內(nèi)審工作總結(jié)精選(九篇)

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第1篇：內(nèi)審工作總結(jié)范文

撰寫人：___________

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期：___________

xx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)

近年來，市審計(jì)局不斷強(qiáng)化對內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)。一是組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)法規(guī)和《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，及時(shí)召開座談會，加深理解文件精神，增強(qiáng)內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識;二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計(jì)知識培訓(xùn)班，提升內(nèi)審人員的審計(jì)理論水平和實(shí)際操作能力;三是動員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)，撰寫內(nèi)審專題論文，開展經(jīng)驗(yàn)交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。

一、建立制度,有章可循

市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，《市供電局財(cái)務(wù)收支審核辦法》等六項(xiàng)內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。

二、內(nèi)審計(jì)劃,緊扣目標(biāo)

為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟(jì)活動環(huán)環(huán)相扣，每年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)過部門集體討論，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點(diǎn)，制訂內(nèi)審工作年度計(jì)劃,如固定資產(chǎn)投資審計(jì)計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支審計(jì)計(jì)劃、績效審計(jì)計(jì)劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進(jìn)行。

三、突出重點(diǎn)，力求成效

市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實(shí)際情況，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計(jì)，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進(jìn)行審核，并出具《工程造價(jià)報(bào)告書》,審計(jì)成效明顯.審核了424個(gè)工程項(xiàng)目，送審項(xiàng)目金額6145萬元，審定項(xiàng)目金額5953.6萬元，核減項(xiàng)目金額191.4萬元，核減率為3.11%;xx月—xx月審核了311個(gè)工程項(xiàng)目，送審項(xiàng)目金額5983.69萬元，審定項(xiàng)目金額5797.22萬元，核減項(xiàng)目金額186.47萬元，核減率3.12%。此外，該局還開展了試點(diǎn)性其他類型的績效審計(jì)。

四、全程介入,注重跟蹤

市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計(jì)，對事前審計(jì)和事中審計(jì)尤為重視。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建、議價(jià)競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。在審計(jì)過程中，注重對問題的深入分析，提出切實(shí)有效的審計(jì)建議，并定期檢查審計(jì)建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計(jì)成果。

第2篇：內(nèi)審工作總結(jié)范文

一、建立制度,有章可循

市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，《市供電局財(cái)務(wù)收支審核辦法》等六項(xiàng)內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。

二、內(nèi)審計(jì)劃,緊扣目標(biāo)

為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟(jì)活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)過部門集體討論，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點(diǎn)，制訂內(nèi)審工作年度計(jì)劃,如固定資產(chǎn)投資審計(jì)計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支審計(jì)計(jì)劃、績效審計(jì)計(jì)劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進(jìn)行。

三、突出重點(diǎn)，力求成效

市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實(shí)際情況，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計(jì)，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進(jìn)行審核，并出具《工程造價(jià)報(bào)告書》,審計(jì)成效明顯.審核了424個(gè)工程項(xiàng)目，送審項(xiàng)目金額6145萬元，審定項(xiàng)目金額5953.6萬元，核減項(xiàng)目金額191.4萬元，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個(gè)工程項(xiàng)目，送審項(xiàng)目金額5983.69萬元，審定項(xiàng)目金額5797.22萬元，核減項(xiàng)目金額186.47萬元，核減率3.12%。此外，該局還開展了試點(diǎn)性其他類型的績效審計(jì)。

第3篇：內(nèi)審工作總結(jié)范文

一、在科主任及護(hù)理部的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)產(chǎn)房的行政管理和護(hù)理質(zhì)量管理工作。

二、按護(hù)理部及產(chǎn)科質(zhì)量管理要求，負(fù)責(zé)制訂護(hù)理工作計(jì)劃并組織實(shí)施，定期或不定期督促檢查各項(xiàng)規(guī)章，各班崗位職責(zé)以及各項(xiàng)護(hù)理技術(shù)操作規(guī)范的執(zhí)行落實(shí)情況，并及時(shí)總結(jié)講評，不斷提高護(hù)理質(zhì)量。

