(shù)據(jù)是必須提供的。在寫標(biāo)書時可以參考下面一個典型的條款：
投標(biāo)單位必須提供設(shè)備具體設(shè)計的可維護性資料，同時也提供更換主要可更換部件的一般時間和平均時間（包括測試時間如果這是必須的）。還有執(zhí)行例行檢查和更換消耗品（比如過濾器）的平均時間。
投標(biāo)單位也必須申明所提供的MTTR數(shù)據(jù)是否包括執(zhí)行維護工作時必須取得某些零部件或其他輔助設(shè)備的響應(yīng)時間和等待時間。
RAM 保證的記錄方法
下表提供系統(tǒng)生命周期相關(guān)的RAM工作和在每個生命周期階段必須編制和保留的RAM記錄。
4 結(jié)語
在國際的鐵路和城市軌道工程項目強調(diào)利用比較結(jié)構(gòu)性的方法來定義和記錄項目的需求，然后在設(shè)計和實施的每個階段采取嚴(yán)厲的驗證和復(fù)核措施。這樣可以避免項目實施的延誤、成本的提高或系統(tǒng)功能的故障發(fā)生而影響乘客的滿意度。
本文雖然主要針對軌道交通工程項目，里面所敘述的RAM原則也可以利用到其他的行業(yè)領(lǐng)域來管理一些比較復(fù)雜的項目。最近的調(diào)查結(jié)果顯示，通過很明晰的記錄項目的需求和嚴(yán)厲的驗證過程，能夠避免很多在項目實施過程中很多的問題，使得項目最終獲得最大的成功。
系統(tǒng)生命周期內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的工程模型核心要素
系統(tǒng)壽命周期工程 程序
業(yè)主的技術(shù)程序模型要素
技術(shù)程序要素概要
目標(biāo)
（基于ISO/IEC15288）
含有RAM任務(wù)的項目階段
（基于EN50126）
RAM保證記錄
需求
需求的定義
客戶、利益相關(guān)者的需求 （服務(wù)交付需求）和資產(chǎn)戰(zhàn)略計劃
建立資產(chǎn)投資組合能夠最恰當(dāng)?shù)兀钣行У貪M足服務(wù)交付需求。
見關(guān)于利益相關(guān)者的需求的定義。
· 項目合同條款中用戶（客戶）明確提出有關(guān)RAM的需求。
概念
概念設(shè)計
資產(chǎn)需求管理
確定一個在特定的環(huán)境條件下能夠提供用戶及任何利益相關(guān)者的所需的服務(wù)的系統(tǒng)的需求；
把利益相關(guān)者想得到的服務(wù)需求轉(zhuǎn)化為可以提供這些需求的技術(shù)型產(chǎn)品。
· 審查之前完成的RAM業(yè)績
· 考慮項目RAM的含意
· 評估以往RAM的經(jīng)驗數(shù)據(jù)
· 對RAM進(jìn)行初步分析
· 確定RAM政策方針
· 識別長期運營和維護的條件
· 識別現(xiàn)有建（構(gòu)）筑物的制約對RAM的影響
· 初步RAM分析報告包括：
§ 用來分析的RAM歷史數(shù)據(jù)
§ RAM對項目全系統(tǒng)的影響進(jìn)行評估
§ 項目采用RAM的概念
· 工程說明書包括：
§ 項目所有系統(tǒng)、子系統(tǒng)及各部件的RAM目標(biāo)
說明
初步設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計及開發(fā)
資產(chǎn)設(shè)計及標(biāo)準(zhǔn)管理
概括和定義解決方案的范圍，表示成一系列易處理的、概念性的和最終可解決的各問題的比例。
識別和研究一個或多個執(zhí)行戰(zhàn)略，在一定程度上細(xì)化到系統(tǒng)技術(shù)、商業(yè)需求及風(fēng)險層面。
根據(jù)系統(tǒng)各組成部件的需求，定義設(shè)計方案；并利用詳細(xì)的設(shè)計要求作為驗證實際系統(tǒng)和作出安裝與驗證戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。
· 說明系統(tǒng)的RAM需求（總體的）
· 定義RAM驗收標(biāo)準(zhǔn)（總體的）
· 定義系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)
· 建立RAM程序
· 建立RAM管理
§ 分配系統(tǒng)RAM需求
§ 說明子系統(tǒng)及部件的RAM需求
· 定義子系統(tǒng)及部件的RAM的驗收標(biāo)準(zhǔn)
· 定義子系統(tǒng)及部件的RAM的驗收標(biāo)準(zhǔn)
· 通過審核、分析、實驗和數(shù)據(jù)評估來執(zhí)行RAM程序，包括
§ 可靠性和可用性
§ 維護及維修性
§ 最佳維護政策及后勤支持
· 采取程序控制，包括：
§ RAM程序管理
§ 分包商及供應(yīng)商的控制
· RAM需求分布矩陣表示各種子系統(tǒng)和部件設(shè)計的RAM目標(biāo)。
· 技術(shù)需求
· 規(guī)格要求包含：
§ 項目的RAM性能標(biāo)準(zhǔn)和采用的RAM政策。
§ 項目各系統(tǒng)、子系統(tǒng)及部件滿足RAM目標(biāo)的需求，評估方法和驗收標(biāo)準(zhǔn)。
獲得
建設(shè)和關(guān)閉
資產(chǎn)移交管理
建立并深化項目計劃，執(zhí)行項目計劃，對照計劃評估實際進(jìn)度，控制項目的實施直至竣工。
定義在兩個或多個組織間建立一個合作協(xié)議（聯(lián)合交付，PPP，業(yè)主界面等），來獲得一個產(chǎn)品所需的活動
，這些產(chǎn)品可能包括一個操作系統(tǒng)，或一個正在被開發(fā)的系統(tǒng)的某些部件，或提供一個產(chǎn)品，或提供給采購者的服務(wù)。
· 執(zhí)行外界影響調(diào)查
· 執(zhí)行RAM改進(jìn)測試
· 開始故障報告、分析及糾正措施系統(tǒng)（FRACAS）
· 開始維護人員培訓(xùn)
· 開始備件和工具供應(yīng)
· 執(zhí)行RAM驗證
