基本規(guī)范實施細則精選(九篇)
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第1篇：基本規(guī)范實施細則范文
經(jīng)過10年實踐，二級壩水利樞紐工程維修養(yǎng)護管理制度體系不斷完善。目前，形成了五大類別、14項主要制度以及若干技術(shù)標準組成的管理制度體系框架。管理制度體系縱向貫穿上級單位、主管單位和水管單位，橫向涵蓋工程管理和維修養(yǎng)護工作的職責界定、計劃編制、合同簽訂、維修養(yǎng)護實施、質(zhì)量管理、項目監(jiān)理、項目驗收、責任追究、經(jīng)費管理和技術(shù)標準等多個方面。管理制度體系框架構(gòu)成一般可以分為以下五個大類：①基本制度：主要包括項目管理辦法、經(jīng)費使用管理有關(guān)規(guī)定、價款結(jié)算辦法、驗收管理規(guī)定、合同示范文本、管理責任和責任追究制度等；②實施細則：主要包括檢查考核細則、內(nèi)業(yè)資料管理標準和驗收細則等；③管理細則：主要包括工程管理細則和維修養(yǎng)護管理細則；④技術(shù)圖表；⑤其他技術(shù)規(guī)定。基本制度是對維修養(yǎng)護管理各階段工作原則性的規(guī)定，是開展維修養(yǎng)護管理的基本依據(jù)和基礎(chǔ)性文件。實施細則和運行管理細則是結(jié)合工程現(xiàn)狀和管理實際，對基本制度的深化和細化，重在日常管理的可操作性。技術(shù)圖表和其他技術(shù)規(guī)定是維修養(yǎng)護管理的技術(shù)性指標，為維修養(yǎng)護實施和驗收提供科學、標準、規(guī)范的工作標準。
2主要內(nèi)容
二級壩水利樞紐工程維修養(yǎng)護管理制度體系主要應用于維修養(yǎng)護內(nèi)控管理，這里從維修養(yǎng)護項目管理角度對其主要內(nèi)容加以介紹和闡述。（1）管理體制與職責：水利工程維修養(yǎng)護實行統(tǒng)一管理與分級負責相結(jié)合的管理體制。主要對上級單位、主管單位和水管單位的職責進行了界定。職責內(nèi)容主要包括貫徹落實制定相關(guān)規(guī)章制度、維修養(yǎng)護設(shè)計方案、維修養(yǎng)護經(jīng)費預算、監(jiān)督檢查、項目驗收、培訓、總結(jié)應用和安全生產(chǎn)監(jiān)督等方面。（2）設(shè)計方案及預算項目實施方案：水利工程維修養(yǎng)護經(jīng)費實行部門預算管理，納入年度項目支出預算。主要對設(shè)計方案及預算項目實施方案編報時間、編制原則、主要內(nèi)容、項目確定和定額標準等作出了規(guī)定。（3）項目實施：主要對合同簽訂、示范文本、任務下達、實施、檢查考核、價款結(jié)算、預算調(diào)整和安全生產(chǎn)等進行了細化。（4）監(jiān)督檢查：水利工程維修養(yǎng)護實行經(jīng)常性經(jīng)查與專項監(jiān)督檢查相結(jié)合的制度。主要對檢查主體、檢查對象、檢查內(nèi)容、檢查時間和意見反饋等作出了規(guī)定。（5）技術(shù)資料管理：主要對技術(shù)資料的收集、整理、移交等作出了規(guī)定，同時通過制定實施細則對技術(shù)資料管理標準作出了示范性規(guī)定。（6）驗收：主要對驗收類別、驗收主體、驗收對象、驗收時間、驗收程序以及格式文件等方面進行了規(guī)定，同時通過制定實施細則對驗收標準作出了示范性規(guī)定。（7）責任制度：為建立水利工程維修養(yǎng)護經(jīng)費使用管理分級負責制和崗位責任制，保證維修養(yǎng)護經(jīng)費合法、有效使用，提高維修養(yǎng)護經(jīng)費的使用效益，制定管理責任制度。主要制度包括：項目管理與預算管理責任、資金申請與支付責任、資金使用管理責任、會計核算責任、合同管理責任、決算和驗收責任、監(jiān)督審計與考核責任、維修養(yǎng)護企業(yè)責任以及責任追究制度等。（8）管理細則：根據(jù)《水閘設(shè)計規(guī)范》、《水閘技術(shù)管理規(guī)程》、《水閘工程管理設(shè)計規(guī)范》以及上級工程管理制度辦法等制定《水閘工程管理實施細則》，從運行管理角度對水閘工程管理的任務和職責、水閘工程控制運用、水閘工程檢查觀測和水閘工程維修養(yǎng)護等作出了規(guī)定。根據(jù)上級維修養(yǎng)護管理辦法，制定《維修養(yǎng)護項目管理實施細則》，從維修養(yǎng)護角度對管理職責、設(shè)計方案及預算項目實施方案、項目實施、經(jīng)常性檢查與月考核、技術(shù)資料管理、價款結(jié)算和驗收等作出了規(guī)定。以上兩個細則分別從工程運行管理和維修養(yǎng)護兩個方面，對相關(guān)工作作出了規(guī)定，是水管單位日常管理的主要依據(jù)，也是考核工程運行管理和維修養(yǎng)護成果的重要標準。（9）技術(shù)圖表：主要包括水閘平、立、剖面圖、電氣主結(jié)線圖、啟閉機控制圖、主要技術(shù)指標表、主要設(shè)備規(guī)格和檢修情況表等。（10）其他技術(shù)規(guī)定：水利工程維修養(yǎng)護屬于水利工程建設(shè)領(lǐng)域，但其項目安排和施工技術(shù)有別于水利工程基本建設(shè)。目前，很多水利工程維修養(yǎng)護項目尚無專門的國家或行業(yè)統(tǒng)一的技術(shù)標準，因此有必要針對具體情況制定相應的技術(shù)規(guī)定。目前，已初步制定并試行的技術(shù)規(guī)定僅適用于單項水利工程維修養(yǎng)護，主要包括標志標牌、工程觀測、工器具維修養(yǎng)護等。
