管道工程采購過程質量管理

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一、采購計劃編制與采購方案確定的質量管理

采購計劃是根據項目計劃要求，為實現項目目標，對項目采購目標任務、采購原則、采購程序、采購進度控制措施、采購質量控制點及控制措施等總體構思而形成的書面文件。編制主要內容包括：工程項目名稱；組織機構（機構圖）、崗位職責；項目目標（進度控制目標、質量控制目標、采購成本控制目標）；采購界面（明細表）；項目整體里程碑（重要時間節(jié)點）；采購內容、方式、范圍與標包劃分；供應商主要資格或生產條件要求（防爆、3C認證、壓力管道元件生產許可證等）；項目采購成本管理（成本預算、資金管理、成本控制措施）；項目采購風險識別與評估（進度、資金、質量等）；采購物資工廠質量控制方式（駐廠監(jiān)造、第三方檢驗、工廠飛檢等）；采購采用的技術標準和質量要求；附件（物資采購計劃表、潛在供應商名單、采購成本預算表等）；竣工資料整理與提交。在采購計劃里應規(guī)定不同物資的采購方案。包括公開招標采購、邀請招標采購、談判采購等。其確定的依據主要是上級文件規(guī)定、采購金額、采購時間等。

二、供應商資格預審質量管理

供應商資格預審質量管理主要內容包括：①物資采購單位應多渠道、廣范圍收集供應商資料，主要包括供應商貨源分布、生產、供貨能力、產品質量狀況、價格走勢、業(yè)績、財務狀況、售后服務等。②針對關鍵物資、重要物資、長周期物資，應組織供應商進行技術交流或實地考察，進一步掌握生產廠商的技術、質量狀況及新產品開發(fā)應用的發(fā)展動向。③供應商資格預審內容包括：單位生產經營范圍；企業(yè)營業(yè)證、照；近3年財務狀況；產品質量、安全、環(huán)境與職業(yè)健康管理體系認證及有效性；銀行資信情況；主要產品近3年的供貨業(yè)績。適用審核包括3C認證、工業(yè)生產許可證、安全生產許可證、計量器具制造許可證、防爆合格證等。④對于業(yè)務往來中斷半年以上的供應商，在與其進行采購業(yè)務往來時，應對其資質情況進行審核，必要時委托第三方實施考察，并出具考察報告。對于不滿足要求或考察不合格的一律不得與其簽訂合同。

三、選擇、評價供應商質量管理

選擇、評價供應商質量管理主要內容包括：①采購重要、關鍵物資時可對供應商進行現場考察、物資質量抽查或進行質量、安全、環(huán)境管理體系審核，對供應商提供產品和服務質量保證能力進行檢查或驗證。②招標采購。物資采購單位應按照國家、業(yè)主招投標管理相關法律、條例、規(guī)定，對滿足招標采購要求的應實施招標采購。招標采購物資招標文件由采購單位編制，經審查批準后實施，通過招標程序選擇、評價、確定供應商。③電子商務采購。符合電子商務條件的采購項目，以電子商務方式進行網上采購，執(zhí)行業(yè)主物資采購與電子商務的相關管理辦法。采購單位根據電子商務的供應商信息、產品信息、所報產品價格和市場價格動態(tài)情況進行評價，確定供應商。若評審后，執(zhí)行標準或協(xié)議、價格、采購數量、交貨期、交貨地點、交貨方式、包裝、運輸方式和售后服務取費標準等發(fā)生變動，必須重新評價。④非招標采購。凡不具備招標條件的采取非招標方式來采購，由物資采購單位組織技術談判及商務談判選擇、評價、確定供應商。參加非招標采購的供應商原則上不得少于3家。原則上不得采取單一來源談判采購方式，必須采購時應履行報批手續(xù)，適用時報建設單位或總承包商審批，批準后實施。⑤物資采購單位每年度對當年發(fā)生業(yè)務往來的合格供應商進行評價，更新供應商數據庫，剔除不合格的供應商。

