采購專項檢查方案精選(九篇)

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第1篇：采購專項檢查方案范文

一、專項檢查的重要意義

這次政府采購執(zhí)行情況專項檢查是在深入學習貫徹黨的*大精神過程中，根據(jù)政府采購改革發(fā)展形勢作出的重要決策，這既是深化政府采購制度改革、建立完善的政府采購管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。

政府采購法實施五年來，在市委、市政府的正確領導下，我市采購規(guī)模和范圍不斷擴大，管理制度和管理體系不斷完善，政府采購制度改革取得了明顯成效，由初創(chuàng)階段進入全面發(fā)展階段，在防止腐敗方面發(fā)揮了基礎性的、有效的和明顯的作用。但是，我們仍需清醒地看到，政府采購制度的建立和實踐時間還不長，我們的工作與建立完善的政府采購制度的要求還有一定的差距，仍然面臨不少困難和問題，一些深層次的矛盾開始顯現(xiàn)。因此，我們要充分認識到開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查的緊迫性和重要性，加強領導，統(tǒng)一思想，認真開展政府采購執(zhí)行情況檢查，切實貫徹落實政府采購法的各項規(guī)定。

二、專項檢查的任務和目的

此次專項檢查的任務和目的是：在廣泛開展對機關、事業(yè)單位、團體組織（以下簡稱采購人）、采購機構政府采購執(zhí)行情況檢查的基礎上，摸清和掌握政府采購領域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過認真開展自查自糾工作，使采購人和采購機構受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴肅查處不規(guī)范行為，建立健全各項規(guī)章制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的政府采購管理體制奠定基礎。

通過檢查，促進采購人、采購機構進一步掌握政府采購法律制度規(guī)定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進廉政建設，確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執(zhí)行。

三、專項檢查的范圍

這次專項檢查的范圍是，各級采購人、采購機構*年和*年政府采購執(zhí)行情況。其中，采購機構包括政府集中采購機構和社會機構（指獲得省級財政部門認定乙級政府采購資格的社會中介機構）。

四、專項檢查的組織領導

為確保這次專項檢查工作的順利開展，由市財政局、市監(jiān)察局、市審計局共同成立*市政府采購執(zhí)行情況專項檢查領導小組（以下簡稱*市專項檢查領導小組），負責市級專項檢查組織工作和各區(qū)縣專項檢查的指導和督導。*市專項檢查領導小組組長：市財政局局長肖西平，副組長：市紀委常委賈友民、市審計局總審計師賀成志、市財政局副局長師勝友。領導小組下設辦公室（設在市財政局），領導小組辦公室主任：師勝友（兼），副主任：市財政局政府采購管理處處長董林科、市監(jiān)察局綜合室副主任衛(wèi)志強、市審計局財政金融處處長張林軍。工作人員：市財政局政府采購管理處全體干部和市監(jiān)察局、市審計局有關干部。各區(qū)縣也要結合各自實際，成立專項檢查領導小組及辦公室，負責本級專項檢查工作的組織領導，并將成立情況及時上報。

五、專項檢查工作的方法步驟

專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法，從5月開始，到9月結束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下：

（一）自查自糾。從文件下發(fā)之日起至6月10日為自查自糾階段。采購人、采購機構要認真組織有關人員學習政府采購法和有關制度規(guī)定，增強開展自查自糾的針對性和主動性，在此基礎上，對本單位*年和*年政府采購執(zhí)行情況開展自查自糾。主要內容包括：

1、政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規(guī)避政府采購的行為；

2、政府采購預算、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；

3、采購方式選擇和執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為；

4、政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執(zhí)行情況，納入集中采購目錄的項目是否都執(zhí)行了集中采購；

5、采購組織程序、信息、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；

6、工程實施政府采購情況，有無規(guī)避招標等違規(guī)行為；

7、上級專項資金實施政府采購情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

8、政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執(zhí)行了制度規(guī)定；

9、受理質疑案件的答復處理情況；

10、采購機構財務開支情況，是否存在違反財經紀律現(xiàn)象；

11、貫徹落實市財政局、審計局、監(jiān)察局轉發(fā)省上三部門《關于進一步加強政府采購工作的通知》（市財發(fā)〔*〕194號）精神情況；

12、其他有關情況。

采購人、采購機構自查自糾工作結束后，應當對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫自查自糾有關表格（電子版），報市專項檢查領導小組辦公室。采購人應當填寫表格1、表格2和表格7；政府采購集中采購機構應當填寫表格3、表格4和表格7；社會機構應當填寫表格5、表格6和表格7。

市財政局負責將自查自糾表格光盤（母盤）發(fā)放給市級各部門和各區(qū)縣。未取得自查自糾表格光盤的單位，《中國政府采購網》、《*政府采購網》將提供電子版光盤以供下載。

（二）重點檢查。6月11日—7月31日為重點檢查階段。為了保證專項檢查工作質量，要對未執(zhí)行政府采購制度及采購規(guī)模大、采購項目多和工程類采購項目的采購人、集中采購機構和部分社會機構執(zhí)行情況開展重點檢查。其中，重點檢查覆蓋面要達到全市所有采購人的20%、以及本級單位政府采購中心和部分社會機構。市級和各區(qū)縣將從本級財政局、監(jiān)察局、審計局等部門以及中介機構中抽調人員組成若干個檢查組對本級重點檢查單位和采購機構進行檢查；列入今年審計范圍的部門，由審計部門結合正常審計進行檢查。在重點檢查開始前，各級領導小組辦公室要對檢查人員開展政府采購法規(guī)制度及有關檢查業(yè)務的培訓。重點檢查工作結束后，各檢查組要根據(jù)重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議上報本級專項檢查領導小組辦公室。

（三）整改提高。8月1日—31日為整改提高階段。采購人、采購機構要結合自查自糾和重點檢查階段中暴露的問題及重點檢查意見，提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式提交本級專項檢查領導小組。整改措施不力，效果不好的，本級專項檢查領導小組將督促其重新進行整改。

（四）驗收總結。9月1日---30日為驗收總結階段。整改提高工作完成后，各級專項檢查領導小組要組織好本地區(qū)的驗收總結工作，總結分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形式分析報告并上報上級領導小組辦公室。確保專項檢查工作不走過場，將整改措施落到實處。

全市專項檢查領導小組在檢查期間將組織督導組到各區(qū)縣進行指導和督導。

六、專項檢查工作要求

（一）思想重視，加強領導。各級專項檢查領導小組要加強專項檢查工作的組織領導。要根據(jù)本方案要求，對檢查過程中遇到的有關問題及時匯報，及時解決。

（二）精心組織，狠抓落實。政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作涉及面廣，政策性強，工作難度大，財政、監(jiān)察、審計部門要通力合作，從經費和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個階段的工作，做到人員落實、經費落實、任務落實、責任落實。確保一級抓一級，層層抓落實。對工作不力，造成不良后果的，要追究有關領導的責任。

（三）依法行政，公正嚴格。財政、監(jiān)察、審計部門在專項檢查工作過程中，要做到依法檢查，要準確運用法律和政策，嚴格履行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，防止檢查工作失之于寬，失之于軟，切實做到依法行政，公正嚴格。