三、根據(jù)產(chǎn)房的工作任務(wù)和助產(chǎn)士的具體情況，優(yōu)化護(hù)理力量的組合，進(jìn)行科學(xué)合理的排班，制定各班崗位職責(zé)。

四、組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和專業(yè)技能的培訓(xùn)，定期提問或采用其它形式考核，并做好獎懲考核工作。

五、督促所屬人員嚴(yán)格執(zhí)行消毒隔離及無菌操作，按計(jì)劃和要求定期進(jìn)行產(chǎn)房無菌區(qū)域的空氣、物品和工作人員手的細(xì)菌培養(yǎng)，并鑒定消毒效果。

六、及時(shí)傳達(dá)護(hù)理部的工作要求，督促、指導(dǎo)產(chǎn)房各項(xiàng)工作，主持晨會，了解中夜班工作情況，不定期檢查中、夜班、節(jié)假日的工作情況。

七、參加并組織危重患者的搶救工作以及疑難、危重病例的討論，了解各級醫(yī)生對護(hù)理工作的要求。

八、做好產(chǎn)房內(nèi)各類物品、儀器及急救用品的管理工作，指定專人負(fù)責(zé)，保證供應(yīng)并定期檢查，做好記錄。

第4篇：內(nèi)審工作總結(jié)范文

審計(jì)半年工作總結(jié)

審計(jì)科半年工作總結(jié)

200*年度上半年，我局的內(nèi)部審計(jì)工作在局領(lǐng)導(dǎo)的重視關(guān)懷和大力支持下，緊密圍繞全局中心工作，確立了“管理+效益+服務(wù)”的內(nèi)審工作理念，加大審計(jì)力度，實(shí)現(xiàn)“寓監(jiān)督于服務(wù)”的和諧審計(jì)。

上半年，審計(jì)科在時(shí)間緊、任務(wù)重、人員少的情況下，獨(dú)立實(shí)施財(cái)務(wù)收支審計(jì)四次，開展專題項(xiàng)目審計(jì)四次，配合政府審計(jì)部門專項(xiàng)工程審計(jì)八次，出據(jù)審計(jì)報(bào)告五份，提出了《關(guān)于對各直屬局強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制的幾點(diǎn)意見》的工作方案，及時(shí)為各層面管理者經(jīng)營決策提供了可靠的依據(jù)。下面，匯報(bào)審計(jì)科上半年來圍繞全局工作重心開展的幾項(xiàng)具體工作：

一、參加專業(yè)培訓(xùn)，增長業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升工作能力。

審計(jì)工作的專業(yè)性決定了從業(yè)人員必須要具備一定水平的專業(yè)知識技能，才能確保高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。專業(yè)技能知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，是開展好內(nèi)審工作的必要保證。今年2月14日，我科室派出兩人次參加由國家電網(wǎng)公司審計(jì)部主辦的為期十天的高級審計(jì)人員培訓(xùn)班。培訓(xùn)中了解了國家最新的財(cái)務(wù)政策和制度；學(xué)習(xí)了現(xiàn)階段電力行業(yè)內(nèi)審工作最具代表性的審計(jì)技術(shù)；見識了審計(jì)軟件的開發(fā)應(yīng)用成果。此次培訓(xùn)，極大豐富并積累了審計(jì)人員的理論知識和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，提升了工作能力，開拓了工作思路和方向，對于現(xiàn)實(shí)工作具有鮮明的指導(dǎo)意義并為2006年度農(nóng)電系統(tǒng)內(nèi)審工作的開展奠定了良好的基礎(chǔ)。

二、配合政府審計(jì)，協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系，維護(hù)企業(yè)利益。