四、采購合同簽訂質量管理

物資采購合同的簽訂和管理執(zhí)行工程業(yè)主、建設單位或總承包商相關合同管理辦法。物資采購單位負責與供應商簽訂合同（包含技術協(xié)議書等附件）及合同執(zhí)行。采購合同應規(guī)定采購和外協(xié)產品的基本要求，包括名稱、型號、規(guī)格（或圖號）、執(zhí)行標準、數量、價格；質量保證及技術要求包括交貨期、雙方責任、貨款支付、運輸、裝卸、包裝要求、需提交的圖紙及資料等隨機文件、售后服務、違約責任、不可抗力等內容。其中，質量保證條款應明確規(guī)定內容有：①采購物資（含配件、附件等）執(zhí)行標準及技術協(xié)議；②原材料、零件、附件的獲取渠道及質量保證措施；③原材料、外購件、外委加工廠商的生產資質，必要時組織工廠進行飛檢；④驗證產品質量的方式、方法、地點、產品改進、改型及驗證結果的處理等；⑤質量責任的承擔和雙方發(fā)生質量爭端時的協(xié)調處理方式，對于關系到安全生產、健康環(huán)保的重要物資和復雜設備，必要時可約定質量保證金；⑥不合格品的處理方式；⑦明確竣工資料提交具體要求，包含竣工資料類別、明細、數量等；⑧“三包”服務的內容及承諾等。簽訂采購合同前，應協(xié)同技術主管部門以及設計、使用等單位與供應商進行充分交流，簽訂技術協(xié)議，協(xié)議內容至少應包括：①產品圖樣、技術條件、產品標準或技術協(xié)議和驗收標準等；②對新產品需簽訂“新產品開發(fā)技術協(xié)議書”和“知識產權保護協(xié)議書”；③包裝運輸方式、備品備件、技術培訓、售后服務等約定；④合同的起草和簽訂必須包括法律規(guī)定的必要條款，使其具有法律效力。合同內容、條款、表述、文字和數據應準確、清晰、完整，簽訂雙方意思表達一致。如需對物資采購合同數量、規(guī)格型號、技術條件、裝運方式和包裝方式、交貨地點等進行部分變更時，應出具書面的變更依據，由物資采購單位及時與供應商協(xié)商，簽署變更協(xié)議，并及時通知各相關單位。凡對合同條款做出任何改動或偏離，合同雙方均須簽署書面的合同修改書。涉及合同重要條款變更時必須履行相應的審批手續(xù)。

五、生產過程質量管理

生產過程質量管理主要內容包括：①物資采購單位要通過招標，確定資格能力滿足要求的駐廠監(jiān)造單位或第三方檢驗機構開展物資生產的檢驗；由工程監(jiān)理單位組織工程現場抽樣復檢。②工程業(yè)主等規(guī)定要求實施駐廠監(jiān)造的物資，應實施駐廠監(jiān)造；駐廠監(jiān)造單位的選擇應滿足國家、工程業(yè)主的有關規(guī)定。物資采購單位要加強對駐廠監(jiān)造單位的管理工作，督促駐廠監(jiān)造單位做好工作質量的自檢自查，要求其嚴格執(zhí)行監(jiān)造大綱的規(guī)定，堅決杜絕不合格的產品出廠。要求監(jiān)造單位按時提交監(jiān)造日報、周報等監(jiān)造記錄。監(jiān)造記錄應完整、清晰并具有可追溯性。管理人員應對監(jiān)造記錄進行監(jiān)督審核，發(fā)現問題應及時處理、通報，必要時更換監(jiān)造服務商。③在物資生產過程中，駐廠監(jiān)造單位或第三方檢驗機構對生產中的關鍵過程、關鍵點實施現場檢驗，必要時邀請設計單位參加，發(fā)現問題及時糾正處理。④物資出廠發(fā)貨前，駐廠監(jiān)造單位或第三方檢驗機構實施物資出廠前檢驗，必要時邀請設計單位參加，發(fā)現問題及時采取有效措施。⑤物資出廠后到達指定交貨地點，按照相關規(guī)范的物資復檢要求，由工程監(jiān)理單位組織及時抽樣并送至有資質的第三方檢驗機構進行復檢，待收到復檢合格報告后再進行驗收發(fā)放使用。⑥物資采購單位應按照國家相關要求對商檢目錄內的物資進行商檢。