第2篇：采購專項檢查方案范文

【關鍵詞】 共建項目 實驗室

中央與地方共建高校實驗室項目的建設可以使高校的教學、學科與科研實驗平臺得以系統(tǒng)建設，大大促進教學、學科和實驗室的發(fā)展，各高校都積極爭取該項目資金，以提高學校的實驗室軟硬件水平。H學校自2004年至今，總共獲得了中央與地方共建資金4200多萬元，這些共建資金使H學校的實驗室在教學與科研方面取得了一定的成效。

一、中央與地方共建實驗室的建設與成效情況

1、化學化工實驗中心的建設與成效情況

化學化工實驗中心于2009年獲得中央與地方共建專項資金300萬元，占地約6620平方米，服務全校基礎化學實驗教學，覆蓋化學工程與工藝等12個本科專業(yè)近千學生。

該中心經建設后，實驗水平大幅提高，達到了省級教學示范中心水平。儀器總臺套數(shù)由408增至760，凈增352臺（套），所開出實驗項目數(shù)由100項/年增至144項/年。年實際實驗學時可達到1567學時，實驗項目開出率可達100%，800元以上設備的利用率可達21.08%，實驗室的利用率為49.99%。

同時，化學化工實驗中心在人才培養(yǎng)方面也發(fā)揮出了很大作用，僅2012學年而言，利用項目建設成果，取得多項本科生創(chuàng)新實驗和挑戰(zhàn)杯競賽獎項。

2、應用電子實驗中心建設與成效情況

應用電子實驗中心于2009年獲得中央與地方共建專項資金300萬元，應用電子實驗中心利用專項資金共新建實驗室3個，即“PLC應用基礎實驗室”、“電子設計與仿真綜合實驗室”和“DSP與嵌入式系統(tǒng)應用實驗室”；擴建了實驗室2個，即“電路實驗室”和“電工電子實驗室”。

該專項資金的投入使應用電子實驗中心被評為“江西省實驗教學示范中心”，該實驗中心新開出實驗360個，面向自動化等全校29個專業(yè)，每批次人數(shù)可達250人。應用電子實驗項目新增驗證性實驗項目55個、設計性實驗項目120個、綜合性實驗項目135個、創(chuàng)新性實驗項目50個。創(chuàng)新性、設計性、提高性實驗比率由投入前的10%提高到40%。實驗開出率由建設前80%提高到100%，年實際實驗學時可達到1894學時。本項目的建設有力地提高了學生應用電子綜合設計能力和動手能力，使其在建設后的歷年電子大賽上取得了優(yōu)異的成績，在全國大學生電子設計競賽活動中多次獲得好成績。

二、存在的問題

雖然共建項目的實施取得了很大的成效，提高了實驗教學水平，但是筆者經過對多個共建項目實施進行調研和交流后發(fā)現(xiàn)，許多項目在實施過程中還或多或少的存在著這樣或那樣的問題，使項目的實施效果打了折扣。

1、由于時間倉促，部分項目的申報論證不充分，事后也沒有進行補充論證

從部分項目的申報方案和實施結果來看，由于時間倉促，部分項目的申報論證不充分。第一，從項目的申報方案和建設方案的對比來看，項目申報方案中的一些建設內容實際上學校不具備條件。第二，從項目的申報建設周期和實際建設周期來看，申報的建設周期基本上都是一年，但由于部分設備的采購多次出現(xiàn)流標等客觀原因，實際上多數(shù)項目的建設周期都在三年以上。第三，從申報方案的建設人員和實際參與的建設人員來看，實際參與建設的人員與申報方案的建設人員變動較大。第四，從申報方案的設備采購清單和實際的采購清單來看，由于申報資金數(shù)目與國家下達經費差別較大，導致申報方案采購的設備和實際采購的設備存在較大的差異，同時，部分項目中大型儀器設備的采購也缺乏詳細的論證。如儀器設備采購對本學院工作任務來講是否有必要，儀器設備每年工作量如何，儀器設備是否適用本學科，所選品牌、檔次、規(guī)格、性能、價格及技術指標是否合理，儀器設備工作人員的配備是否能到位，儀器設備的投資效益如何等缺乏詳細論證。因此，根據(jù)項目的申報方案與建設方案不一致可以看出項目的申報有拼湊嫌疑，也存在明顯的因時間倉促而去申報項目的現(xiàn)象，并且事后也未及時補充論證。

此外，從部分項目的申報方案來看，有些實驗室申報建設目標的定位缺乏依據(jù)，也缺乏相應的建設標準，如實驗隊伍的建設標準、實驗室管理模式的建設標準、實驗設備與環(huán)境的建設標準和實驗室的特色項目建設標準。同時，項目的申報未納入學校、學院的發(fā)展規(guī)劃和相關學科的發(fā)展規(guī)劃。共建項目大額專項資金的投入可以使學科與科研實驗平臺得以系統(tǒng)建立，促進學科和實驗室的建設。因此，項目的申報應納入學校、學院的發(fā)展規(guī)劃和相關學科的發(fā)展規(guī)劃，而實際上有的共建項目的申報未納入相關規(guī)劃。

2、項目不具備的建設條件未提出，事后也未及時采取補救措施

有些項目不具備的建設條件未及時提出，如實驗室的場地和人員的配置不足等條件未提出。第一，有些實驗室的場地不夠。由于實驗室的場地不夠，導致實驗室比較擁擠，甚至有些實驗設備擺在走廊上，可能會造成安全隱患。第二，專職實驗人員偏少。如應用電子實驗中心有5個實驗室，只有1個專職實驗人員；化學化工實驗中心占地6620平方米，有6個分實驗室，也只有2個專職實驗人員。學院實驗技術人員偏少且青黃不接，后繼乏人，直接導致儀器設備的管理不規(guī)范，使用效率和使用能力大幅下降，儀器設備的保養(yǎng)、維護得不到應有的保證，從而影響實驗教學效果和科研效果。

3、項目管理重申報，輕驗收，致使建設目標部分未實現(xiàn)

學校對各專項資金的申報比較重視，而專項資金獲批并開始投入使用后，沒有相關部門對實驗室的建設情況進行期中、期末的檢查，并且項目建設完成后也沒有對照建設方案和建設標準進行組織驗收和評估。由于缺乏檢查、驗收，以及論證不充分等原因，直接導致項目的優(yōu)化教學科研隊伍結構、改善教學科研條件、引入共享開放機制、改進管理運行辦法等建設目標部分未實現(xiàn)。比如有些實驗室開放程度不夠，基本趨于“內部經營”，實驗室大型儀器設備利用率不高，造成資源浪費；開放課題少，尚未建立起“開放、流動、聯(lián)合、競爭”的運行管理機制。

4、相關部門之間的配合有待提高

中央與地方共建項目主要由教務處組織申報，資產處負責設備采購，財務處負責支付相關費用，學院負責建設，項目的建設牽涉多個部門的配合。但實際上相關管理部門缺少溝通，造成主管部門即教務處不清楚專項資金用了多少，也不知道用在哪些方面。