· 評估RAM驗證
· 系統(tǒng)RAM性能記錄
· FRACAS數(shù)據(jù)
· 維護人員培訓(xùn)記錄
· 根據(jù)采用的RAM政策所提供的備件及工具清單。
· 操作及維修手冊
· TMPs（技術(shù)維護計劃）和維護時間計劃
運營 / 維護
使用和支持
資產(chǎn)維護管理
建立監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)交付能力的方法，記錄問題以備分析，采取改正的、適當(dāng)?shù)暮皖A(yù)防性措施并確認(rèn)恢復(fù)的性能。
· 正在進(jìn)行的備件及工具的采購
· 集中維護后勤支持的可靠性
· 考慮修改或翻新的RAM含意
· 維護人員的資歷
· 運營和維護記錄
· 故障及維修記錄
· RAM性能分析記錄
處理
報廢和處理
資產(chǎn)處理管理
建立分解，拆除系統(tǒng)和其它任何廢品的程序，并使之還原或達(dá)到一個可以接受的條件回歸自然環(huán)境。
建立一個銷毀，儲存或回收系統(tǒng)實物及廢品的程序，并滿足環(huán)境的、法律的、協(xié)議的、相關(guān)組織制約的及利益相關(guān)者的要求。這里需要維護記錄來監(jiān)控運營者及使用者的健康和環(huán)境的安全。
· 無RAM活動
資產(chǎn)性能管理
收集、分析和匯報有關(guān)產(chǎn)品開發(fā)和組織內(nèi)執(zhí)行過程的數(shù)據(jù)；支持有效的過程管理，客觀地表明產(chǎn)品質(zhì)量和確保系統(tǒng)完整性是一直被很好維護的。
實施執(zhí)行后再審查的方法來收集和使用整個項目中學(xué)到的知識，來優(yōu)化將來項目的交付和產(chǎn)量。
第5篇：合同流程管理范文
北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會
關(guān)于全市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程未辦理竣工驗收或備案歷史遺留項目處理意見的通知
各區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)委，東城、西城區(qū)住房城市建設(shè)委，經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局，各有關(guān)單位：
為吸取“葛宇路”道路名牌事件經(jīng)驗教訓(xùn)，舉一反三，進(jìn)一步加強和規(guī)范全市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收及備案管理工作，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委于2017年10月印發(fā)了《關(guān)于開展全市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程未辦理竣工驗收備案項目調(diào)查摸底工作的實施方案》（京建發(fā)﹝2017﹞430號），組織開展了全市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程未辦理竣工驗收或備案項目排查工作，現(xiàn)將有關(guān)處理意見通知如下：
一、項目排查情況
（一）總體情況
按照《關(guān)于開展全市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程未辦理竣工驗收備案項目調(diào)查摸底工作的實施方案》要求，全市20個市、區(qū)有關(guān)部門（包括市住建委綜合服務(wù)中心、市監(jiān)督總站、市公用站、17個區(qū)住建委）對2016年12月底前已辦理施工許可手續(xù)，未辦理竣工驗收或備案的工程項目進(jìn)行了認(rèn)真排查。根據(jù)各部門排查報送的數(shù)據(jù)，經(jīng)統(tǒng)計，全市已辦理施工許可手續(xù)但未辦理竣工驗收或備案的工程項目共約5630項。
（二）具體情況
根據(jù)各單位排查報送的未辦理竣工驗收或備案項目清單，進(jìn)行分類匯總，大致原因可歸為以下6類：
1.因停工爛尾、停建滅失未能辦理竣工驗收工程項目
此類工程項目數(shù)約164項，占總數(shù)的3%。
2.因未通過規(guī)劃驗收未能辦理竣工驗收工程項目
此類工程項目數(shù)約550項，占總數(shù)的10%。
3.因未通過消防驗收未能辦理竣工驗收備案工程項目
此類工程項目數(shù)約200項，占總數(shù)的4%。
4.因不具備出具監(jiān)督報告條件，未能辦理竣工驗收備案工程項目
該類是指工程項目已通過規(guī)劃驗收、消防驗收，但由于不具備出具監(jiān)督報告條件，導(dǎo)致工程未辦理竣工驗收備案手續(xù)，具體包括：監(jiān)督機構(gòu)責(zé)令整改尚未完成、已組織竣工驗收未通知監(jiān)督機構(gòu)、建設(shè)單位不組織竣工驗收等。此類工程項目數(shù)約3051項，占總數(shù)的54%。
5.已出具監(jiān)督報告未辦理竣工驗收備案工程項目
該類是指監(jiān)督機構(gòu)已經(jīng)出具了監(jiān)督報告，但由于建設(shè)單位未按規(guī)定辦理竣工驗收備案手續(xù)。此類工程項目數(shù)約703項，占總數(shù)的12%。
6.因其他原因未能辦理竣工驗收備案工程項目
該類是指由于上述原因之外其他問題，導(dǎo)致工程未辦理竣工驗收備案手續(xù)，具體包括：未開工建設(shè)、工程款存在結(jié)算糾紛、建設(shè)單位聯(lián)系不上、建設(shè)項目部分單體未完工等。此類工程項目數(shù)約962項，占總數(shù)的17%。
二、處理意見
（一）處理原則
針對排查出的全市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程未辦理竣工驗收或備案項目，按照職責(zé)分工、依法依規(guī)、妥善處置、分類處理的原則，提出以下處理意見：