2006年以來，XX市審計(jì)局繼續(xù)開展對農(nóng)電系統(tǒng)第三期城網(wǎng)建設(shè)與改造工程的竣工決算審計(jì)。配合政府審計(jì)機(jī)關(guān)開展專項(xiàng)工程審計(jì)，依然是我們2006年上半年的重要工作。鑒于該項(xiàng)工作的延續(xù)性，我們在今年的工作中，吸取了上年度的工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。第一，審前細(xì)致嚴(yán)格的做好自查自糾工作。在政府審計(jì)進(jìn)點(diǎn)前，多次到被審計(jì)單位開展審前自查，針對以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，逐一對照重點(diǎn)排查，最大限度的糾正和減少存在問題。第二，積極主動地做好審計(jì)中的配合服務(wù)工作。政府審計(jì)過程中，我們面對工程項(xiàng)目多工作量大、竣工決算時(shí)間緊迫，不測因素仍存在等諸多實(shí)際情況，主動積極與審計(jì)人員保持溝通，消除審計(jì)單位對被審計(jì)單位意識中的職業(yè)慣性思維和個(gè)人情緒色彩，對審計(jì)中提出的問題予以合情合理的解釋，及時(shí)掌握審計(jì)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的各種變更和其他各種情況，爭取審計(jì)過程中查出的問題在審計(jì)認(rèn)證之前予以糾正。第三，協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系，力爭取得滿意的審計(jì)結(jié)果。為了維護(hù)縣局企業(yè)利益，現(xiàn)場查證過程結(jié)束后，代表被審計(jì)單位數(shù)次與政府審計(jì)部門交換審計(jì)意見。對于涉及農(nóng)網(wǎng)政策性問題，陳述理由，堅(jiān)持原則，據(jù)理力爭，努力取得政府審計(jì)部門的認(rèn)同。經(jīng)過我們的一系列工作和努力，農(nóng)電系統(tǒng)各直屬分局在該項(xiàng)目的政府審計(jì)中均取得了較為理想的審計(jì)結(jié)果，我們的工作同時(shí)受到了政府審計(jì)機(jī)關(guān)的理解和各直屬局的好評。

三、召開系統(tǒng)會議，創(chuàng)建工作理論，明確中心工作

2006年4月28日，審計(jì)科組織各直屬分局審計(jì)專責(zé)人召開2006年度的內(nèi)審工作會議，對系統(tǒng)整體內(nèi)審工作做以規(guī)劃部署，提出了“管理+效益+服務(wù)”的和諧審計(jì)的工作理念，用以指導(dǎo)農(nóng)電系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐工作的開展。

此次會議，通過提倡“和諧審計(jì)”的工作理論，更新了審計(jì)人員的工作意識，為全系統(tǒng)內(nèi)審中心工作指引了方向，更好地指導(dǎo)全系統(tǒng)內(nèi)審人員開展審計(jì)項(xiàng)目，為企業(yè)自身完善服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。通過依法審計(jì)、人性化審計(jì)、服務(wù)性審計(jì)促使企業(yè)有序發(fā)展、規(guī)范經(jīng)營，不斷提升管理水平增進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益。

四、強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，出臺工作方案

我們總結(jié)2005年度對各直屬分局開展審計(jì)項(xiàng)目中暴露出的各種問題，向局領(lǐng)導(dǎo)班子提交了《關(guān)于對各直屬局強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制的幾點(diǎn)意見》的工作方案，從審計(jì)工作的角度提出了加強(qiáng)農(nóng)電系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理的十四條建議。特別是涉及到對外投資、對外拆借資金、對外捐贈、行政處罰、應(yīng)收債權(quán)等類型的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都在該方案中拿出了具體的審計(jì)意見，目的使市局對于各直屬局財(cái)務(wù)管理具有可控性和可操作性，各直屬分局的經(jīng)濟(jì)行為受到較強(qiáng)的約束性。