當共建項目資金批復下來后，由于所得到的專項資金與原建設方案所需資金有很大的差距，面對這種情況，相關部門對申報方案的調整缺乏溝通和配合，沒有組織再論證，導致學院僅僅是對所想購買的設備進行調整，缺乏調整的依據(jù)。有些采購的設備名稱、型號、廠家、數(shù)量、單價等與申報目標不一致，并且相關部門未對大型設備投入使用后的情況、效益等進行檢查驗收，其實際使用效益無法確認。

5、實驗室的制度執(zhí)行不夠到位，設備維修經費偏低

各實驗室的制度建設比較完善，但是由于專職實驗人員偏少，有些制度沒有很好地執(zhí)行。比如有些實驗室就沒有執(zhí)行實驗室上課登記、大型設備沒有配備相應層次的技術人員和管理人員等制度。實驗室的相關制度沒有執(zhí)行就不能如實、及時反映實驗室教學情況和設備狀況；不能制定合理的維修維護計劃；不能及時有效地進行維修維護工作。同時，學院維修經費的比例是設備總額的0.5%左右，設備的維修經費明顯偏低。

三、建議及對策

1、建議各學院確定、穩(wěn)定特色學科建設目標，制定實驗室長期發(fā)展規(guī)劃

實驗室的規(guī)劃應從學校的戰(zhàn)略目標出發(fā)，服從于學校的總體規(guī)劃，根據(jù)學科特點建設規(guī)劃，按照分層分類建設的指導思想，確定各實驗室的具體建設目標、建設內容及實施措施。作為實驗室建設規(guī)劃既要有長期規(guī)劃，又要有分期的各個階段的具體安排。學校的重點實驗室研究領域處于學科發(fā)展前沿，具有前瞻性，將極大地促進學科發(fā)展。因此，項目在申報時，就要根據(jù)學校的戰(zhàn)略規(guī)劃和我校的實際情況確定相對穩(wěn)定、特色明顯的研究方向，制訂長期建設和發(fā)展規(guī)劃。實驗室應堅持和發(fā)展自己的特色，“不求其全，但求其特”，避免“大而全、小而全”的現(xiàn)象發(fā)生。

2、建議學校加強各專項資金建設項目的檢查和驗收

學校在項目的建設過程中，應組織相關部門的人員對該項目進行適時跟蹤、及時檢查、考核項目執(zhí)行情況，檢查項目建設規(guī)劃執(zhí)行情況、建設成效，并找出不足、分析原因，提出進一步改進和加強項目建設的建議和措施，完善專項資金管理及考核制度，使專項資金的使用規(guī)范化、合理化、科學化。

3、建議學院統(tǒng)籌安排教學資源，改善實驗條件

學院應統(tǒng)籌安排各項資源，進一步改善實驗室條件，盡快合理安置實驗設備，避免安全事故的發(fā)生。同時增加專職實驗人員的配備，強化實驗室相關管理制度的執(zhí)行。

4、建議學校相關部門加強管理配合

利用數(shù)字化校園將項目建設信息及時進行更新并實現(xiàn)資源共享，使相關管理部門和人員對其他工作環(huán)節(jié)有較詳細的了解，以便盡快使專項資金投入使用、產生效益。

5、建議學院嚴格設備購置程序

學院應嚴格設置購置的可行性論證程序并做好資料的收集工作，同時將資料歸檔。設備的采購應考慮與原有設備、資料的配套性，還要考慮通用性，使之既能滿足實驗室研究方向上的需要，又能為相關學科的教學、科研服務，努力實現(xiàn)資源的共享，避免重復購置和獨立使用造成的浪費。

6、建議學校對嚴格按制度全過程管理儀器設備

學校應要求學院對儀器設備有人分管負責，儀器設備應配備相應管理員，明確管理員、學院以及學校三者之間的職責，充分發(fā)揮每一級的作用，下一級對上一級負責，各級各人的職責、任務清晰、明確。同時，學校儀器設備的采購和管理應嚴格遵守《H大學儀器設備管理暫行辦法》和《H大學大型精密貴重儀器設備管理暫行辦法》等制度。

【參考文獻】

[1] 李清泉、蔣海明：中央與地方共建高校實驗室項目實施的思考[J].實驗室研究與探索，2011（30）.

第3篇：采購專項檢查方案范文

一、指導思想

以提出的“四個最嚴”為總體要求，以總理關于加強食品安全監(jiān)管的重要批示為工作指引，按照“標本兼治、著力治本”的工作方針，切實加強日常監(jiān)管，開展食用油脂消費環(huán)節(jié)專項整治，不斷提高食用油脂安全保障水平，使人民群眾消費食用油脂的安全感明顯增強。

二、整治重點

（一）重點整治對象

以餐飲單位和集體食堂（包括企事業(yè)單位食堂、學校食堂、建筑工地食堂等）為重點場所，以動、植物食用油脂為重點對象。

（二）重點整治內容

1、采購渠道是否合法。原輔料或成品的采購渠道是否合法，有無采購來歷不明的原輔料或成品食用油脂現(xiàn)象。

2、索證索票是否執(zhí)行。采購原輔料或食用油脂時有無按要求索證（食品生產許可證、食品經營許可證、營業(yè)執(zhí)照等）、索票（產品檢驗合格證明、銷售發(fā)票），證、票、貨是否相符，是否建立成品食用油脂采購臺賬。

3、抽樣檢測。在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)涉嫌違法使用的食用油脂應對其進行抽樣，并按規(guī)定送具有資質的檢驗機構進行檢測。

三、工作任務

加強餐飲單位和集體食堂的食品安全監(jiān)督管理，督促其建立食用油脂采購和索證索票臺賬，依法處置廢棄食用油脂；特別要突出對火鍋店、快餐店等食用油消費量大的餐飲單位監(jiān)督檢查，依法查處使用劣質食用油脂的違法行為。

四、時間安排

（一）動員部署階段（4月11日-4月15日）。對食用油脂消費環(huán)節(jié)中存在的突出問題和隱患進行排查，制定具體實施方案。

（二）組織實施階段（4月16日-6月15日）。按照方案要求，對重點對象開展深入檢查，保障人民群眾的飲食安全。

（三）總結驗收階段（6月16日-6月30日）。對專項整治工作效果進行評估，總結經驗，及時解決整治工作中存在的問題。

五、工作要求

（一）加強組織領導。要高度重視餐飲服務環(huán)節(jié)使用食用油脂監(jiān)管工作，切實加強組織領導，采取堅決有力措施，盡快組織實施，層層抓好落實，消除食品安全隱患，確保餐飲服務環(huán)節(jié)不發(fā)生重大食品安全事故。

第4篇：采購專項檢查方案范文

第一條本辦法所稱財政專項資金（以下簡稱專項資金）是指除重點工作領導小組項目建設資金（含縣財政配套項目資金）和工作經費及周轉資金以外，縣級財政按預算安排的專項資金和中省市下達的項目專項資金。屬于救災、應對突發(fā)性事件等不宜于實行項目管理的專項資金，由縣政府依照上級要求和資金管理辦法按用途安排。

第二條財政部門和業(yè)務主管部門按照職責分工和相互配合的要求，共同做好專項資金的管理工作。專項資金要圍繞縣委、縣政府工作大局，嚴格按照項目建設工作任務和資金性質使用，突出經濟效益和社會效益。