一是對已辦理施工許可證的停工爛尾工程項目，具備復(fù)工條件的，由施工許可管理部門牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)復(fù)工手續(xù)的辦理。
二是對因未通過規(guī)劃驗收未能辦理竣工驗收的工程項目，按職責(zé)分工，由市、區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門分別將相關(guān)項目清單移送規(guī)劃驗收監(jiān)督管理部門依法處理。
三是對因未通過消防驗收未能辦理竣工驗收備案的工程項目，按職責(zé)分工，由市、區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門分別將相關(guān)項目清單移送消防驗收監(jiān)督管理部門依法處理。
四是對因不具備出具監(jiān)督報告條件，未能辦理竣工驗收備案工程項目，由工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)依法處理。
五是對已出具監(jiān)督報告未能辦理竣工驗收備案的工程項目，由竣工驗收備案管理部門依法處理。
六是對因其他原因未能辦理竣工驗收備案的工程項目，由相關(guān)管理部門按照職責(zé)分工依據(jù)工程具體情況依法處理。
特別是對未組織竣工驗收，擅自交付使用的工程項目，由工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)嚴(yán)格依法處理。
（二）處理職責(zé)
市住建委工程質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)此次處理工作；制定處理指導(dǎo)意見；組織相關(guān)部門研究疑難問題的解決方案；向市城管委移送相關(guān)未辦理竣工驗收或備案手續(xù)的工程項目清單；向市監(jiān)督總站移送相關(guān)未辦理竣工驗收備案手續(xù)的工程項目清單；研究建立健全竣工驗收備案工作長效管理機制。
市住建委法制處負(fù)責(zé)就處理工作中有關(guān)問題給予法律法規(guī)及政策方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和合法性審查。
市監(jiān)督總站負(fù)責(zé)按職責(zé)分工,依法查處相關(guān)竣工驗收或備案違法違規(guī)行為；向規(guī)劃、消防等部門移送相關(guān)未辦理竣工驗收或備案手續(xù)的工程項目清單。
區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)按職責(zé)分工,依法查處相關(guān)竣工驗收或備案違法違規(guī)行為；向規(guī)劃、消防等部門移送相關(guān)未辦理竣工驗收或備案手續(xù)的工程項目清單。
三、處理工作要求
一是提高認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)。此次排查出的未辦理竣工驗收或備案歷史遺留項目多、處理工作時間緊、任務(wù)重、難度大。各部門要提高對處理工作重要性、緊迫性的認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)，并指定專人具體負(fù)責(zé)，確保處理工作順利展開。
二是切實履責(zé)，依法處理。各部門在處理工作中要切實履職盡責(zé)，依據(jù)處理意見，結(jié)合相關(guān)工程項目具體情況，制定詳細(xì)處理方案，明確具體工作計劃，依法依規(guī)、扎實細(xì)致開展處理工作，確保處理工作取得實效。
三是加強協(xié)調(diào)，密切配合。各部門在處理工作中要密切配合、相互支持，按照工作職責(zé)，各司其職，各負(fù)其責(zé)。對處理中難度大的事項要積極加強溝通協(xié)調(diào)，集中力量研究解決辦法，切實履職盡責(zé)。
四是認(rèn)真總結(jié)，及時報送。各部門要結(jié)合處理工作，系統(tǒng)總結(jié)分析竣工驗收及備案管理工作中存在問題原因，研究解決的辦法和措施。請各部門于2018年11月底前將處理相關(guān)情況形成書面報告，報送市住建委工程質(zhì)量管理處，處理工作將列為2018年住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)質(zhì)量工作考核內(nèi)容。
四、下一步工作思路
竣工驗收及備案工作是工程建設(shè)法定程序，把好竣工驗收及備案工作關(guān)口，對規(guī)范建筑市場秩序、保障工程質(zhì)量安全具有重要作用。市住建委將對竣工驗收及備案管理制度進(jìn)一步完善，健全竣工驗收及備案工作長效機制。
一是加大法律法規(guī)宣貫力度，增強竣工驗收及備案意識。在工程辦理質(zhì)量監(jiān)督注冊時，主動向建設(shè)單位宣貫《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》、《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案管理辦法》等法律法規(guī)關(guān)于竣工驗收及備案的規(guī)定，使其了解掌握竣工驗收及備案的相關(guān)制度要求，增強主動進(jìn)行竣工驗收及備案的意識。
二是加強對竣工驗收及備案工作的提示督辦，建立健全聯(lián)動機制，優(yōu)化竣工驗收及備案工作管理模式。在監(jiān)督竣工驗收時，督促建設(shè)單位在工程驗收后15日內(nèi)及時申請辦理竣工驗收備案，同時督促各參建單位配合建設(shè)單位完善相應(yīng)的手續(xù)。進(jìn)一步建立健全竣工驗收及備案管理市區(qū)聯(lián)動機制，加強同規(guī)劃、消防、檔案等部門聯(lián)動，形成監(jiān)管合力，切實加強竣工驗收及備案工作管理。