3結(jié)語
第2篇：基本規(guī)范實施細則范文
加強醫(yī)療機構(gòu)審批管理，嚴把準入關(guān)是醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)管工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是衛(wèi)生計生行政部門依法行政的具體體現(xiàn)。三年來，嚴格按照《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《醫(yī)療機構(gòu)管理條例實施細則》、《云南省醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《衛(wèi)生部關(guān)于醫(yī)療機構(gòu)審批管理的若干規(guī)定》、《云南省衛(wèi)生廳轉(zhuǎn)發(fā)衛(wèi)生部關(guān)于醫(yī)療機構(gòu)審批管理若干規(guī)定的通知》、《昆明市2011-2015年醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置規(guī)劃》等法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件，嚴格準入，積極引入社會和民間資本進入醫(yī)療服務市場，舉辦各級各類醫(yī)療機構(gòu)，對于緩解群眾“看病難”發(fā)揮了積極的作用。三年里共完成醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置審批？家，執(zhí)業(yè)登記？家，校驗？家，變更？家。
但在工作中也不少問題，一是現(xiàn)行醫(yī)療機構(gòu)審批管理主要法規(guī)《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》和原衛(wèi)生部《醫(yī)療機構(gòu)管理條例實施細則》均是1994年制定并實施的，明顯滯后于經(jīng)濟社會發(fā)展；二是醫(yī)療機構(gòu)基本標準體系不完善，如沒有國家近年來大力提倡發(fā)展的老年病醫(yī)院和臨終關(guān)懷醫(yī)院基本標準；三是《云南省醫(yī)療機構(gòu)管理條例》部分條款與《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、原衛(wèi)生部《醫(yī)療機構(gòu)管理條例實施細則》同一內(nèi)容要求不一致，如《云南省醫(yī)療機構(gòu)管理條例》規(guī)定醫(yī)療機構(gòu)變更設(shè)置申請人、類別和執(zhí)業(yè)地址的，應當重新辦理設(shè)置審批，而原衛(wèi)生部《醫(yī)療機構(gòu)管理條例實施細則》規(guī)定只需申請辦理變更手續(xù)；四是醫(yī)療機構(gòu)尤其是公立醫(yī)療機構(gòu)時有不按規(guī)定申請校驗，但現(xiàn)行醫(yī)療機構(gòu)審批管理法規(guī)均沒有對此有行政處罰的條款。
下一步工作：一是積極呼吁國家衛(wèi)生計生委修訂《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》和原衛(wèi)生部《醫(yī)療機構(gòu)管理條例實施細則》；二是積極呼吁國家衛(wèi)生計生委或省衛(wèi)生計生委制定老年病醫(yī)院和臨終關(guān)懷醫(yī)院基本等?？漆t(yī)院基本標準；三是提前告知醫(yī)療機構(gòu)校驗有關(guān)事項，督促其按期校驗。
二、加強醫(yī)療質(zhì)量管理，保障醫(yī)療安全。
1.開展抗菌藥物專項整治活動，并取得明顯成效：一是各醫(yī)療機構(gòu)抗菌藥物品種數(shù)量達到限定范圍，品種結(jié)構(gòu)較為合理；二是住院患者抗菌藥物使用率、門診患者抗菌藥物處方比例、急診患者抗菌藥物處方比例和抗菌藥物使用強度等抗菌藥物臨床應用相關(guān)控制指標明顯下降；三是再者清潔切口手術(shù)預防使用抗菌藥物有所規(guī)范。