第三條專項資金按項目實施主體和資金爭取渠道進行撥付，原則上不作調整，需要整合的進入整合專戶，統(tǒng)籌安排使用。需要縣級財政部門安排50萬元以上的資金，按照《縣重大事項、重點項目、大額支出調研決策制度》執(zhí)行。

第四條無論是縣級財政預算的專項資金，還是中省市下達的專項資金，使用前由項目實施單位提出項目實施方案，報經縣政府分管領導批準后，作為項目實施和資金使用的依據(jù)。經縣政府批準的項目實施方案，嚴禁隨意調整和更改。項目驗收和檢查以實施方案載明的內容為準。

第五條撥付項目資金時，項目單位需填制資金撥付申請表，同時附縣政府分管領導批準的項目實施方案，經縣政府主要領導批準后，財政局予以辦理，先期撥付項目資金總額的40%，完成工程或項目進度80%時再撥付40%，如需項目進度資金調度，由縣政府分管領導審批，但不得超過資金總量的80%。另外20%待相關部門對項目完成情況檢查驗收合格后予以撥付。

第六條專項資金根據(jù)不同項目和具體用途，分別采取資金補助、獎勵扶持、財政貼息和資本金投入方式使用。

第七條專項資金撥付盡量減少中間環(huán)節(jié)，資金補助實行報賬制核銷，獎勵扶持實行“一卡通”兌現(xiàn)，財政貼息直接與金融部門結算，資本金投入按國有股管理辦法執(zhí)行。

第八條專項資金的支出中，屬政府采購性支出的，必須按規(guī)定進行政府采購；屬公開招標的項目，必須按工程招標規(guī)定進行公開招標。

第九條項目實施單位要做好項目財務管理工作，正確核算新增固定資產價值，及時辦理資產交付使用和登記手續(xù)。項目實施單位要對項目實施和資金使用情況進行嚴格管理，及時掌握項目進展情況，定期向縣政府報告資金使用和項目完成進度。

第十條紀檢監(jiān)察、審計、財政等部門要加強專項資金使用情況的監(jiān)督，組織開展專項資金使用情況專項檢查，及時報告專項資金使用中存在的問題。

第5篇：采購專項檢查方案范文

第一條為加強農業(yè)財政專項管理，提高專項資金使用效益，根據(jù)財政部《財政農業(yè)專項資金管理規(guī)則》、農業(yè)部《財政項目支出管理暫行辦法》及有關規(guī)章制度，結合我省實際，特制定本辦法。

第二條本辦法所稱農業(yè)財政專項，是指由農業(yè)部和省財政廳預算安排的促進我省農業(yè)事業(yè)發(fā)展、增加農民收入的財政支農項目，不包括農業(yè)基本建設項目。

第三條農業(yè)財政專項管理堅持科學規(guī)范、權責分明、統(tǒng)籌安排、突出重點、專款專用、公正高效的原則。

第四條農業(yè)財政專項管理包括專項預算、項目申報、監(jiān)督檢查等方面。

第二章農業(yè)財政專項預算

第五條根據(jù)省財政廳年度預算編制要求，由廳財務處部署廳屬單位農業(yè)財政專項預算編制工作。

第六條廳有關處室、單位按職責分工和農業(yè)事業(yè)發(fā)展需要編制本行業(yè)農業(yè)財政專項預算，經分管廳長同意后，送廳財務處。

第七條廳財務處根據(jù)廳年度工作重點、目標任務，編制全廳農業(yè)財政專項預算，經廳長同意或提交廳長辦公會研究審定后，報省財政廳。

第三章農業(yè)財政專項申報

第八條農業(yè)財政專項申報實行“歸口、統(tǒng)一、逐級”的原則。凡向農業(yè)部、省財政廳等單位申請農業(yè)財政專項，均以廳財字號文上報。各市農業(yè)部門申報農業(yè)財政專項均以局財字號文件上報。

第九條對農業(yè)部安排的農業(yè)財政專項，按照農業(yè)部下達的項目指南及有關要求，廳財務處、有關處室、事業(yè)單位研究提出申報意見，經分管廳長同意后，組織申報。

根據(jù)各市申報情況，廳財務處、有關處室、事業(yè)單位進行審核、匯總，擬定上報意見，經分管廳長同意后，報廳長或廳長辦公會研究審定，以廳財字號文上報。

第十條對省財政廳批復的農業(yè)財政專項預算，廳有關處室、事業(yè)單位、財務處制定實施方案，經分管廳長同意，與省財政廳進行協(xié)商一致后，報廳長或廳長辦公會審定，與省財政廳聯(lián)合農業(yè)財政專項申報指南。

根據(jù)各市申報情況，廳財務處、有關處室、單位進行審核、匯總，按照前述程序，與省財政廳聯(lián)合下達實施計劃。

第四章農業(yè)財政專項資金支付

第十一條農業(yè)部財政專項資金，由廳有關處室、事業(yè)單位根據(jù)農業(yè)部下達的項目計劃，提出分配意見和用款計劃，經廳財務處審核，分管廳長批準后，撥付各市或項目承擔單位。需進行國庫集中支付的專項資金，按國庫集中支付有關規(guī)定辦理。

第十二條省農業(yè)財政專項資金，依據(jù)項目實施方案，由省財政廳下達。

第十三條市級項目主管部門在收到省撥付的農業(yè)財政專項資金后，要及時將項目資金足額撥付項目承擔單位，嚴禁滯留、截留資金。

第五章農業(yè)財政專項監(jiān)督管理

第十四條廳財務處、有關處室、事業(yè)單位負責農業(yè)財政專項的組織實施和監(jiān)督檢查。廳財務處主要負責專項資金管理、監(jiān)督、檢查；廳有關處室、事業(yè)單位主要負責農業(yè)財政專項的技術指導、監(jiān)督檢查計劃落實情況。

第十五條各市農業(yè)主管部門按照專項管理要求，認真組織實施并做好監(jiān)督檢查工作，及時向省農業(yè)廳反饋項目執(zhí)行和資金使用情況。

第十六條項目單位要按照專款專用的原則使用專項資金，嚴禁擠占、挪用資金。

第十七條項目單位要建立健全財務管理制度和會計核算制度，認真執(zhí)行有關專項資金管理辦法，保證專款專用、專賬核算，對項目支出的原始憑證要嚴格審核，嚴禁白條入賬和大額現(xiàn)金結算，嚴禁以各種名義計提項目管理費或獎勵性支出。必須按照項目名稱設置項目明細賬，由會計核算中心進行核算的，項目單位應設置項目輔助賬。同一項目名稱、執(zhí)行不同內容的項目，要按照不同項目內容分別設置項目明細賬或項目輔助明細賬。

第十八條對實行招投標的項目和列入政府采購目錄的設備、儀器等購置要按照有關項目招投標和政府采購管理規(guī)定執(zhí)行。

第6篇：采購專項檢查方案范文

1、從政府采購、前期準備、后勤服務、信息撰寫及報送等方面配合做好了春風行動暨就業(yè)扶貧大型招聘會相關工作。

2、按照要求和程序，完成了參公人員和事業(yè)人員2017年度考核。

3、配合做好了社會保險基金風險防控專項檢查、省就業(yè)局春節(jié)后用工形勢射洪調研、2017年度就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金管理使用情況抽查等工作的迎檢準備和后勤服務。