三是進(jìn)一步完善竣工驗收備案信息統(tǒng)計和通報制度，實現(xiàn)竣工驗收備案動態(tài)管理。市區(qū)竣工驗收備案管理部門進(jìn)一步加強竣工驗收備案信息統(tǒng)計和通報工作，通過對所有辦理竣工驗收備案手續(xù)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時掌握、了解竣工驗收備案工作情況及存在的問題，并研究相應(yīng)的解決辦法，加強竣工驗收備案工作情況的動態(tài)管理。
四是研究建立竣工驗收備案管理定期排查制度。按照屬地管理、分級負(fù)責(zé)的原則每年組織開展竣工驗收備案專項排查活動。一是屬地排查，各級竣工驗收備案管理部門按照所轄范圍開展自查，建立自查臺賬，對未依法辦理竣工驗收備案的工程項目進(jìn)行督促整改，并分析存在問題的原因，提出具體工作措施，形成排查報告報市住建委;二是督查抽查，在屬地排查的基礎(chǔ)上，市住建委組織竣工驗收備案工作專項檢查，重點檢查竣工驗收備案工作制度、辦理程序、檔案資料管理、專項排查資料和信息通報管理等情況。市住建委將對排查及竣工驗收備案情況進(jìn)行全市通報。
五是推進(jìn)竣工驗收備案管理信息化建設(shè)。進(jìn)一步優(yōu)化我市竣工驗收備案管理系統(tǒng)，加強竣工驗收備案信息數(shù)據(jù)委內(nèi)委外共享互通，實現(xiàn)竣工驗收備案網(wǎng)上統(tǒng)一申報、數(shù)據(jù)自動流轉(zhuǎn)、信息高效審核、結(jié)果實時打印的管理目標(biāo)。
六是加大執(zhí)法檢查力度，強化社會輿論監(jiān)督。各級竣工驗收及備案管理部門要加大對竣工驗收及備案管理工作的執(zhí)法檢查力度，對檢查中發(fā)現(xiàn)的未依法組織竣工驗收、未及時辦理驗收備案等違法違規(guī)行為，依法進(jìn)行懲處，并納入信用評價體系，對拒不整改、情節(jié)惡劣的，要進(jìn)行全市通報批評和媒體曝光，通過加強執(zhí)法檢查和社會輿論監(jiān)督，督促相關(guān)單位切實落實竣工驗收及備案法定責(zé)任。
第6篇：合同流程管理范文
我說：表單模板設(shè)計，追求精細(xì)化管理。
企業(yè)花費大量的精力建立了厚厚的標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊，但是如果不能找到簡單有效的落實方法，也是紙上談兵，不能落地。特別是大規(guī)模重復(fù)的流程，復(fù)雜的地方不是流程的優(yōu)化，而是如何找到易于落實的機制，讓最佳實踐能變成所有人的行為，使流程變得易于操作，才是問題的關(guān)鍵。
“管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單IT化”，充分說明了從流程的設(shè)計到流程的執(zhí)行落地的發(fā)展趨勢。但是實際情況是，在工作同時，鮮少有人會頻繁地翻看看厚厚的操作手冊，對于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者來說，必須將指導(dǎo)融入到業(yè)務(wù)操作過程中去，結(jié)合到具體操作的表單模板上，并輔助相應(yīng)的IT工具支持，才能使流程變得可操作和可落地。
表單模板的設(shè)計體現(xiàn)了企業(yè)的精細(xì)化管理水平，其設(shè)計有以下關(guān)鍵要點：
第一，通過表單模板設(shè)計，落實管理要求和流程優(yōu)化思路
我們以某企業(yè)品牌傳播推廣管理為例，該企業(yè)面臨的問題在品牌的傳播和推廣方面，對同一品牌傳播推廣主題不統(tǒng)一，線上線下活動之間不協(xié)同，總部策劃的活動和區(qū)域活動之間存在的沖突等，這樣會浪費大量的營銷資源。通過對問題的分析，確定流程的改進(jìn)目標(biāo)：實現(xiàn)品牌的一體化管理，自上而下保證品牌管理的一致性；并決定重點從年度計劃制定流程著手進(jìn)行改進(jìn)。先在公司發(fā)展戰(zhàn)略中確定品牌定位和發(fā)展目標(biāo)，接下來根據(jù)品牌調(diào)研情況確定未來的品牌傳播推廣主題和策略，依據(jù)品牌傳播主題，由媒介、品牌推廣、公關(guān)、銷售等部門一起討論形成下一年的品牌傳播推廣項目計劃。（如表1）顯示了該企業(yè)品牌傳播推廣年度計劃制定的模板示例。通過這個表單，圍繞該品牌既定的品牌傳播推廣主題，制定年度項目計劃。從區(qū)域和時間跨度上，檢查廣告、公關(guān)、路演、促銷等線上線下活動的配合和協(xié)同，從而達(dá)成整合營銷的目的；另一方面，通過項目目標(biāo)和預(yù)算的對比可以分析不同活動的投入產(chǎn)出，為提高營銷費用投入有效性的分析奠定基礎(chǔ)。
第二，在表單模板設(shè)計中融入操作指導(dǎo)
曾經(jīng)遇到一個流程上的審批人員抱怨說某申請流程，申請者提報的信息不全的問題導(dǎo)致每次申請流程都要被退回好幾次。即使進(jìn)行系統(tǒng)的企業(yè)崗位培訓(xùn)之后，但是由于崗位調(diào)動頻繁。所以企業(yè)管理者不得不重復(fù)地做一些工作。那么，難道不能把企業(yè)對申請內(nèi)容的要求和審核標(biāo)準(zhǔn)寫在申請的表單模板上，讓申請者提前知道呢？
有的企業(yè)有大量的工作流，其表單模板設(shè)計往往就是申請內(nèi)容_空格，審批人1、2，3_空格，這樣的申請表不但讓申請人迷茫，審批人在使用過程中也必須多次查閱制度說明。如果在表單模板的設(shè)計中就考慮將流程的檢查要求、專業(yè)知識融入到表單模板中，直接呈現(xiàn)在使用者面前，使使用者在用時直接對照說明和注意事項，就能夠一次性把工作做好。（如表2）顯示了某企業(yè)合同審批表單模板的部分示例，使合同審批人的工作不只是籠統(tǒng)的簽字，更要對照審核要求進(jìn)行細(xì)致的檢查。