五、搞好常規(guī)審計(jì)，配合中心工作，服務(wù)縣局企業(yè)。

我們把常規(guī)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作放在開展各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作的首位。2006年度，根據(jù)年度工作計(jì)劃安排，為配合全系統(tǒng)“爭創(chuàng)一流”的中心工作，分別對XX、XX、XX、XX四個(gè)縣局開展了財(cái)務(wù)收支審計(jì)。今年的財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作特點(diǎn)是：第一，橫向加寬審計(jì)范圍，縱向加深審計(jì)層次。往年的常規(guī)審計(jì)通常針對供電主業(yè)而忽視了對多經(jīng)部門和其他項(xiàng)目的審計(jì)。今年我們把審計(jì)范圍擴(kuò)大到全部有資金核算的單位和專項(xiàng)資金賬戶，審計(jì)范圍囊括了多種經(jīng)營業(yè)及其所屬的各個(gè)企業(yè)攤點(diǎn)，低壓維管費(fèi)專項(xiàng)資金以及單獨(dú)收取的農(nóng)電管理費(fèi)專項(xiàng)資金。在擴(kuò)大審計(jì)范圍的同時(shí)也不斷挖掘?qū)徲?jì)深度，遵循“查不清楚不放過”的宗旨，個(gè)別業(yè)務(wù)追溯源頭，透過賬面現(xiàn)象分析業(yè)務(wù)本質(zhì)。第二，嚴(yán)格追究“屢審屢犯”的問題，杜絕“審而不計(jì)”的現(xiàn)象。在被審計(jì)單位，始終存在一些“屢審屢犯”的問題，沒有得到有效地解決。我們在今年的工作中格外注意了對這類問題的整改并提出今后將以崗位問責(zé)的方式追查“屢審屢犯”的根源。

另外，審計(jì)工作往往容易產(chǎn)生“審而不計(jì)”的現(xiàn)象，重查找，輕整改，形成了審計(jì)過后“一了百了”的情況。我們在今年的審計(jì)項(xiàng)目中，采用先整改再下達(dá)審計(jì)報(bào)告的工作方法，有效杜絕了審而不計(jì)的現(xiàn)象發(fā)生。具體做法就是在現(xiàn)場審計(jì)查證結(jié)束后初步與被審計(jì)單位交換意見，要求被審計(jì)單位在規(guī)定期限內(nèi)糾正問題，提交整改報(bào)告，最終我們再向被審計(jì)單位下達(dá)正式的審計(jì)報(bào)告。

時(shí)間在我們緊張而忙碌的工作中匆匆而過，作為企業(yè)的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”我們深感責(zé)任重大，工作的同時(shí)也暴露出存在問題和面臨的困難：

1、審計(jì)項(xiàng)目多、人員少、時(shí)間短，風(fēng)險(xiǎn)高；

2、審計(jì)人員專業(yè)知識距勝任工作的要求尚有差距，對外協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力低；

第5篇：內(nèi)審工作總結(jié)范文

撰寫人：___________

日

期：___________

xx年度財(cái)務(wù)分析員工作總結(jié)

我校在xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用，對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室xx年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，在本年度完成了以下工作：

主要工作內(nèi)容：

一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;

強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。

在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

三、對學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。

根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：

1、對學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。

2、對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。

3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。

4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。

5、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。

四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。

審計(jì)工作中的措施

1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。

4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計(jì)工作做得更好。

第6篇：內(nèi)審工作總結(jié)范文

提高審計(jì)工作的質(zhì)量有三大要點(diǎn):一是確保審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量;二是利用審計(jì)成果;三是加強(qiáng)審計(jì)管理工作。通過參加審計(jì)工作實(shí)踐體會到,要根據(jù)審計(jì)對象的類型、特點(diǎn),運(yùn)用恰當(dāng)手法,體現(xiàn)審計(jì)報(bào)告的 真、實(shí)、準(zhǔn) 。下面是小編整理的一些關(guān)于審計(jì)員轉(zhuǎn)正申請工作總結(jié)，供您參考。

審計(jì)員轉(zhuǎn)正申請工作總結(jié)范文一本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。

二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

在此從事審計(jì)工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇，提出審計(jì)建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對審計(jì)工作能力有了一定的提高。

通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時(shí)，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

審計(jì)員轉(zhuǎn)正申請工作總結(jié)范文二我校審計(jì)工作在校黨委，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念

學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識到：教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認(rèn)清形勢，自覺地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者。二是更新審計(jì)內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計(jì)，效益審計(jì)的項(xiàng)目，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。