4、配合完成了2017年就業(yè)扶貧全覆蓋自查、就業(yè)扶貧量化考核以及省級交叉檢查就業(yè)扶貧專項驗收等工作的自查報告的撰寫、迎檢資料的準備。草擬了《射洪縣貧困家庭技能培訓和就業(yè)促進扶貧專項2018年實施方案》和《關于<貧困家庭技能培訓和就業(yè)促進專項2018年實施方案>的編制說明》。

5、整理脫貧攻堅對口幫扶軟件資料，配合做好了聯(lián)系點玉貞觀村省級交叉檢查驗收。

6、工會工作方面，策劃、組織了春節(jié)、三八節(jié)工會活動。

7、支部工作方面，配合做好了2017年度支部組織生活會的籌備，保障了組織生活會的召開。

第7篇：采購專項檢查方案范文

中原經濟區(qū)建設上升到國家戰(zhàn)略，是我市經濟發(fā)展的大事，進一步完善謀劃本系統(tǒng)的項目建設，做好***市中醫(yī)院擴建項目、***市婦幼保健院擴建項目、***市第二人民醫(yī)院擴建項目、***市精神醫(yī)院擴建項目、***市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、***市基層衛(wèi)生服務建設項目、***市新型農村合作醫(yī)療管理辦公室建設項目、***市疾病控制中心建設項目、四個***社區(qū)服務中心建設項目的規(guī)劃實施。

二、加強衛(wèi)生機構財務隊伍建設

現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務隊伍中普遍存在著財務人員學歷低、年齡老化的問題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務人員，許多衛(wèi)生院的財務人員由于年齡原因連電腦都不會使用，根本無法適應現(xiàn)代財務工作的要求，針對財務人員水平的提高的問題，應更多的加強培訓、參觀學習及新鮮血液的引進，才能有效的提高財務人員的素質。

三、加大專項資金檢查力度

針對國債項目、公共衛(wèi)生專項資金、基本藥物補助等資金使用情況，加強專項資金檢查督導力度，實行專人負責、專賬管理、專項檢查，采取定期上報資金狀況、定期匯報項目進度、定期組織自查自糾的管理方式，確保?？顚Ｓ?，充分發(fā)揮資金最大使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運行。

四、強化國有資產監(jiān)管，搞好內涵建設，增強發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務管理工作

規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務管理，強化國有資產監(jiān)管，在XX年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產進行一次全面的清查，將各單位已經報廢處理和無法使用的資產及時清理，確實落實好各單位的資產情況。搞好內涵建設，增強發(fā)展后勁，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標準化建設，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務集中管理工作。

五、樹立“過緊日子”的思想，科學合理安排經費預算

健全規(guī)章制度，采取得力措施，加大預算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。按照集中財力辦大事的原則，突出重點，控制一般性支出，精打細算，克服花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機關，確保“四項費用”：公車、會議、接待及辦公費用均比上年有所減少，下降幅度均超hnust%以上。

六、制定科學合理的財務考核方案，不斷完善經濟運行評價制度

定期分析各單位財務狀況，做到及時、準確、真實的分析各單位經濟運行中存在的的問題，通過對資產負債、資金周轉、償債能力、資產利用率、收支增速比等一系列指標的分析講評，促進增收節(jié)支，改善收支結構，提高經濟效益，完善管理水平起到積極的推動作用。

七、建立績效考核分配制度

以醫(yī)療改革為契機，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進一步制定切實可行的內部管理分配方案，提高分配方案的科學性和合理性，使職工收入與崗位性質、技術含量、風險程度、服務態(tài)度與服務質量等工作業(yè)績緊密掛鉤?？冃ЧべY分配要以年初制定的單位目標管理分配方案為依據(jù)，注重體現(xiàn)公平性、合理性、競爭性、激勵性。

八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購制度，規(guī)范采購行為，降低采購價格

根據(jù)上級文件要求，為規(guī)范采購行為，降低采購價格，保證質量，降低醫(yī)療成本，減輕患者醫(yī)療費用負擔。將對各醫(yī)療單位進行每季度不少于一次的綜合檢查評比，針對各單位的實際情況進行獎懲，以確保切實做到減輕人民群眾醫(yī)療負擔及用藥安全的需求。

九、招商引資工作

積極參與支持招商引資工作，按時完成和上報有關項目資料。積極爭取項目，引導社會力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務，為基層招商引資服好務。 一是，加大宣傳力度。二是，協(xié)調落實項目配套資金。進一步抓好配套資金落實，并規(guī)范項目資金管理，發(fā)揮資金效益。三是，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國家政策性貸款工作。

十、建議及意見

第8篇：采購專項檢查方案范文

[關鍵詞] 公立醫(yī)院；經濟管理；方法措施

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2016. 13. 091

[中圖分類號] R197.3 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2016）13- 0164- 03

1 加強公立醫(yī)院經濟管理的組織建設，保障各項經濟管理工作的正常運行

公立醫(yī)院的經濟管理工作牽涉面廣，僅依靠財務部門或審計部門是不夠的。醫(yī)院領導要高度重視經濟管理工作。建議醫(yī)院應建立經濟管理的三級管理網絡，明確相應職責，即：領導組組長、領導組、經濟管理辦公室。領導組組長應由院長擔任，作為醫(yī)院經濟管理的第一責任人，其職責是對醫(yī)院各項經濟管理制度的建立健全及有效實施負責，對經濟管理資料的真實性、完整性負責。領導組成員中應包括院級領導、財務審計部門、采購部門、紀檢監(jiān)察、總務后勤、設備管理、醫(yī)護管理部門等。其職責是：按照國家有關規(guī)定定期召開會議，梳理醫(yī)院各項經濟活動業(yè)務流程，在此基礎上指導經濟管理辦公室建立健全各項經濟管理內部管理制度并督促認真執(zhí)行，對醫(yī)院經濟管理中遇到的問題及時研究解決，及時優(yōu)化、改進各項經濟管理流程。經濟管理辦公室一般應設在財務管理部門，其職責是根據(jù)醫(yī)院經濟管理工作的各項制度和規(guī)定，負責組織實施醫(yī)院預算管理、收支管理、成本控制、資產管理、績效考評、內部控制等各項經濟管理具體工作。

2 強化醫(yī)院經濟管理各方面的制度建設，營造良好的經濟管理工作氛圍

各項經濟管理制度的完善與否，醫(yī)院管理干部及職工熟知程度如何，管理制度能否得到有效執(zhí)行，直接關系到醫(yī)院經濟管理工作的成敗。公立醫(yī)院經濟管理的相關制度一般包括：醫(yī)院內部控制制度、醫(yī)院預算管理制度、成本核算控制制度、重大經濟活動集體決策制度、采購管理流程、績效分配制度、固定資產及庫存物資管理規(guī)定、資金支付流程管理規(guī)定、財務報銷規(guī)定、各項費用控制規(guī)定等，涵蓋了醫(yī)院經濟管理工作的方方面面。公立醫(yī)院應嚴格按照制度規(guī)定，結合工作實際，一要梳理優(yōu)化各項經濟管理業(yè)務工作流程；二要補充完善各項制度建設，對重大經濟活動要實行集體決策制度；三要將醫(yī)院各項管理制度匯編成手冊，印發(fā)至相關科室及全院管理干部，以供學習執(zhí)行；四要明確對各項經濟活動進行有效管理的科室部門，加強內部控制，強化管理權責，進而使制度的執(zhí)行落實到實處。