第三，表單字段結(jié)構(gòu)化，為后續(xù)的經(jīng)營分析奠定基礎(chǔ)
某企業(yè)對銷售代表的客戶走訪管理，以前都是走訪回來提交一份走訪報告，然后出差費用報銷，但是客戶服務(wù)部門的管理者發(fā)現(xiàn)，這些走訪獲取的信息對公司的客戶管理沒有什么價值，因為一份簡單格式的走訪報告，其包含的信息根本無法用以統(tǒng)計分析和應(yīng)用。因此需要對走訪表單進(jìn)一步細(xì)化設(shè)計，進(jìn)行字段結(jié)構(gòu)化（見表3），這樣基于標(biāo)準(zhǔn)化的值集選項，可從不同維度進(jìn)行數(shù)據(jù)信息的統(tǒng)計，為決策分析提供支持。這也是我們所說的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作。通過各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的表單數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化，為未來企業(yè)搭建經(jīng)營分析系統(tǒng)奠定了基礎(chǔ)。
第7篇：合同流程管理范文
三道需求鴻溝
在以往的采訪中，記者不只一次聽到做金融運維的人抱怨：從業(yè)務(wù)部門提出需求，到開發(fā)部門設(shè)計開發(fā)，再到產(chǎn)品上線和后期運維，有效信息在中間環(huán)節(jié)失真很多，他們迫切需要將用戶業(yè)務(wù)需求直接梳理成符合IT編碼規(guī)則的需求。
另外，混業(yè)經(jīng)營趨勢下，金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)越來越多，流程也越來越多。對于金融機構(gòu)的管理者而言，為規(guī)避風(fēng)險，希望將流程透明化，可管理。尤其是每家機構(gòu)都有眾多崗位，有很多行業(yè)規(guī)則、規(guī)定和政策，在崗位、規(guī)則不斷變化的情況下，如何有效管理、規(guī)避風(fēng)險呢？
業(yè)務(wù)流程管理或許可以幫上忙。
近日，全球知名的業(yè)務(wù)流程管理企業(yè)Software AG的亞太及日本區(qū)總裁戴維?鮑威爾（Dave Powell）在接受記者采訪時表示，Software AG通過流程建模和流程執(zhí)行可以在IT部門和業(yè)務(wù)部門之間架起橋梁，同時，Software AG還可以在異構(gòu)系統(tǒng)中對流程實時監(jiān)控、事后統(tǒng)計和持續(xù)優(yōu)化，讓流程在管理者面前透明、可管理。
“Software AG的獨特價值體現(xiàn)在它不僅可提供業(yè)界熟知的業(yè)務(wù)流程管理，還能夠提供涵蓋整個業(yè)務(wù)流程管理生命周期包括流程分析、流程執(zhí)行和流程智能在內(nèi)的一套完整的解決方案。” Software AG 中國區(qū)總裁薛志勇說。
他指出，Software AG是BPM和SOA的集大成者。Software AG用流程管理、集成技術(shù)和SOA框架幫助用戶實現(xiàn)IT資產(chǎn)的重用，經(jīng)過流程重新編排，實現(xiàn)新的服務(wù)，滿足業(yè)務(wù)需求。它不僅能改善用戶的運營狀況與管理水平，更能幫助用戶節(jié)約運營成本，帶來高額的回報。
薛志勇以渣打銀行為例向記者介紹，渣打銀行與Software AG合作，用ARIS作為業(yè)務(wù)建模工具，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析，建立業(yè)務(wù)管理流程模型，梳理和優(yōu)化流程，真正實現(xiàn)端到端全生命周期的流程管理。
不斷兼并
總部位于德國的Software AG，成立于40多年前，專注于做集成業(yè)務(wù)，于2007年收購了美國業(yè)務(wù)整合軟件供應(yīng)商WebMethods，后者在企業(yè)應(yīng)用集成（Enterprise Application Integration，EAI）領(lǐng)域里表現(xiàn)卓越。后來，關(guān)注到BPM這一前瞻領(lǐng)域，Software AG于2009年收購了德國的業(yè)務(wù)流程管理廠商IDS Scheer，后者的核心技術(shù)――ARIS模型是深受業(yè)界肯定的流程建模分析模型。接著，Software AG整合WebMethods、ARIS產(chǎn)品，形成了貫通業(yè)務(wù)建模、流程分析、梳理、執(zhí)行、監(jiān)控、優(yōu)化的流程管理全程產(chǎn)品，成為名副其實的產(chǎn)品專業(yè)、齊全的業(yè)務(wù)流程管理專家，打包推出其BPE（卓越業(yè)務(wù)流程管理，Business Process Excellence）方案。
但Software AG的兼并之路，并沒有就此停止。戴維?鮑威爾向記者介紹，最近他們又收購了內(nèi)存和云技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)Terracotta和英國移動技術(shù)解決方案提供商Metismo?！拔覀兘衲晔召廡erracotta以后，接到若干金融及其他行業(yè)大客戶的電話，他們表示，早就盼望采用Terracotta這樣的技術(shù)了。” 這次交易將大大豐富Software AG的云計算能力。
Software AG收購Metismo的目的則在于布局移動業(yè)務(wù)，將其業(yè)務(wù)擴展到移動設(shè)備。Metismo的技術(shù)能夠把BPE核心系統(tǒng)與不同操作系統(tǒng)的手機連接起來，支持黑莓、蘋果、諾基亞塞班等所有平臺?！拔覀儤I(yè)務(wù)人員在簽訂合同之前要走各種業(yè)務(wù)流程，現(xiàn)在通過內(nèi)部系統(tǒng)把要審批的東西推送到我的信箱，同時推送到黑莓上，我能在黑莓上立即看到，并能馬上處理。”