二，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，創(chuàng)新內(nèi)審工作

在新的形勢面前，審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過程跟蹤審計(jì)。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu);與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同;對內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工。在施工階段的跟蹤審計(jì)中，我們加大了全過程跟蹤審計(jì)的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價(jià)采購審計(jì);工程進(jìn)度款的審核;隱蔽工程的驗(yàn)收;已完工程量的簽證驗(yàn)收;工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計(jì)，將工程項(xiàng)目造價(jià)控制由事后向事中，事前延伸，做到了關(guān)口前移，同時(shí)為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。

三，審計(jì)工作開展情況

參與招投標(biāo)項(xiàng)目，物資采購驗(yàn)收項(xiàng)目，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng);監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項(xiàng)目審計(jì)，全年共開展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng)，其中：委托審計(jì)14項(xiàng)，自審項(xiàng)目62項(xiàng)。全年審計(jì)資金總額1939。83萬元，定案資金總額1832。16萬元，審減額107。67萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)，用用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項(xiàng)重要工作，我們集中力量加強(qiáng)了對科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng)，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，實(shí)事求是，客觀公正的進(jìn)行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學(xué)校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項(xiàng)評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強(qiáng)化廉政意識，堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開透明，發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù)，提高綜合審計(jì)工作能力。年中所有人員參加了會計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。

四，工作體會和努力方向

經(jīng)過實(shí)踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時(shí)，對內(nèi)審工作的重要事項(xiàng)，都及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持。另外，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作，成績是主要的，同時(shí)也存在一些不足之處，如審計(jì)業(yè)務(wù)開展的不夠全面，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務(wù)實(shí)，使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績。

審計(jì)員轉(zhuǎn)正申請工作總結(jié)范文三016年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成__年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、20__年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡要回顧

(一)財(cái)務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識

20__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計(jì)信息質(zhì)量，保證會計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20__年及20__年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了__物流公司、__運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予__物流公司、__運(yùn)輸公司減免20__年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20__年度__物流公司、__運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。

4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從__年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

(二)審計(jì)方面的工作

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會議精神，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。

(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。

2、全面迎接國家審計(jì)

為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門20__年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二、存在的問題

20__年，我部財(cái)會審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

1、是需要加大制度建設(shè)的力度;

2、是加強(qiáng)對分、子公司的財(cái)務(wù)管理;

3、是財(cái)會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;

4、是財(cái)會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺階。

第7篇：內(nèi)審工作總結(jié)范文

一、20*年的主要工作

1、結(jié)合新崗位制定內(nèi)審年度工作計(jì)劃財(cái)務(wù)內(nèi)審是一個(gè)新設(shè)的崗位，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，在成立內(nèi)審崗位后，就根據(jù)工作需要立即制定了年度工作計(jì)劃；為了加強(qiáng)供電所財(cái)務(wù)管理，糾正經(jīng)濟(jì)活動中不規(guī)范、不合法等違紀(jì)違規(guī)問題，保證會計(jì)信息真實(shí)可靠，制定了供電所財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作計(jì)劃，為了防止稅務(wù)稽查增加稅負(fù)，制定了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃，為了規(guī)范供電所的收費(fèi)行為，制定了農(nóng)電收據(jù)檢查的計(jì)劃；并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開展內(nèi)審工作

①、為了強(qiáng)化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初細(xì)化了內(nèi)部審計(jì)制度，其目的是糾正經(jīng)濟(jì)活動中不規(guī)范、不合法、損失浪費(fèi)等違紀(jì)違規(guī)問題，抑制消極因素，促進(jìn)各部門遵紀(jì)守法，為公司經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行保駕護(hù)航；通過工作發(fā)現(xiàn)xxxx供電所財(cái)務(wù)有問題，違紀(jì)金額接近1xxxx元，我們財(cái)務(wù)內(nèi)審根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，提前介入，在批評教育的同時(shí)，督促其整改，既為公司保護(hù)了這xxxx所長，又避免了檢察部門查處的損失.以上審計(jì)共提出審計(jì)意見或建議15條，審計(jì)調(diào)帳6筆，收繳違紀(jì)金額xxxx余元，協(xié)助xxxx供電所收回沉淀老電費(fèi)xxxx余元。