3 公立醫(yī)院各項經濟活動管理的方法措施

3.1 醫(yī)院預算管理

醫(yī)院的財務部門應根據(jù)醫(yī)院年度工作計劃，按照規(guī)定程序編制每年的財務收支預算及物資設備采購預算；對按照程序上報批復的預算及時進行指標分解、具體落實各科室部門的預算管理任務，下達科室二級預算管理指標；根據(jù)批復的預算安排醫(yī)院各項收支和物資采購，確保預算嚴格有效執(zhí)行；對超出預算的各項收支，嚴格管控并按規(guī)范程序辦理各項預算的追加、調整；每季度對預算執(zhí)行情況進行分析并將結果匯報醫(yī)院預算管理委員會。

作為醫(yī)院管理層面，應定期召開預算分析會議，研究解決預算執(zhí)行中存在的問題，提出改進措施，提高預算執(zhí)行的有效性；同時應強化對預算執(zhí)行情況考核結果的應用，應將各科室預算執(zhí)行的考核結果與綜合目標管理相結合，進一步強化預算管理對醫(yī)院各項經濟活動的約束。

3.2 醫(yī)院財務收支管理

醫(yī)院應明確各項收支由財務部門歸口管理核算，嚴禁設立賬外賬，嚴禁科室及部門私自截留收入不入賬；進一步規(guī)范資金支付和大額現(xiàn)金發(fā)放管理；通過加強內涵管理，進一步優(yōu)化醫(yī)院收入支出結構，提高業(yè)務收入中技術勞務性收入的比重。

作為具體負責醫(yī)院收支管理的部門，應各司其責，相互配合，確保醫(yī)院的各項收支活動真實、合法、完整。其中，醫(yī)院物價管理部門應根據(jù)省市醫(yī)療收費制定的公立醫(yī)院醫(yī)療收費項目、標準，進一步補充完善醫(yī)院醫(yī)療收費體系，依法組織各項醫(yī)療收入，做到不多收、不漏收，確保醫(yī)院收入的完整性，同時要進一步完善價格監(jiān)督檢查機制，加強對收費標準執(zhí)行情況的檢查，將檢查結果納入科室績效考核；醫(yī)院財務部門應設置票據(jù)專管員，加強各類財務票據(jù)的購買、使用、核銷的登記管理工作；會同醫(yī)保管理部門加強對各項醫(yī)療應收款項的催收回籠工作；完善退費管理制度，加強退費審核；建立健全醫(yī)院各項支出內部管理制度，確定各項支出標準，明確支出報銷流程，嚴格按照制度規(guī)定辦理各項支出事項。醫(yī)院費用結算管理部門應嚴格按照規(guī)定流程辦理門診及住院病人的費用收取及入出院手續(xù)工作；完善病人各項費用結算資料；建立患者費用復核制度，減少收費差錯；收費員每天必須出具日報表并及時上交財務審核，嚴禁截留挪用，強化對收費行為的監(jiān)管；進一步加強醫(yī)療欠費病人的管理，減少壞賬。醫(yī)療質量管理控制部門及醫(yī)保管理部門應在保證醫(yī)療安全的前提下，積極推進臨床路徑應用及單病種付費管理，加強病人次均費用控制；進一步優(yōu)化醫(yī)院業(yè)務收入結構，嚴格控制藥品比例及耗材比例。醫(yī)院人事部門應進一步落實公立醫(yī)院定員定崗管理工作，制定切實有效的績效考評方案，在保證醫(yī)院各項經濟工作運轉的前提下，合理控制人員數(shù)量，提高醫(yī)務人員薪資待遇，充分調動醫(yī)務人員積極性。

3.3 醫(yī)院成本核算與控制管理

醫(yī)院應成立成本管理工作領導小組，設立成本管理機構和崗位；建立健全成本控制考核制度，定期召開成本專題會議；強化全員的成本控制意識，制定切實有效的措施有效防止資源浪費；引進醫(yī)院成本管理信息系統(tǒng)，科學開展成本管理工作，并將成本控制結果納入科室績效考評體系；積極推進保安、保潔、洗滌、食堂、停車等后勤服務社會化。

醫(yī)院財務部門要按照規(guī)定的方法與流程開展醫(yī)院全成本核算工作，在以科室、診次、床日為核算對象的基礎上，利用信息化手段，探索開展項目成本與病種成本核算；定期對核算結果進行分析，提出合理化建議。醫(yī)院醫(yī)務護理管理部門應進一步強化科室成本意識；在保證各項醫(yī)療活動正常運轉的基礎上，科學合理控制人員數(shù)量；在保證醫(yī)療安全的基礎上，嚴格控制高質耗材使用，減少衛(wèi)生材料消耗，控制藥品費用。醫(yī)院后勤管理部門應積極探索開展后勤服務社會化模式，在條件成熟的情況下，通過公開招標方式確定有資質的專業(yè)機構提供后勤社會化簽約服務；應進一步建立健全節(jié)能管理制度，控制能源消耗，推動節(jié)約型醫(yī)院的建設?；ú少徆芾聿块T要加強對設備、工程、材料采購成本的控制，降低采購成本，提高資金使用效率。

3.4 醫(yī)院國有資產管理

醫(yī)院應按規(guī)定要求設置資產管理部門，明確管理職責，合理配置和有效利用國有資產，提高資產使用效率；規(guī)范房屋等資產出租出借行為，對外投資必須進行可行性論證并按規(guī)定報批；加強負債管理，嚴格按照規(guī)定程序控制醫(yī)院建設標準和配置大型醫(yī)用設備；嚴格資產管理，明確管理職責，確保國有資產的保值增值。

醫(yī)院資產管理部門要嚴格按照《行政事業(yè)單位國有資產管理辦法》加強醫(yī)院固定資產的采購、驗收、出庫、調撥、處置等環(huán)節(jié)管理。醫(yī)院財務管理部門應加強銀行賬戶管理和貨幣資金核查；及時清理應收及預付款項；嚴格執(zhí)行負債審批制度。醫(yī)院采購管理部門在保證臨床安全使用的基礎上，合理確定存貨庫存定額，加快資金周轉；加強庫存物資盤點、效期的管理，對高值耗材實行條形碼追溯。醫(yī)院基建及審計部門要進一步完善基建項目的管理、議事決策與審核機制，健全建設項目招投標和監(jiān)理制度，強化建設項目的過程管理，基本建設項目及超過一定金額以上的零星維修項目應按規(guī)定辦理決算審計。