2.積極組織開展臨床路徑管理工作。為進一步規(guī)范臨床診療行為，控制醫(yī)療費用，提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全，為人民群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療服務，按照國家和省有關(guān)開展臨床路徑管理工作的要求和部署，我局在全市二級以上公立醫(yī)院大力推行臨床路徑管理工作，并取得初步成效：一是大多綜合三級醫(yī)院和所有二級綜合醫(yī)院的病種數(shù)均達到要求（三級綜合醫(yī)院不少于40個病種數(shù)、二級綜合醫(yī)院不少于10個病種數(shù)）；二是進入臨床路徑管理的患者平均住院日、平均住院費用、人均藥費情況整體有下降趨勢，患者對臨床路徑管理服務的滿意度不斷提升。
3.加強院內(nèi)感染控制工作
督促醫(yī)療機構(gòu)加強醫(yī)院感染控制工作，落實《醫(yī)院感染管理辦法》、各項規(guī)章制度與技術(shù)操作規(guī)程，三年來全市醫(yī)院感染管理工作逐步得到規(guī)范，沒有發(fā)生重大醫(yī)院感染安全事故。
4.開展醫(yī)療質(zhì)量控制工作。為加強我市醫(yī)療質(zhì)量控制工作，提高各級各類醫(yī)療機構(gòu)診療水平及服務質(zhì)量，通過資料審核、現(xiàn)場審核、專家評審、公示等程序，原市衛(wèi)生局先后成立了26個醫(yī)療質(zhì)量控制中心。大多醫(yī)療質(zhì)量控制中心均按照工作職責開展本專業(yè)質(zhì)量控制工作。如護理、控感、藥事、病理、口腔、病案、康復等多個醫(yī)療質(zhì)量控制中心圍繞建立和完善醫(yī)療質(zhì)量管理與控制長效工作機制，面向各級各類醫(yī)療機構(gòu)開展專題培訓，有效地促進了本專業(yè)質(zhì)量管理水平的提高。
第3篇：基本規(guī)范實施細則范文
一、基本情況
*年度我縣應年檢事業(yè)單位330家，截止3月31日，通過網(wǎng)上年檢事業(yè)單位330家，年檢率100%。因機構(gòu)調(diào)整合并等原因及時注銷事業(yè)單位4家。為86家事業(yè)單位辦理了變更登記。根據(jù)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》規(guī)定，我們對通過變更、注銷、年檢等手續(xù)的事業(yè)單位及時在《建湖快報》上分期進行了公告，為事業(yè)單位走向市場，保障其合法權(quán)益奠定了基礎(chǔ)。
二、具體做法：
（一）大力宣傳，增強事業(yè)單位登記管理意識。
接到上級關(guān)于貫徹落實《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細則》和做好*年度事業(yè)單位法人年檢工作的通知后，我們及時向編委有關(guān)領(lǐng)導作了專題匯報，專門召開了由各鎮(zhèn)、縣各主管部門組織人事干部及各有關(guān)事業(yè)單位具體負責登記工作的人員參加的貫徹落實《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細則》暨*年度事業(yè)單位法人年檢工作會議，會上，縣編委副主任、人事局長、編辦主任陳憲同志作了動員部署，闡述了實行事業(yè)單位登記管理工作的重要意義及必要性，進一步強調(diào)了實行事業(yè)單位登記管理是加快和創(chuàng)新工作的一項重要舉施。認真總結(jié)上年度登記管理工作情況，并對*年度年檢工作提出了明確要求。會上還下發(fā)了《關(guān)于貫徹落實<事業(yè)單位登記管理登記管理暫行條例實施細則>和做好*年度事業(yè)單位年檢工作的通知》。另外，我們還通過電臺、電視臺以及張貼宣傳標語等形式，廣泛宣傳《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細則》，擴大事業(yè)單位登記管理的影響，增強事業(yè)單位及其主管部門的事業(yè)單位法人意識，有力地促進了事業(yè)單位登記管理工作。
（二）措施得力，提高事業(yè)單位年檢率。
針對今年事業(yè)單位年檢工作的新情況、新特點和新要求，在年檢工作中，我們注意做好以下四方面的工作：
一是加強業(yè)務指導。我縣編辦針對不少事業(yè)單位在實施網(wǎng)上年檢工作時，由于間隔時間長，網(wǎng)上申報年檢操作不夠熟練等情況，我們一方面在事業(yè)單位較集中的主管部門組織培訓，另一方面在縣登記管理機關(guān)網(wǎng)站上，《*年度事業(yè)單位年檢一般操作程序》，以方便事業(yè)單位查詢了解年檢的操作程序，從根本上保證年檢工作的順利開展。
二是建立編辦內(nèi)、外制約機制。即編辦內(nèi)部規(guī)定凡未及時辦理年檢的事業(yè)單位，一律暫停其機構(gòu)、人員編制和財政統(tǒng)發(fā)工資的審批工作。為真正落實事業(yè)單位法人證書的使用制度，我們還主動與證書使用的相關(guān)部門聯(lián)系，建立聯(lián)系函制度，定期不定期地通報事業(yè)單位登記情況，以便相關(guān)部門在辦理有關(guān)事宜時掌握。這種登記管理機關(guān)與相關(guān)部門的分工合作，協(xié)調(diào)管理，實現(xiàn)了對事業(yè)單位真正意義上的動態(tài)管理。