②、對各供電所的收費(fèi)規(guī)范行為進(jìn)行了檢查，通過檢查，發(fā)現(xiàn)部分供電所在收取用戶電費(fèi)時(shí)沒有給用戶開農(nóng)電收據(jù)，及部分收費(fèi)員沒有按規(guī)定保管收據(jù)，出現(xiàn)了丟失收據(jù)的現(xiàn)象，我們審計(jì)組及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況，并對相關(guān)供電所和個(gè)人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰，收繳處罰金額xxxx余元。

③、為了防止稅務(wù)稽查增加稅負(fù)，財(cái)務(wù)內(nèi)審對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、各種票據(jù)進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)不合格的票據(jù)及時(shí)辦理換票手續(xù)，需要作納稅申報(bào)的，提前申報(bào)，需要作調(diào)整的提前調(diào)整，合理規(guī)避了稅負(fù)，為公司減少了一定的損失.另一方面通過對大量經(jīng)濟(jì)活動審核情況的綜合分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出綜合建議；全年共審核票據(jù)xxxx多張，提供合理化建議16條，抵制不合理開支1xxxx余元，減少稅負(fù)2xxxx余元。

3、完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)檢查，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。

20*年財(cái)務(wù)管理工作以抓制度建設(shè)和基礎(chǔ)管理為重點(diǎn),為了加強(qiáng)供電所的財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為，推行司務(wù)公開和陽光理財(cái)，公司出臺了《供電所財(cái)務(wù)收支管理辦法》，監(jiān)督和管理的職責(zé)落在了我們財(cái)務(wù)部，為了使公司制定的管理辦法得到貫徹和落實(shí)，財(cái)務(wù)部制定了定期財(cái)務(wù)檢查的制度，內(nèi)審在公司紀(jì)檢監(jiān)察室的配合下對各供電所的財(cái)務(wù)進(jìn)行一次全面檢查，檢查點(diǎn)放各所的財(cái)務(wù)收支、費(fèi)用開支、工資分配、物資采購、生產(chǎn)經(jīng)營、電價(jià)政策、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、等關(guān)系到供電所穩(wěn)定、發(fā)展的重點(diǎn)、熱點(diǎn)的問題上，檢查面為100；并對個(gè)別財(cái)務(wù)管理較為混亂供電所進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)檢查，針對審計(jì)中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實(shí)情況，從根本上規(guī)范了供電所的財(cái)務(wù)行為，杜絕了違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生。

二、工作中存在的不足

20*年財(cái)務(wù)內(nèi)審工作取得了一定的成績，然而，在看到成績的同時(shí)，我也看到了不足，內(nèi)審有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致,還有待在以后的工作中加以改進(jìn)，比如在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審核、各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。這些都應(yīng)該是20*年財(cái)務(wù)內(nèi)審要重點(diǎn)思考和解決的主題，作為財(cái)務(wù)人員，我應(yīng)在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高公司經(jīng)濟(jì)效益等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和公司的發(fā)展，與公司共同進(jìn)步。

三、20*年財(cái)務(wù)內(nèi)審工作設(shè)想!

20*年，是公司面臨形勢最嚴(yán)峻的一年，如何使公司能夠進(jìn)一步規(guī)范管理、開源節(jié)

流、減本增效，是擺在公司決策層和全體員工面前的新問題，因此，作為內(nèi)審我們認(rèn)為必須做好如下幾個(gè)方面的工作：

1、加強(qiáng)內(nèi)部審核工作，努力作好稅企財(cái)務(wù)銜接工作，使稽查稅額控制在最低限額內(nèi)；努力降低生產(chǎn)成本，減少費(fèi)用開支，做好開源節(jié)流工作，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，使各項(xiàng)費(fèi)用的開支控制在財(cái)務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)。

2、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)制度執(zhí)行的檢查與指導(dǎo)，狠抓會計(jì)基礎(chǔ)工作與財(cái)務(wù)管理，對各經(jīng)營單位，綜合部門執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)制度的情況定期檢查，檢查面為100，使財(cái)務(wù)制度得到貫徹落實(shí)。