3.5 醫(yī)院采購業(yè)務及合同管理

醫(yī)院應進一步建立健全物資采購管理制度，在充分論證的基礎上，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展和需求編制每年的物資設備采購計劃；嚴格遵循國家省市相關規(guī)定，落實藥品耗材網上集中采購交易制度和備案交易制度，應納入政府采購的必須按規(guī)定執(zhí)行，未納入政府采購范圍的，醫(yī)院應嚴格按照院部物資采購流程規(guī)定進行采購；進一步強化財務部門、紀檢及審計部門對采購過程的全程監(jiān)管。建立健全合同管理制度，對合同履行情況實施有效監(jiān)控，對重大經濟合同的簽訂應組織法律、技術、財務專家參與談判。

醫(yī)院財務部門在匯總相關部門專項采購計劃的基礎上，制定全院物資設備采購專項預算并按規(guī)定報上級部門批準；醫(yī)院采購管理部門采購藥品耗材必須在省醫(yī)藥采購平臺上運行，禁止平臺外交易；應遵循政府采購規(guī)定及院部采購物資流程進行各項物資的采購；進一步完善各項物資的采購計劃、驗收入庫、領用審批等環(huán)節(jié)管理；對計劃外的采購業(yè)務，應嚴格按程序辦理追加預算后方可按程序進行。醫(yī)院行政管理部門負責對醫(yī)院的所有合同業(yè)務實施統(tǒng)一規(guī)范管理，各科室簽訂的合同均應由院辦進行統(tǒng)計、分類、歸檔，實行合同的全過程管理。醫(yī)院審計部門重大經濟合同履行情況應進行專項審計。

3.6 醫(yī)院績效考核與分配機制建設

醫(yī)院應結合公立醫(yī)院改革實際，完善公立醫(yī)院內部考核與獎懲制度，充分調動醫(yī)務人員工作積極性。加強各科室綜合目標管理，進一步強化考核結果的應用。通過科學制定內部績效考核方案和設立專項績效考核資金，建立規(guī)范診療的激勵約束機制，促進規(guī)范診療行為，控制醫(yī)療費用不合理增長，提升醫(yī)院服務能力和水平。

醫(yī)院人事財務部門要結合醫(yī)院經濟運行情況，制定切實可行的績效分配方案和專項績效考核獎勵方案，要重點突出崗位工作量、服務質量、行為規(guī)范、技術能力、風險程度、成本控制、預算管理、醫(yī)德醫(yī)風患者滿意度等指標。醫(yī)療質量管理部門應結合公立醫(yī)院改革相關政策，進一步完善各科室月度績效考核和年度綜合目標考核方案；并將考核結果與績效方案掛鉤。

第9篇：采購專項檢查方案范文

1．1項目概況

《石家莊城市軌道交通規(guī)劃》線網包括“三主三輔”6條線，其中1號線是中心城區(qū)東西向骨干線，也是軌道交通線網中連接主城區(qū)與正定新區(qū)的骨干線。1號線分期建設，一期工程由中國中鐵以BT模式投資建設，總長度23．9km，均為地下線；共設車站20座（其中中國中鐵投資建設19座），21個區(qū)間，設車輛段、綜合維修基地、停車場各一處，控制中心一座，主變電站兩座；工程開工日期為2013年7月1日，竣工日期為2017年12月31日，建設總工期54個月。石家莊地鐵1號線一期工程簡圖見圖1。

1．2工程進展情況

截至2014年12月底，全線19座車站已經全面進行主體結構施工，累計完成13個車站的主體結構封頂，除05標人民廣場站全蓋挖車站外，剩余5個倒邊或半蓋挖車站主體結構完成過半；全線14段盾構區(qū)間中，有3段區(qū)間實現(xiàn)雙線洞通、有6段區(qū)間單線貫通；全線11段暗挖區(qū)間均已進入正線初期護護施工，其中有4段區(qū)間初期支護貫通、有4段區(qū)間初期支護完成95％以上、有7段區(qū)間進行二次襯砌施工；車輛段、綜合維修基地、停車場、控制中心均已展開主體結構施工。目前，全線土建施工進展順利，預計可提前1個月實現(xiàn)洞通里程碑工期目標。

2土建工程進度管理要點

自2013年1月進場以來，秉著超前策劃、合理組織、科學施工，全線土建施工進度可控。通過2年來對本項目工程進度管理的實踐總結，BT模式下土建工程進度管理應注重以下要點。

2．1合理確定里程碑工期目標及工期技術參數(shù)

1）里程碑工期的確定。依據(jù)合同工期，借鑒其他城市地鐵施工經驗，結合本市實際情況，與軌道公司進行溝通，制定合理的里程碑工期，據(jù)此來控制洞通、軌通、電通、車通等主要項目的開完工時間。石家莊地鐵1號線里程碑工期目標見表1。2）工期進度技術參數(shù)的確定。根據(jù)國內城市軌道交通工程建設的綜合進度技術指標，結合本項目各施工單位綜合施工能力，就地鐵工程建設的施工準備、交通疏解、管線改遷、圍護結構、車站主體、區(qū)間、軌道、設備安裝、裝飾裝修、機電設備采購及安裝和調試等重要施工項目制定合理的平均工期進度基本技術參數(shù)，作為工期進度技術參數(shù)依據(jù)。地鐵1號線土建工程工期進度技術參數(shù)見表2。

2．2高度重視前期工程工作，推動站點按期開工

城市軌道交通項目一般位于繁華鬧市區(qū)下方，前期工程難度較大，根據(jù)其他城市的實施經驗，通車運營時間是政府確保的。為了避免前期工程工作占用過多時間，而導致地鐵土建工程施工及后續(xù)工作工期緊張，必須高度重視前期工程工作。前期工程雖然一般由業(yè)主主責［6］，但指揮部和各施工單位必須積極主動推動各項工作，要堅持“以圍促遷、以圍促干”的工作思路，貫徹“主動作為、主動擔當、替政府與業(yè)主著想”的工作理念，按照“分區(qū)圍擋、分區(qū)開工，全線分期分批開工”的工作原則制定各站點的圍擋、開工計劃，并剛性考核，在促進解決前期工程工作的同時，順利展開主體工程的施工。截至2013年12月底，全線完成了43個站點圍擋和39個站點開工，分別占全線43個站點的100％和91％，實現(xiàn)了“當年進場、當年簽訂合同、當年全線圍擋開工”的良好開局。

2．3堅持“五?！彼悸?，全面推進主體工程建設

堅持“通過前期工程保車站、通過車站保盾構、通過盾構保洞通、通過洞通保三通、通過三通保履約”的“五?！笨傮w思路，有序組織現(xiàn)場施工生產。根據(jù)工期進度技術參數(shù)編排各站點節(jié)點工期，本項目多數(shù)盾構區(qū)間處于洞通工期關鍵線路上。為此，開工后立即搶抓車站端頭井結構施工進度，確保按期提供盾構下井、吊出條件。目前，全線均按期或提前完成盾構的始發(fā)和接收，有效減小了洞通工期壓力。同時，暗挖法施工安全風險較大，進度指標相對較低，必須高度重視暗挖豎井的及早圍擋與開工，以降低工期風險［7］。