三是分片包干督辦年檢。我們將全縣應該接受年檢的300多家事業(yè)單位按部門類別及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地域位置進行合理的劃分，分配給負責年檢的工作人員，明確責任，包干到人，跟蹤督辦，確保年檢單位一個不漏。
四是提高服務質(zhì)量。我們充分認識到年檢就是服務的意識，在登記管理工作中，積極為事業(yè)單位創(chuàng)造良好的登記管理工作環(huán)境。特別是對一些"無機無人"的單位，我們采取“走出去，召回來”的辦法，分部門分系統(tǒng)進行面對面的演示或直接代為操作。對一些經(jīng)濟特困單位，我們還適當減免其登記經(jīng)費。通過精心的指導和優(yōu)良的服務，贏得了基層事業(yè)單位的廣泛贊譽。
由于措施得力，*年度事業(yè)單位年檢工作做到了應檢盡檢，年檢率達到100%。
（三）嚴格把關(guān)，確保事業(yè)單位年檢工作質(zhì)量。
為了確保年檢工作的質(zhì)量，我們在具體操作過程中，嚴格按照《事業(yè)單位登記管理暫行條例》及其《實施細則》的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范辦理程序，并嚴格按照受理、審核、核準的權(quán)限分配進行操作。要求各事業(yè)單位提交的資料必須真實、齊全、準確，對事業(yè)單位提交的紙質(zhì)材料，要求從事登記管理工作的同志從嚴把好材料審核關(guān)。首先根據(jù)申請的登記項目，結(jié)合不同單位的實際情況，審查材料是否齊全，再與網(wǎng)上提交材料逐項核對，發(fā)現(xiàn)有表格填寫不規(guī)范或材料提交不全的，我們堅持退回修改。對于有疑問的地方，不避重就輕，不怕麻煩，主動與其主管部門進行聯(lián)系，核實真?zhèn)危_保表格填寫規(guī)范，材料齊全有效，登記事項無遺漏。
（四）措施扎實，維護登記管理法規(guī)的嚴肅性。
我們深知事業(yè)單位法人年檢僅是登記管理工作的其中一個環(huán)節(jié)，為了維護登記管理工作的嚴肅性和權(quán)威性，年檢工作一結(jié)束，對一些經(jīng)過檢驗確定為不合格的事業(yè)單位，我們針對不同的情況，向其主管部門下發(fā)了限期整改通知書，并要求在接到整改通知后10日內(nèi)提交整改計劃。
（五）建立臺帳，提高年檢工作管理水平。
年檢工作結(jié)束后，我們將所有年檢的事業(yè)單位的相關(guān)材料按有關(guān)程序進行了及時的歸檔，形成了該事業(yè)單位包括設(shè)立、變更、年檢和注銷等一整套完整的檔案，在建立健全個體檔案的基礎(chǔ)上，將事業(yè)單位分類歸檔，建立目錄索引，綱目條塊，一目了然。同時，我們將所有登記過的事業(yè)單位建立臺帳，記錄所有事業(yè)單位登記的基本情況，為事業(yè)單位提供了法律效力的憑證，為社會公眾提供查詢服務。
三、存在的不足：
第4篇：基本規(guī)范實施細則范文
一、擴大參保范圍
在我市轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)居住的居民（本市城鎮(zhèn)戶籍、外地戶籍長期居住本市城鎮(zhèn)的人員），除國家規(guī)定必須隨用人單位參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險的人員外，均可參加我市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險。
二、建立可選擇的籌資標準
為減輕參保城鎮(zhèn)居民的繳費負擔，鼓勵居民早參保、連續(xù)參保，擴大醫(yī)療保障覆蓋范圍，參保城鎮(zhèn)居民可按自身經(jīng)濟承受能力和實際醫(yī)療保障需求自由選擇下列兩檔次之一的籌資標準及相對應的待遇水平。
（一）第一檔次籌資標準按我市上年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的1%左右確定。目前暫參照市城區(qū)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險政策規(guī)定的未成年人現(xiàn)行籌資標準執(zhí)行，即全市統(tǒng)一為150元，其中個人繳費30元，政府補助120元（其中：中央財政補助60元，省財政補助24元，地方財政補助36元）。
（二）第二檔次籌資標準按我市上年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的2%左右確定。目前暫按《實施細則》規(guī)定的成年人籌資標準執(zhí)行，即每人每年240元，其中個人繳費120元，政府補助120元（其中：中央財政補助60元，省財政補助24元，地方財政補助36元）。