六、包裝運輸質量管理

包裝運輸質量管理主要內容包括：①物資采購單位應根據物資料性選擇合適的裝卸運輸工具和方式，對于國家規(guī)定的有特殊要求的物資，應選擇具備相應資質和條件的運輸單位和人員，確保裝卸運輸過程中質量完好。②物資采購單位需要自行組織運輸的，應根據供貨時間、地點、數量以及需用情況，組織有關單位進行運輸調查，編制不同運輸方案，進行對比分析，選擇最佳運輸方案，并投保運輸保險，由合格的運輸供應商負責實施。③由各商、生產廠家所代運的物資運輸，由經辦單位提出所選用的運輸方式，經物資采購單位確認批準后組織實施。④對于超大、超限物資運輸前，物資采購單位應制定詳細的運輸方案及相應的保護措施，選擇有實力的運輸單位及可靠的運輸工具，進行路線、場所的調查，編制詳細的運輸實施方案，投保運輸保險，適用時報建設單位或總承包商審批后執(zhí)行。

七、中轉站倉儲質量管理

中轉站倉儲質量管理主要內容包括：①物資采購單位應依據工程業(yè)主、建設單位或總承包商制定的物資質量檢驗和驗收的相關規(guī)定，明確物資質量檢驗和驗收的方式、方法、程序，以及其他相關要求。任何物資不經驗收，不得辦理入庫和結算手續(xù)。②物資采購單位負責物資檢驗、驗收的人員應通過技術培訓，持證上崗。③驗收特大設備、貴重器材、危險化學品和直達現場的物資時，物資采購單位參加建設單位或總承包商組織的現場驗收。④入庫物資的儲存、堆碼和保管保養(yǎng)嚴格執(zhí)行國家、工程業(yè)主以及建設單位或總承包商的相關標準和規(guī)定，減少物資在倉儲過程的損壞。制定各項操作規(guī)程、質量安全環(huán)境風險的識別及消減措施、兩書一表、作業(yè)許可等。⑤依據物資倉儲管理的相關制度和規(guī)范對庫內物資進行合理存放，妥善維護與保養(yǎng)，并進行定期盤點，防止倉儲物資毀損、變質和滅失。⑥物資出庫發(fā)放應嚴格履行程序，應依據出庫憑證，與領料人員一同清查清點物資數量、規(guī)格、型號、包裝和相關單據、資料等，無誤后辦理出庫。出庫物資符合退庫條件的應按程序辦理退庫。⑦物資采購單位應加強對不合格物資的管理，明確不合格物資的處置方式和程序，及時有效地進行合理處置，并做好相關記錄。經技術或設計部門認可批準可降級使用的，在有其書面批準文件的前提下可以辦理出庫手續(xù)。

八、竣工資料質量管理

竣工資料質量管理主要內容包括：①物資采購單位應按照工程業(yè)主或總承包商的項目竣工資料歸檔的相關規(guī)定，組織物資采購供應竣工資料的歸檔。②物資采購單位負責物資采購業(yè)務中的訂貨、生產、運輸、倉儲、調撥等各個環(huán)節(jié)的文件及業(yè)務資料收集、整理；組織各中轉站、倉庫、商、服務商和供應商竣工資料的收集、整理和歸檔。一是各供應商按合同要求及時提供采購竣工資料所需資料、文件、單據，如試驗報告、檢測報告、檢驗報告等；二是各中轉站和倉庫按建設單位要求及時整理原始資料、單據、撤站報告等?？傊?，管道工程物資采購過程質量管理中的每個環(huán)節(jié)都十分重要，執(zhí)行過程中不同單位、不同部門均應嚴格執(zhí)行各項作業(yè)規(guī)程或規(guī)定。只有這樣，才能確保整個物資采購過程都在受控的條件下運行。

作者：王嗣穎 邢俊強 劉松林 單位：中國石油管道局工程有限公司東南亞項目經理部 中油管道物資裝備有限公司