Software AG不會停止收購的腳步，對于記者預(yù)測其接下來將會在中間件領(lǐng)域展開收購的想法時，戴維?鮑威爾用沉默回應(yīng)。
第8篇：合同流程管理范文
集團管控是指大型企業(yè)的總部或者管理高層，對下屬企業(yè)或部門實施的管理控制及資源的協(xié)調(diào)分配等。
集團總部通常具有兩個職能―
司令部：圍繞集團戰(zhàn)略目標(biāo)，總部還肩負(fù)培育和鞏固競爭優(yōu)勢，為新業(yè)務(wù)創(chuàng)造新能力的職能，控制各項戰(zhàn)略資源，敦促下屬單位執(zhí)行總部決策。必要時，總部還需要親自推動關(guān)鍵項目；對下屬單位的執(zhí)行情況和單位負(fù)責(zé)人的盡職情況進(jìn)行績效考評；
服務(wù)部：這要求總部利用協(xié)同效應(yīng)整合下屬單位的價值鏈，搭建統(tǒng)一的人力資源平臺。在信息整合方面充分挖掘信息資源的內(nèi)在潛力，分享可供借鑒的管理方法、經(jīng)驗和案例；通過品牌組合管理來提升整體的品牌資產(chǎn)、創(chuàng)建品牌優(yōu)勢；
對于大型集團型企業(yè)而言，無論是管控的職能還是服務(wù)的職能，都需要信息化進(jìn)行支撐。職能管控信息化建設(shè)應(yīng)該按照GRC（管控、風(fēng)險、監(jiān)督）的方法論進(jìn)行構(gòu)建。以外部監(jiān)管要求為參照，以戰(zhàn)略為目標(biāo)，以績效為導(dǎo)向，以流程為基礎(chǔ)，風(fēng)險驅(qū)動、合規(guī)遵從。
下面通過兩個案例，我們來分析結(jié)合GRC體系思路的職能管控的信息化之路。
案例一：多元化經(jīng)營的集團型企業(yè)在戰(zhàn)略管控和運營管控上的舉措
該集團型企業(yè)采用多元化經(jīng)營，涉足多個行業(yè)領(lǐng)域，已建立起雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)地位和發(fā)展能力提升很快。集團核心業(yè)務(wù)涉足十幾個多元化業(yè)務(wù)，并在幾個行業(yè)中成為行業(yè)的領(lǐng)先者。該企業(yè)的集團化管控，主要是依托于全集團統(tǒng)一的綜合管控平臺，從上到下進(jìn)行貫通，實現(xiàn)了如下目標(biāo)―
固化企業(yè)制度流程，搭建流程體系
實現(xiàn)流程的一體化、標(biāo)準(zhǔn)化，落實業(yè)務(wù)規(guī)范管控
搭建知識分享體系，推動知識分享
宣貫流程管理理念，構(gòu)建流程管理文化
雖然整體的目標(biāo)是一致的，但是集團總部，各利潤中心/業(yè)務(wù)中心有著不同管控需求：
集團總部對下屬利潤中心/業(yè)務(wù)中心采取戰(zhàn)略管控，所以在職能管控上更多地體現(xiàn)為指令的上傳下達(dá)，包含公文管理、三重一大管理以及核心的管控流程。有的管控要求僅僅落實到利潤中心/業(yè)務(wù)中心，有的管控要求需要落實到業(yè)務(wù)單元，實現(xiàn)“橫到邊，縱到底”。
各利潤中心/業(yè)務(wù)中心對下屬業(yè)務(wù)單元采用的是運營管控，除了行政指令的互通，還需要與利潤中心/業(yè)務(wù)中心業(yè)務(wù)特色相關(guān)的流程的管控，例如地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊，其運營管控流程包括采購請款流程，合同評審流程、資金調(diào)度流程等。
通過綜合管理平臺的搭建，在GRC體系架構(gòu)下實現(xiàn)了如下成果：
戰(zhàn)略支撐：通過信息系統(tǒng)形成對集團化管控的洞察能力，實現(xiàn)了戰(zhàn)略到執(zhí)行的關(guān)聯(lián)，通過流程管控落地；
業(yè)務(wù)合規(guī)：通過信息化手段形成完整的行業(yè)化管理和業(yè)務(wù)規(guī)范模板，并在流程體系中固化，規(guī)則清晰；
風(fēng)險管理：信息化支持精益管理水平的不斷提升，形成風(fēng)險管理的集團化視圖，有效控制風(fēng)險；
績效清晰：通過信息化手段貫徹管控體系，業(yè)務(wù)和管理數(shù)據(jù)真實、透明；用數(shù)據(jù)作分析、做決策，無論是過程績效還是結(jié)果績效都可觀、可控；
流程中心：通過建立上下貫穿，橫向協(xié)同的流程體系信息化落地，真正能將企業(yè)的職能管控訴求落到實處；
案例總結(jié)：
該企業(yè)的集團總部采取的戰(zhàn)略管控，聚焦在相關(guān)行政指令的上傳下達(dá)上，流程管控信息化的建設(shè)的范圍不宜擴大，其重點是需要統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一模板，控制到位，對于重要的管控點，需要貫穿到底；
對于下屬利潤中心/業(yè)務(wù)中心，具有板塊和行業(yè)屬性，管控粒度需要進(jìn)一步細(xì)化，不僅僅是辦公職能的管控，還會涉及到項目、投資、采購、銷售等運營層面的職能管控，信息化建設(shè)范圍將覆蓋更多的管理職能，同時需要對照企業(yè)的戰(zhàn)略、制度、風(fēng)險以及內(nèi)控要求。
案例二：單一產(chǎn)業(yè)的集團型企業(yè)在運營管控上的舉措
該企業(yè)是單一產(chǎn)業(yè)的集團化企業(yè)，是對主營產(chǎn)品的采購、運輸、儲存、檢測、銷售、等為一體供應(yīng)商。發(fā)展目標(biāo)是：發(fā)揮核心業(yè)務(wù)企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢，不斷鞏固、擴大市場份額，繼續(xù)做優(yōu)做強核心業(yè)務(wù)，不斷提高集團公司資本運營和抗御風(fēng)險的能力。