（三）由政府全額補助參保的低保對象、重度殘疾人執(zhí)行第二檔次籌資標準，人年均240元（其中：中央財政補助60元，省財政補助100元，地方財政補助60元，從城鄉(xiāng)大病醫(yī)療救助基金解決20元）；未按月享受養(yǎng)老金或退休金待遇的60周歲及以上老人，若選擇第二檔次籌資標準參保繳費，目前暫按《實施細則》的規(guī)定，個人繳費50元，政府補助190元（其中：中央財政補助60元，省財政補助50元，地方財政補助70元，從城鄉(xiāng)大病醫(yī)療救助基金解決10元）。
以后個人繳費和政府補助標準有調(diào)整的，按調(diào)整后的標準執(zhí)行。
三、提高待遇保障水平
調(diào)整提高住院報銷比例、起付標準和最高支付限額標準。須由個人先行支付的費用繼續(xù)按《實施細則》的規(guī)定執(zhí)行。
（一）第一檔次籌資標準相應待遇。參保居民住院，符合醫(yī)療保險政策范圍，起付標準以上最高支付限額以下的醫(yī)療費用，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院住院的報銷80%，一級及以下醫(yī)療機構(gòu)（包括城區(qū)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心）報銷60%，二級醫(yī)療機構(gòu)報銷50%，三級醫(yī)療機構(gòu)報銷40%。
（二）第二檔次籌資標準相應待遇。參保居民住院，符合醫(yī)療保險政策范圍，起付標準以上最高支付限額以下的醫(yī)療費用，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院住院的報銷85%，一級及以下醫(yī)療機構(gòu)（包括城區(qū)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心）報銷75%，二級醫(yī)療機構(gòu)報銷65%，三級醫(yī)療機構(gòu)報銷55%。
未成年人和大學生按第一檔次籌資標準繳費，享受第二檔次待遇。
（三）起付標準。參保居民在定點醫(yī)療機構(gòu)每次住院起付標準為：在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及一級及以下醫(yī)療機構(gòu)（包括城區(qū)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心）住院為每次100元；二級醫(yī)療機構(gòu)每年度內(nèi)首次住院為350元，年度內(nèi)第二次及以上為每次250元；三級醫(yī)療機構(gòu)年度內(nèi)首次住院為600元，年度內(nèi)第二次及以上為每次500元。
（四）最高支付限額。在一個保險年度內(nèi)，參保居民符合規(guī)定的住院和特殊大病門診醫(yī)療費用之和的最高支付限額為5萬元。
（五）待遇等待期。首次參保的居民待遇等待期為自參保繳費之日起或繳費參保年度首日起三個月；斷保半年及以上的除全額補繳斷保期間醫(yī)療保險費外，從辦理續(xù)保繳費手續(xù)之日起四個月后方可享受基本醫(yī)療保險待遇。
按照第一檔次籌資標準參保的居民若改為按照第二檔次籌資標準參保的，其享受第二檔次籌資標準待遇等待期為自辦理轉(zhuǎn)換登記繳費之日起或轉(zhuǎn)換繳費參保年度首日起三個月。待遇轉(zhuǎn)換在繳納醫(yī)療保險費時辦理，中途不予辦理。
居民參保繳費之日和繳費參保年度（轉(zhuǎn)換繳費參保年度）首日不一致的，以靠后的日期為準。
四、建立繳費年限與待遇水平掛鉤的激勵體制
為鼓勵居民連續(xù)參保，參保居民連續(xù)繳費參保滿3年后，繼續(xù)連續(xù)繳費每滿1年的，住院醫(yī)療費用報銷比例在原基礎(chǔ)上分別提高1個百分點，以此類推，最高不超過10個百分點。
連續(xù)繳費參保滿5年的，最高支付限額在原來基礎(chǔ)上提高10%；滿10年后，提高20%；滿15年及以上的，提高30%。連續(xù)繳費時間自參保人首次參保時間開始計算至當前年度開始日期；中斷繳費一年及以上再次參保的，視同首次參保并重新計算連續(xù)繳費時間。
五、逐步完善門診統(tǒng)籌制度
按照人力資源和社會保障部、財政部、衛(wèi)生部《關(guān)于開展城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險門診統(tǒng)籌的指導意見》（人社部發(fā)〔2012〕66號）要求，我市在已開展門診統(tǒng)籌試點的基礎(chǔ)上，根據(jù)實際運行情況，進一步完善現(xiàn)有政策，并適當提高報銷比例和額度，以減輕參保居民門診費用負擔，增加居民醫(yī)?；菁懊妗?/p>
六、將生育醫(yī)療費用納入居民醫(yī)保報銷范圍