3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，與時(shí)俱進(jìn),開拓創(chuàng)新,強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制，不斷擴(kuò)大內(nèi)審監(jiān)督的工作面。

4、適應(yīng)改革要求，逐步推行所長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任及離任審計(jì)。

第8篇：內(nèi)審工作總結(jié)范文

一、內(nèi)部審計(jì)出生產(chǎn)力、出效益，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)高度重視內(nèi)審工作。

內(nèi)審工作是企業(yè)經(jīng)營管理的重要鏈條，是經(jīng)營決策的重要參謀和助手，是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的衛(wèi)士。特別是隨著企業(yè)改革和發(fā)展的不斷深入，內(nèi)部審計(jì)的作用越來越明顯，我們公司多層次的企業(yè)管理結(jié)構(gòu)、大跨度的管理范疇，都要求我們必須依靠內(nèi)部審計(jì)的有效監(jiān)督，促進(jìn)企業(yè)的快速健康發(fā)展。我們公司審計(jì)處現(xiàn)有內(nèi)審人員11人，其中有一名總審計(jì)師、二名處長、三名科長、二名業(yè)務(wù)主管，他們的年工資總額近30萬元。近兩年，為保證他們工作方便、信息暢通，公司投資20多萬元，為他們配備了專門的微機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)審計(jì)的雛形已經(jīng)形成。審計(jì)處的同志每年通過“三降”調(diào)研、貸款擔(dān)保調(diào)研、經(jīng)營者任期責(zé)任審計(jì)、企業(yè)年度考核審計(jì)、工程預(yù)決算審計(jì)、合同審計(jì)等一系列的審計(jì)和調(diào)研工作，年可為公司創(chuàng)造效益達(dá)3000多萬元，為公司減免風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失是無法用數(shù)字所能表示的。這些數(shù)字足以說明了內(nèi)審工作的必要性和重要性。

二、內(nèi)部審計(jì)工作性質(zhì)不同一般，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)成為內(nèi)審機(jī)構(gòu)的堅(jiān)強(qiáng)后盾。

盡管《審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》賦予了內(nèi)部審計(jì)人員很大的權(quán)力，但我的體會是：嚴(yán)格執(zhí)法比嚴(yán)格守法更難。尤其是內(nèi)審工作，大量的是做查錯(cuò)糾弊的工作，是得罪人的差事，如果不給予內(nèi)審機(jī)構(gòu)足夠的支持，其工作就難以開展。因此，我們公司的經(jīng)營決策曾明確規(guī)定，內(nèi)審機(jī)構(gòu)在企業(yè)經(jīng)營管理中擁有超常規(guī)的權(quán)力，什么地方都可以去審計(jì)，只有審計(jì)不到的，沒有不該審的。對于查究經(jīng)營環(huán)節(jié)中存在的問題，內(nèi)審機(jī)構(gòu)有權(quán)“先斬后奏”立即制止；對經(jīng)營管理等方面的業(yè)務(wù)，凡是內(nèi)審機(jī)構(gòu)通不過的，領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)決不簽字。我十分注重聽取內(nèi)部審計(jì)工作匯報(bào)，高度重視審計(jì)反映的情況，隨時(shí)了解和解決審計(jì)工作中遇到的困難與問題，旗幟鮮明地支持審計(jì)工作。事實(shí)證明，只要支持內(nèi)部審計(jì)，內(nèi)審機(jī)構(gòu)和內(nèi)審人員在企業(yè)經(jīng)營管理中就會大有作為。去年，公司內(nèi)審人員通過對下屬公司的帳目審核，摸清了幾家公司的經(jīng)營狀況，發(fā)現(xiàn)了一些苗頭性、傾向性的問題，并及時(shí)地上報(bào)給董事會，從而有效地預(yù)防了公司資產(chǎn)的流失與壞死。按照審計(jì)的意見和建議，我們對幾個(gè)小公司進(jìn)行了改制重組，現(xiàn)在這幾家公司生意紅火，效益大幅度提高。

三、企業(yè)內(nèi)審工作的目標(biāo)是“促進(jìn)管理，提高效益”，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)讓內(nèi)審人員在促進(jìn)管理上大顯身手。