該企業(yè)面臨的問題是：由于是單一產(chǎn)業(yè)，所以每一個職能部門基本都有垂直管控的需求，而且由于下屬單位業(yè)務(wù)類似，所以不存在太多的個性化。
1、面向財務(wù)管理職能的全集團資金費用垂直管控
首先以財務(wù)管控舉例，集團總部的財務(wù)管控需要解決的問題是：資金支付的端到端管控。通過集成全面預(yù)算管理、資金管理、ERP以及信息平臺等應(yīng)用系統(tǒng)，實現(xiàn)資金支付申請、資金支付審批、費用預(yù)算控制、資金支付和財務(wù)處理的集團資金支付管理全過程電子化，完成集團資金支付業(yè)務(wù)流程閉環(huán)管理。
第一步：業(yè)務(wù)梳理。橫向梳理相關(guān)職能，縱向梳理各層級單位。包含如下內(nèi)容：
集團審批流程和權(quán)限節(jié)點分析與規(guī)劃；
集團支付明細(xì)項目分析與規(guī)劃；
各類支付審批表單分析與初步設(shè)計；
費用預(yù)算控制策略與預(yù)算系統(tǒng)集成分析；
費用預(yù)算控制策略與ERP系統(tǒng)集成分析；
財務(wù)記賬與ERP（財務(wù)模塊）集成分析；
支付系統(tǒng)與資金系統(tǒng)集成分析；
稅金支付、發(fā)票校驗與稅務(wù)系統(tǒng)集成分析。
第二步：總體設(shè)計和實施。集團從上到下統(tǒng)一思想：全面實現(xiàn)端到端的管控，資金支付從創(chuàng)建到支付整個鏈條在集團上下都是統(tǒng)一的，不存在其它的系統(tǒng)入口，更不存在線下單據(jù)。
2、面向法務(wù)管理職能的全集團合同法務(wù)垂直管控
在合同簽訂前，交易對家信息統(tǒng)一梳理和管理，對交易記錄和履約評價、黑名單/灰名單、糾紛爭議提醒、關(guān)聯(lián)方等進(jìn)行數(shù)據(jù)管理和提醒。建立合同范本的上報、維護、使用的管理閉環(huán)。對于合同的分類，從集團總部到下屬單位進(jìn)行統(tǒng)一的搜集和梳理，形成了17個一級類別，73個二級類別，170個三級類別，并將一致屬性和差異屬性進(jìn)行標(biāo)注和管理。
在合同簽訂中，對公司的合同審批流程進(jìn)行了規(guī)范化管理，包括公司內(nèi)部審批、上報上級單位審批以及上報上級單位審核。并對打印、簽字、用印、簽署進(jìn)行關(guān)鍵控制點的管控。
整個全生命周期過程中，對全集團的合同風(fēng)險管控體現(xiàn)在如下幾個方面：
1）交易對家的風(fēng)險控制：
黑名單：禁止與之簽約；例外情況下簽約，需經(jīng)嚴(yán)格的審批；.被確認(rèn)為黑名單后，管理范圍外的其他單位查詢和使用時可收到黑名單的提示。
灰名單：；合同管理過程進(jìn)行風(fēng)險提示
發(fā)生糾紛爭議的對家：合同管理過程進(jìn)行風(fēng)險提示；
2）前置事項的風(fēng)險控制：合同訂立前置的事項審批控制
3）合同履行的風(fēng)險控制
計劃到期提前提醒
超期提醒
人工提醒：履行異常的合同，有管理權(quán)限的部門可做相應(yīng)的風(fēng)險提醒
案例總結(jié)：
集團型企業(yè)的每一個職能管控都可以建立獨立的管控體系，按照GRC的體系架構(gòu)進(jìn)行搭建：在企業(yè)的核心戰(zhàn)略指導(dǎo)下，以流程為核心，控制資金、法律等風(fēng)險，滿足企業(yè)的內(nèi)控要求，并將全面預(yù)算管理、合同法務(wù)管理等績效指標(biāo)清晰展示。
對于大型集團型企業(yè)，無論是多元化還是單一產(chǎn)業(yè)，根據(jù)不同的管控模式，都可以通過信息化的手段作為”抓手“，實現(xiàn)方式有兩種：
第9篇：合同流程管理范文
中央打“蒼蠅”和“老虎”的行動正在全國緊鑼密鼓地開展，作為國有壟斷行業(yè)和國家利稅大戶的煙草行業(yè)，如何運用信息化管理手段讓采購活動更加陽光、更加規(guī)范且不失效率，已成為行業(yè)內(nèi)各級單位的工作重點。本文通過對國家、煙草行業(yè)相關(guān)政策和信息化應(yīng)用現(xiàn)狀的簡要解讀，并結(jié)合筆者所在企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)實踐，對煙草企業(yè)綜合采購管理信息化建設(shè)規(guī)劃進(jìn)行論述。
煙草行業(yè)因體制的特殊（國家專賣體制）、富有“爭議”的煙草產(chǎn)品和被外界視為近乎“暴利”的產(chǎn)品收益等因素，一直以來都處于社會輿論的高度監(jiān)督之中。涉及大量金額、容易引起社會公眾關(guān)注的各類采購業(yè)務(wù)，自然而然成為行業(yè)內(nèi)各級單位的管理重點和焦點。
問題重重 溝通桎梏
2010年以來，煙草行業(yè)以河北煙草為試點，各省、市單位借鑒實施的方式，陸續(xù)開展了以信息化為依托的“兩項工作”，主要是建設(shè)了采購信息門戶網(wǎng)站或政務(wù)公開平臺，對采購信息進(jìn)行公開，對采購結(jié)果進(jìn)行公示。通過近幾年的摸索與建設(shè)，各地?zé)煵輪挝坏牟少徯畔⒒ぷ鞒醪綄崿F(xiàn)了從無到有，從有到大，部分省市單位甚至實現(xiàn)了從大到全的應(yīng)用。
但還有很多省市的工、商企業(yè)采購信息化建設(shè)要求還存在著以下幾方面的問題：其一，無法實現(xiàn)采購人、采購管理部門、集中采購機構(gòu)、供應(yīng)商、專家等在網(wǎng)上的一體化電子采購功能，也無法實現(xiàn)各級采購監(jiān)管部門、審計、監(jiān)察部門對采購全程的網(wǎng)上實時電子監(jiān)督、效能監(jiān)察功能；其二，無法實現(xiàn)對部分協(xié)議定點采購的二次競價采購功能；其三，無法實現(xiàn)從單位采購系統(tǒng)到預(yù)算系統(tǒng)最終到統(tǒng)一支付系統(tǒng)的網(wǎng)上對接和網(wǎng)上結(jié)算，以及從網(wǎng)上對資金流向進(jìn)行有效實時監(jiān)控和管理的功能；其四，無法實現(xiàn)各省、市單位專家?guī)?、供?yīng)商庫和商品價格信息庫三庫資源在網(wǎng)上的統(tǒng)一共享功能；最后，現(xiàn)有門戶網(wǎng)站的欄目、功能設(shè)置還不夠完善、信息量不足、服務(wù)功能不強等。