按照《人力資源和社會保障部辦公廳關(guān)于妥善解決城鎮(zhèn)居民生育醫(yī)療費用的通知》（人社廳發(fā)〔2012〕97號）要求，將參保繳費滿一年以上，符合計劃生育政策的參保人員住院分娩發(fā)生的符合規(guī)定的醫(yī)療費用納入城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支付范圍，實行定額補助。選擇第一檔次籌資標準參保的，平產(chǎn)補助300元，難產(chǎn)和多胞胎生育補助400元；選擇第二檔次籌資標準參保的，在以上基礎(chǔ)上再增加100元。
參保繳費滿一年以上，符合計劃生育政策的參保人員符合規(guī)定的產(chǎn)前檢查費用納入門診統(tǒng)籌支付范圍，其報銷比例和額度參照現(xiàn)行普通門診統(tǒng)籌待遇執(zhí)行。
七、加快居民醫(yī)保信息網(wǎng)絡建設(shè)，進一步規(guī)范醫(yī)療服務管理
第5篇：基本規(guī)范實施細則范文
1．1“一體化管理”與二次系統(tǒng)精益化管理的關(guān)系
南方電網(wǎng)公司的戰(zhàn)略目標是成為服務好、管理好、形象好的國際先進電網(wǎng)企業(yè)。在生產(chǎn)系統(tǒng)落實“管理好”的具體要求是：基礎(chǔ)管理過硬，制度完備有效，流程清晰流暢，機制科學配套，現(xiàn)代化手段先進適用，管控高效。二次系統(tǒng)包括繼電保護與自動化的專業(yè)管理與設(shè)備運行維護，是安全生產(chǎn)領(lǐng)域的一部分?；鶎庸╇娋侄蜗到y(tǒng)管理必須在一體化管理框架下，按網(wǎng)省公司對其業(yè)務體系、流程體系、規(guī)范性文件體系及相互關(guān)聯(lián)的統(tǒng)一要求，以“管理手冊”、“班組手冊”兩個手冊為載體，以業(yè)務指導書、作業(yè)指導書編制為核心開展“落地”工作。在落地過程中，結(jié)合供電局自身專業(yè)發(fā)展沿革，將專業(yè)管理的流程和表單固化到專有的信息系統(tǒng)中。供電局專業(yè)職能部門在吻合“頂層設(shè)計”下，主動做好“基層首創(chuàng)”，進行一些有意義的探討與實踐。
1．2供電局二次系統(tǒng)管理提升工作的開展
惠州局二次系統(tǒng)管理提升專項活動是對二次管理安全風險進行分析、梳理、檢查，在“保護定值執(zhí)行、增強設(shè)備管理、完善班組現(xiàn)場作業(yè)、保信系統(tǒng)實用化、變電運行操作規(guī)范、專業(yè)運行指標管控、調(diào)度自動化管理進一步提升、通信對保護自動化業(yè)務運維支持、縣級子公司規(guī)范、全員培訓提高”等十個方面細化落實工作?；葜菥滞ㄟ^專項活動形式將日常專業(yè)工作與重點關(guān)注工作融合，經(jīng)過一個自然年的活動，解決了長期管理模糊地帶，提高了過程管理效率和全局二次專業(yè)人員技術(shù)能力與班組管理水平。二次系統(tǒng)管理如何在“一體化、規(guī)范化”框架下更好落地，需要對以前活動進行回顧分析，提煉出適用流程，為其它供電局開展工作提供借鑒。
2二次系統(tǒng)管理提升的分析與措施
2．1總體思路
圍繞“管理好”的五點具體要求，在“基礎(chǔ)管理過硬、制度完備有效、流程清晰流暢、機制科學配套、現(xiàn)代化手段先進適用”等五個方面對二次系統(tǒng)管理進行專業(yè)分析，擬定措施，達到管控高效的目的。
2．2加強基礎(chǔ)管理
在專業(yè)基礎(chǔ)管理上貫徹“強化基礎(chǔ)管理、規(guī)范基層班組、提升基本技能”的“三基”要求，重點建立以二次設(shè)備運維為核心，實現(xiàn)管理人員、班組人員按章作業(yè)及對設(shè)備運行工況的精細管控。二次系統(tǒng)管理的基礎(chǔ)業(yè)務是保護定值整定與執(zhí)行、裝置驗收與定檢、設(shè)備缺陷處理、反事故措施的執(zhí)行。供電局對二次設(shè)備運行狀態(tài)的監(jiān)視與專業(yè)數(shù)據(jù)的管理是實現(xiàn)強化基礎(chǔ)管理的有效手段。二次專業(yè)除了例行管理外，對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行梳理整合，依據(jù)設(shè)備運行信息有效進行專業(yè)管理，首先要有反映全局二次系統(tǒng)實時運行參數(shù)的臺賬，通過對全局變電站繼保自動化定值壓板及其裝置運行情況現(xiàn)場核查與復核，建立實時更新的真實臺賬。在此基礎(chǔ)上，對二次設(shè)備進行分級管理，按定檢與保護動作情況來管控二次設(shè)備；同時對站用直流網(wǎng)絡圖、各類差動保護交流回路、備自投開入開出的圖核查等薄弱環(huán)節(jié)加強基礎(chǔ)管理。
2．3修編完善專業(yè)管理實施細則