近兩年，隨著企業(yè)的大發(fā)展，我們的內(nèi)審工作目標(biāo)也由原來單一的財(cái)務(wù)監(jiān)查職能轉(zhuǎn)變到“促進(jìn)管理，提高效益”上來。就拿經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)來說，我們公司幾乎每天都有對外業(yè)務(wù)發(fā)生，以前是各部門根據(jù)需要自行擬定合同，經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批后就可以生效。現(xiàn)在，不管是哪個(gè)部門，也不管是多大、多急的業(yè)務(wù)，所有的合同都要經(jīng)過審計(jì)處的專職律師按照“事前防范、事中監(jiān)督、事后補(bǔ)救”的原則，對合同的合法性、可行性、利益性、嚴(yán)謹(jǐn)性進(jìn)行審核，通過后，相關(guān)部門才能以“合同審批單”的形式報(bào)請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，如果沒有審計(jì)部門的認(rèn)可專章，任何領(lǐng)導(dǎo)都不能簽字。通過制度的保障，我公司建立了采購、設(shè)備引進(jìn)等商業(yè)行為的“陽光通道”，一年下來就可降低資金支出幾百萬元，大大降低了公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。另外，我們通過加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對相關(guān)責(zé)任人的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力實(shí)行有效監(jiān)督，通過成本審核及專項(xiàng)審計(jì)，使內(nèi)控制度得以進(jìn)一步健全和完善。目前公司已形成了健全、規(guī)范、科學(xué)的內(nèi)控監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，有效提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。

第9篇：內(nèi)審工作總結(jié)范文

1-10月本人主要從事會計(jì)主管一職，從事了日常的帳務(wù)處理、融資資料的收集、編制和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析等系列工作，在深圳公司的稅收籌劃和繳納上，本著不違犯國家財(cái)經(jīng)政策和公司財(cái)務(wù)規(guī)章的情況下，想公司所想，合理避稅，為公司節(jié)省稅務(wù)支出，在費(fèi)用控制上，本人也是嚴(yán)格履行職責(zé)，恪守誠信，在費(fèi)用的控制上嚴(yán)格把關(guān)，把會計(jì)監(jiān)督、控制工作到實(shí)處。

在對新員工的傳幫代上，本人配合公司人才戰(zhàn)略規(guī)劃，以通過日常工作來培養(yǎng)和培訓(xùn)，鍛煉和培訓(xùn)新員工的會計(jì)工作技能，并以身作則傳授良好的工作作風(fēng)、工作態(tài)度和職業(yè)道德，言傳身教，以靈活機(jī)動的方式把會計(jì)工作技巧和經(jīng)驗(yàn)以及成本費(fèi)用的核算控制理念灌輸給新員工，做好公司會計(jì)承前啟后的工作。

11-12月是公司領(lǐng)導(dǎo)安排從事財(cái)務(wù)主管一職，主要負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，本人對深圳、廣州、惠州的帳務(wù)處理和原始憑證進(jìn)行了審核和檢查，抽查了物業(yè)公司的明細(xì)收費(fèi)情況，了解物業(yè)公司收費(fèi)員的收費(fèi)流程，對工作中發(fā)現(xiàn)在小問題也即時(shí)和相關(guān)人員進(jìn)行了溝通建議，發(fā)現(xiàn)的一時(shí)難以解決的問題也在內(nèi)審報(bào)告上對公司領(lǐng)導(dǎo)做了匯報(bào)，一定程度上防范了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

一直以來，做為一個(gè)財(cái)務(wù)工作者，對國家相關(guān)的財(cái)經(jīng)、稅收政策都很關(guān)注，對本行業(yè)出臺的相關(guān)法規(guī)和準(zhǔn)則也時(shí)常學(xué)習(xí)，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平和專業(yè)素質(zhì)，始終保持著為公司的利益負(fù)責(zé)對自己的職業(yè)生涯負(fù)責(zé)的態(tài)度，堅(jiān)持原則，信守職責(zé)，積極工作，為保障公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的最大化，作出自己的貢獻(xiàn)。