六“化”一體 高效協(xié)同
經(jīng)過研究，筆者認(rèn)為煙草企業(yè)采購綜合管理信息化建設(shè)可按照“一體化設(shè)計，全程服務(wù)，實時監(jiān)控”的總體思想，以“明確職責(zé)、加強規(guī)劃、嚴(yán)格程序、強化監(jiān)管”的原則進(jìn)行信息化平臺設(shè)計的整體規(guī)劃，分步實施。平臺的功能應(yīng)覆蓋投資項目管理、采購計劃管理、招投標(biāo)管理和合同管理及輔助管理，并與行業(yè)的投資管理系統(tǒng)、全面預(yù)算管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)、辦事公開民主管理系統(tǒng)等進(jìn)行系統(tǒng)集成，實現(xiàn)從立項、預(yù)算、采購計劃、采購執(zhí)行、合同、資金支付、數(shù)據(jù)上報及過程事務(wù)公開信息等的全流程管理。
其中，投資項目管理包括：項目計劃申請、審核、省公司批復(fù)、項目立項、項目審批、項目過程管理、項目決算、項目驗收等內(nèi)容；采購計劃管理包括采購需求申請、采購計劃審核、采購計劃批復(fù)等內(nèi)容；招投標(biāo)管理包括招投標(biāo)申請、招投標(biāo)評審、招投標(biāo)完成等內(nèi)容；合同管理包括合同草擬、合同審批、合同復(fù)核、合同確認(rèn)等內(nèi)容。輔助管理包含專家?guī)旃芾?、機構(gòu)庫管理、會議管理等。
煙草企業(yè)采購綜合管理信息化平臺在建設(shè)過程中應(yīng)注重以下關(guān)鍵點：
采購管理全程化：即實現(xiàn)從項目計劃申請、采購計劃申請、采購計劃上報及審批、采購過程管理、采購供應(yīng)商確定及合同簽訂，到后續(xù)報銷業(yè)務(wù)的合同支付控制等整個采購活動生命周期的信息化管理；實現(xiàn)從計劃、過程、結(jié)果“三部曲”的管理；實現(xiàn)三項業(yè)務(wù)采購活動的流程規(guī)范化和辦事公開、民主管理活動的監(jiān)督有效化以及這兩個環(huán)節(jié)的緊密融合。
流程管理高效化：以自定義審批流和工作流引擎作為采購管理平臺的核心，通過建立標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的管理流程，并將流程固化在系統(tǒng)中，實現(xiàn)流程對管理活動狀態(tài)的驅(qū)動，使得用戶使用系統(tǒng)的過程就是按規(guī)范操作的過程，從而積極推進(jìn)企業(yè)管理流程的高效化。
過程管理可控化：實現(xiàn)公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源以及其他方式的全部采購管理過程控制，環(huán)環(huán)相扣，并在每一個流程節(jié)點，都提供豐富的輔助決策查詢。
知識成果檔案化：建立采購項目及活動過程中的知識管理機制，獲取、吸收和整合各種知識，形成合同文本庫、專家?guī)?、機構(gòu)庫和合格供應(yīng)商名錄等各類規(guī)范知識庫，實現(xiàn)知識共享，不斷提高企業(yè)管理水平，并對采購過程及合同管理形成有力的支撐。
系統(tǒng)集成自動化：系統(tǒng)集成自動化是指采購綜合管理信息化平臺應(yīng)與各采購活動關(guān)聯(lián)系統(tǒng)如行業(yè)財務(wù)管理、報銷管理、辦事公開平臺及各企業(yè)的ERP業(yè)務(wù)系統(tǒng)（設(shè)備、備件、原輔料）等實現(xiàn)應(yīng)用集成和信息共享，融合各業(yè)務(wù)系統(tǒng)自有的計劃、采購、合同、審計、付款及評價等一系列完整的經(jīng)濟活動過程并形成閉環(huán)管理，同時通過辦事公開平臺對各環(huán)節(jié)的信息進(jìn)行必要的、有效的公開和監(jiān)管。
公開管理程序化：應(yīng)按照行業(yè)“三項業(yè)務(wù)”項目實施過程關(guān)鍵環(huán)節(jié)同步公開的相關(guān)要求，實現(xiàn)采購綜合管理系統(tǒng)中招標(biāo)評審、中標(biāo)公示、招標(biāo)結(jié)果公告、談判和詢價結(jié)果公告中與辦事公開信息平臺自動同步，實現(xiàn)關(guān)鍵采購信息如月度采購計劃、月度監(jiān)督事項、月度合同簽訂情況等的定期自動。通過一系列信息化手段輔助“三項業(yè)務(wù)”相關(guān)公開事項的日常，用信息化流程固化辦事公開民主管理工作。
廈煙標(biāo)桿 信息化體現(xiàn)
廈門煙草工業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱廈煙）采購綜合管理平臺于2012年初正式啟動建設(shè)，并于同年6月投入使用。在2012年7月的國家局兩項工作現(xiàn)場檢查中作為工作平臺之一，供檢查組專家進(jìn)行在線抽查和數(shù)據(jù)核查。該系統(tǒng)的“一體化設(shè)計，全程服務(wù)，實時監(jiān)控”總體設(shè)計思想及實際應(yīng)用實踐得到了現(xiàn)場檢查組專家的認(rèn)可。
廈煙通過建立采購綜合管理平臺，將立項、計劃、采購、合同整個采購流程完整地進(jìn)行信息化的體現(xiàn)，實現(xiàn)公開公正化。在系統(tǒng)集成方面要充分考慮與全面預(yù)算及直屬企業(yè)自行建設(shè)的采購綜合管理平臺項目的功能及數(shù)據(jù)整合要求，實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)順暢交互和共享。