隨著電網(wǎng)公司全面規(guī)范化一體化管理的開展，管理制度的修編權(quán)限也集中在兩級公司。二次系統(tǒng)在電網(wǎng)中地位重要、技術(shù)復雜，省電網(wǎng)公司兩級也頒布過大量的專業(yè)管理規(guī)定和技術(shù)規(guī)范。但現(xiàn)階段執(zhí)行的專業(yè)管理制度與作業(yè)指導書還不能覆蓋業(yè)務的全部過程，同質(zhì)化的業(yè)務處置還不能統(tǒng)一化。對管理制度規(guī)定還不明晰的二次專業(yè)業(yè)務，供電局需要擬定本局管理實施細則，提高管理制度的針對性、適用性和操作性。細則結(jié)合本局人員及管理現(xiàn)狀，明確專業(yè)間、崗位間具體業(yè)務協(xié)同，消除協(xié)作中對同一件事上理解的不同幾率，各層級人員均從“人治”走向“法治”，提高管理效率?；葜菥忠研抻啞侗Ｗo定值執(zhí)行管理實施細則》，細則明確調(diào)控中心、變電管理所兩個部門各類人員在整定計算、審核、現(xiàn)場執(zhí)行、回執(zhí)等環(huán)節(jié)具體規(guī)定，細化對總調(diào)、中調(diào)及地調(diào)各種定值執(zhí)行與監(jiān)督，并對特殊定值項參數(shù)填報、整定及執(zhí)行提出了具體的要求。成立二次技術(shù)現(xiàn)場規(guī)程編寫小組和專業(yè)審查小組。地調(diào)二次專責為編寫小組組長，組織變電所各班組年輕骨干為成員開展專業(yè)活動；地調(diào)二次主管為審查小組組長，變電所各二次專責為成員，審查現(xiàn)場技術(shù)規(guī)范的準確性。通過完善實施細則、豐富現(xiàn)場作業(yè)表單、規(guī)范消缺作業(yè)，達到班組工作的“規(guī)范、高效、減負”的目標。
2．4建立清晰順暢的專業(yè)管理流程
專業(yè)管理和作業(yè)流程是指為完成一個完整的業(yè)務行為，各業(yè)務步驟次序的布置和安排。按專業(yè)管理規(guī)定及管理實施細則，以“計劃＋流程”、“流程＋表單”的方式，實現(xiàn)調(diào)控中心職能管理和基層變電管理所專責、班組執(zhí)行的有機銜接。其重點是要做好二次裝置缺陷處理流程的管理，加強對緊急重大缺陷處理管控；規(guī)范變電站自動化現(xiàn)場作業(yè)流程管理，防范自動化數(shù)據(jù)跳變影響電網(wǎng)監(jiān)控。在變電站現(xiàn)場的二次專業(yè)工作都涉及變電運行人員，二次專業(yè)與運行專業(yè)也必須完善各項協(xié)同管理流程。
3二次專業(yè)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的實施
二次設(shè)備具有涉及層次眾多、結(jié)構(gòu)復雜的特點，且對其進行管理時涉及大量的設(shè)備參數(shù)、運行狀態(tài)、規(guī)程文檔等。目前使用的統(tǒng)一生產(chǎn)MIS系統(tǒng)無法對二次專業(yè)數(shù)據(jù)高效管理，日常工作仍以分散手工方式進行，造成地區(qū)供電局對二次設(shè)備運行狀態(tài)監(jiān)視與專業(yè)數(shù)據(jù)管理缺乏有效手段。根據(jù)惠州局地調(diào)保護與自動化兩專業(yè)緊密聯(lián)系、相互支持的特點，依托調(diào)度自動化在專業(yè)人才、機器、場所三方面的優(yōu)勢，在局自動化機房建立二次專業(yè)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。系統(tǒng)對生產(chǎn)MIS不能覆蓋的二次數(shù)據(jù)業(yè)務進行管理。系統(tǒng)以二次設(shè)備臺賬為核心，對二次數(shù)據(jù)涉及的定值核查、壓板核查、設(shè)備定檢、保護反措、缺陷管理、專業(yè)文檔進行協(xié)同管理；同時能夠從EMS、保信系統(tǒng)等實時系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)，與二次基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)挖掘形成綜合報表，達到了對二次系統(tǒng)數(shù)據(jù)、文檔實施多點應用、集中維護的效果，形成了以“二次設(shè)備臺賬”為核心的信息化管理體系。
4專業(yè)管理提升展望
第6篇：基本規(guī)范實施細則范文
根據(jù)市平安巡防總隊《*市平安巡防隊伍工作規(guī)范》（杭巡防[20*]3號）和區(qū)綜治委《關(guān)于進一步加強全區(qū)平安巡防隊伍建設(shè)的通知》（江綜治辦[20*]12號）的精神，為進一步推進“平安*”建設(shè)，努力健全和完善一支專業(yè)化、規(guī)范化的群防群治隊伍，最大限度地發(fā)揮專職平安巡防隊伍在維護一方平安中的作用，特制定如下實施意見：
一、建立健全“六統(tǒng)一”的平安巡防隊伍