2．4緊抓關鍵線路站點管控，狠抓短板單位管理

關鍵線路站點的施工進度直接影響里程碑工期的實現(xiàn)，必須高度重視，對其嚴管嚴控。對于02標長城橋站暗挖段及長和暗挖區(qū)間、05標人民廣場站蓋挖施工、09標留火2號豎井等4個站點，堅持每周召開現(xiàn)場辦公會，加強對關鍵線路標段施工資源配置、現(xiàn)場施工管理的檢查，確保各主要節(jié)點受控。根據(jù)“木桶效應”［8］，短板單位施工能力制約全線整體施工進展情況，一旦管理不當，極有可能由非關鍵線路站點轉變?yōu)殛P鍵線路站點，甚至影響里程碑工期的實現(xiàn)。對于短板單位，要加強指導與幫扶，通過技術培訓、對標學習、上級公司工作組駐場指導、專業(yè)咨詢監(jiān)管等多種方式，強化過程管控，嚴格落實執(zhí)行下達的各項工作目標，切實提升單位的施工管理水平。目前，通過有效管控，全線關鍵線路站點工期雖然緊張，但基本受控；短板單位現(xiàn)場組織管理及施工進度均有所提高，全線整體施工水平提升明顯。

2．5堅持過程預警、嚴格節(jié)點目標、專項考核和勞動競賽考核

強化過程控制，堅持周計劃監(jiān)控，月度預警約談，對計劃完成較差的標段通過現(xiàn)場專題會查找原因并解決問題。每月根據(jù)各標段實物指標完成情況，結合全線洞通工期及標段工期，對土建主體工程施工進度與計劃工期逐月進行動態(tài)分析，為工期預警提供依據(jù)，指導下一步生產，月工期動態(tài)分析示例。根據(jù)里程碑工期目標，細化制定各年度關鍵節(jié)點和重要節(jié)點目標（其中關鍵節(jié)點簡稱A類節(jié)點，是指對全線里程碑工期有重大影響的工期節(jié)點；重要節(jié)點簡稱B類節(jié)點，是指僅對標段工期產生影響而未對全線里程碑工期造成影響的工期節(jié)點）。每月根據(jù)現(xiàn)場施工進展情況下達一般節(jié)點（簡稱C類節(jié)點）目標以確保A和B類節(jié)點目標的實現(xiàn)；為保證盾構、礦山法區(qū)間洞通工期受控，根據(jù)盾構、礦山法工籌及現(xiàn)場施工進度，每月下達盾構掘進和礦山法二襯施工進度專項考核指標，并逐月對A，B，C類節(jié)點及對盾構掘進、礦山法二次襯砌等指標進行專項考核。通過周生產例會、過程預警會、月生產會、季度計劃會及專題會等各種會議制度，加大對各標段節(jié)點、計劃管控力度，并保證目標一致、信息暢通，通過例會解決全線共性問題，專題會解決個性問題，現(xiàn)場辦公會解決重難點問題，以推動全線施工管理進一步規(guī)范有序。同時為充分調動各施工單位的積極性，“鼓勵先進、鞭策落后”，組織開展勞動競賽考核活動，并嚴格每月檢查、每季考核、剛性考核兌現(xiàn)，形成力保工期，爭先創(chuàng)優(yōu)的良好施工氛圍。

2．6按照“洞通為本，三通咬合，壓茬推進”的工作思路推進各項工作

“洞通”之前受前期工程、設計方案穩(wěn)定等工作影響較大，施工安全風險最大，工期不確定因素最多，只有采取強有力措施，且只有實現(xiàn)了全線洞通，后續(xù)的軌通、電通等才有保證。在搶抓洞通的同時，要超前謀劃，及早啟動站后工程的前期策劃工作，為后續(xù)工作的開展創(chuàng)造條件。目前，根據(jù)里程碑工期以及各專業(yè)的特點和各專業(yè)之間的相互接口關系，并與軌道公司多次溝通，已經完成了常規(guī)設備安裝及裝飾裝修、系統(tǒng)設備以及鋪軌工程的專項策劃和站后工程總體策劃工作，明確了站后各專業(yè)節(jié)點目標，站后工程材料、設備的招標工作正在緊張、有序的進行，圖紙?zhí)峁┟鞔_了時間表，為2015年站后專業(yè)施工的順利進行及“三通”目標的圓滿實現(xiàn)奠定了堅實基礎。

2．7優(yōu)化技術方案保履約

首先編制全線總體策劃，據(jù)此編制全線指導性施組，各標段項目部依據(jù)指導性施組編制各標段的實施性施組、專項方案和重大危險源管理方案，并按程序組織專家評審。同時為確保洞通工期，按照全線總體策劃，針對礦山法、盾構施工又編制了盾構區(qū)間專項方案策劃、礦山法區(qū)間專項策劃，進一步細化區(qū)間施工組織安排，對盾構的到場、始發(fā)、掘進、轉場，對礦山法開挖初期支護工作面、二次襯砌臺車數(shù)量及進場、二次襯砌施工等方面做了詳細部署。目前全線礦山法、盾構區(qū)間均能夠按照策劃有序組織施工，施工進度正常，工期可控，滿足了預期。

2．8強化安全保履約

生產安全是保證現(xiàn)場施工進度的基礎，必須深化安全生產全過程管理，強化過程管控。要緊緊抓住不同施工階段安全卡控重點，聚焦重點作業(yè)，重點部位專項檢查，短板單位重點檢查，日常檢查常態(tài)化，查隱患，補漏洞。要建立完善安全生產動態(tài)監(jiān)控及預警預報體系，針對性開展重要部位場合應急聯(lián)合演練，全面提升各類突發(fā)事件應對和綜合管理能力。針對重大風險工程，要進行分級管理，編制專項方案，制定應對措施，進行專家論證，為重大風險工程的順利實施做好技術準備，同時實行掛牌監(jiān)管，責任落實到人，實施銷項管理。目前，全線一期主體工程20個一級風險源，10個一級風險源已經順利通過或完成；除石南盾構區(qū)間下穿石德鐵路外，其余9個一級風險源正在進行施工，2個柱洞法施工車站安全可控。2．9對接設計保履約堅持按照“三個方案一體化，三個方案循環(huán)優(yōu)化”的原則，不斷“深入設計，穩(wěn)定設計”，加強與業(yè)主及設計單位的協(xié)調、溝通，避免設計工作滯后對施工造成影響。在圖紙供應方面，要根據(jù)施工進展情況編制及時施工需圖計劃，與業(yè)主及設計單位建立對接機制，有計劃、有重點的推進設計供圖工作，確保圖紙供應滿足施工需要。

2．10物資供應保履約

為保證物資供應及時，本項目實行集中統(tǒng)一與專業(yè)化采購管理相結合的采購管理體制，充分發(fā)揮股份公司集中采購平臺優(yōu)勢、指揮部集中管理優(yōu)勢、中鐵物貿專業(yè)服務優(yōu)勢，對工程需用的鋼材、水泥等物資采用戰(zhàn)略集中采購、廠家直供的采購供應模式，對商混、防水材料等市場充分競爭的物資采取集中公開招標的方式采購，對盾構管片、柴油等特種物資進行集中采購供應，確保了項目的順利推進。同時做好節(jié)前及重污染天氣影響下的物資存儲、運輸、供應的應急預案，確保物資供應滿足現(xiàn)場施工需求。

3結論與體會