針對我鎮(zhèn)原有群防群治隊伍之間“四統(tǒng)一”管理進度不平衡、實施效果不一的實際情況，為進一步加強全鎮(zhèn)平安巡防隊伍建設(shè)，各中隊要切實加強各項規(guī)章制度建設(shè)，最大限度地發(fā)揮生力軍作用，由原隊伍“四統(tǒng)一”管理調(diào)整為“統(tǒng)一裝備編制、統(tǒng)一制度紀律、統(tǒng)一考核獎懲、統(tǒng)一學習培訓、統(tǒng)一值勤調(diào)遣、統(tǒng)一督察管理”的六統(tǒng)一管理。實施“六統(tǒng)一”管理后，平安巡防大隊要完善《*鎮(zhèn)平安巡防大隊隊伍管理考核實施細則》，強化隊伍管理，各中隊要切實加強各項規(guī)章制度建設(shè)，按照區(qū)綜治辦[20*]12號文件的要求，平安巡防大隊成立直屬督察中隊，負責對各巡防中隊的檢查考核，并作為全鎮(zhèn)機動巡邏力量。
二、進一步理順平安巡防隊伍的管理機制
（一）協(xié)警中隊、流動人口協(xié)管中隊（市區(qū)財政保障）、直屬巡邏中隊、督察中隊、交通協(xié)管中隊，由鎮(zhèn)平安巡防大隊直接領(lǐng)導，同時納入平安巡防大隊“六統(tǒng)一”管理，具體業(yè)務委托*派出所指導。各村（社區(qū)）平安巡防中隊納入*鎮(zhèn)平安巡防大隊實行規(guī)范化管理后，實行鎮(zhèn)平安巡防大隊和村（社區(qū)）雙重領(lǐng)導；各中隊現(xiàn)行的工作范圍、工作職責、性質(zhì)及行政關(guān)系不變。
（二）*鎮(zhèn)平安巡防大隊為全鎮(zhèn)群防隊伍的管理責任部門，負責組織、管理、指揮、監(jiān)督以及收集、掌握全鎮(zhèn)各巡防中隊的工作情況，下達有關(guān)工作任務，并落實協(xié)調(diào)、檢查、考核、培訓、督查、人員聘用及調(diào)動等工作，其行政上受鎮(zhèn)綜治委領(lǐng)導，業(yè)務上受派出所指導。
（三）各巡防中隊實行統(tǒng)一的考核工資標準，按照“誰受益、誰出資”的原則，各村（社區(qū)）按照轄區(qū)目前實有人口數(shù)千分之二的標準配備專職的巡防隊員（包括村屬流動人口協(xié)管員），以每人每月1000元的考核工資標準，統(tǒng)一上繳鎮(zhèn)財政，由鎮(zhèn)平安巡防大隊組織進行統(tǒng)一考核，各村（社區(qū)）協(xié)助考核。
（四）巡防隊員工資分基本工資和考核工資（考核包括鎮(zhèn)財政補助200元），大隊根據(jù)每個隊員一月來的學習培訓、工作執(zhí)勤、執(zhí)行規(guī)章制度等實際執(zhí)行情況、依照《*鎮(zhèn)平安巡防大隊隊伍管理考核實施細則》，經(jīng)綜合考評后于每月10日打入工資卡。
（五）各村（社區(qū)）平安巡防中隊進行再次整合，根據(jù)各村（社區(qū)）實際需要進行定編，缺編人員由各村（社區(qū)）負責補足，對各中隊干部實行大隊聘用制，聘用期為一年。
三、進一步嚴格平安巡防隊伍的進出關(guān)
（一）平安巡防中隊整合后，考核由鎮(zhèn)平安巡防大隊根據(jù)各隊員的實際工作情況、學習培訓情況、執(zhí)行規(guī)章制度情況，依據(jù)《*鎮(zhèn)平安巡防大隊隊伍管理考核實施細則》進行考核?？己私Y(jié)果作為平安巡防中隊雇用人員續(xù)聘、年終評選先進、發(fā)放獎金的重要依據(jù)。考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格四個等次，其中優(yōu)秀比例不超過總?cè)藬?shù)的10%。當年啟用未滿6個月者參加考核但不定等次。
（二）平安巡防直屬中隊、督察中隊、交通協(xié)管中隊新隊員的招聘，由鎮(zhèn)人事部門會同勞動保障管理站和巡防大隊負責招錄工作，對象為本鎮(zhèn)戶籍高中畢業(yè)生、復退軍人、下崗失業(yè)人員和符合條件的農(nóng)村富余勞動力，按照公平、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，面向社會公開招聘。招聘錄用按照*鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員管理暫行辦法要求執(zhí)行。各村（社區(qū)）平安巡防中隊新隊員的招聘，由鎮(zhèn)平安巡防大隊會同各村（社區(qū)）采取公開報名，經(jīng)過筆試、面試、政審合格后，擇優(yōu)錄取，并報鎮(zhèn)綜治委備案。
（三）*鎮(zhèn)平安巡防大隊實行“六統(tǒng)一”管理后，直屬中隊、督察中隊、交通協(xié)管中隊隊員與鎮(zhèn)物業(yè)公司簽定勞動合同，村（社區(qū)）各中隊與本單位簽定用工協(xié)議，建立勞動關(guān)系后，按職崗分工開展工作。合同到期需要繼續(xù)聘用的，應當及時辦理續(xù)聘手續(xù)；若平安巡防大隊不再續(xù)聘，應提前一個月書面通知巡防隊員，不辦理續(xù)聘手續(xù)者視為放棄。
巡防隊員違反《*鎮(zhèn)平安巡防大隊隊伍管理考核實施細則》，予以黃牌警告，經(jīng)批評教育不予改正或造成惡劣影響的，按照《考核實施細則》予以辭退。
巡防隊員到達50周歲后不得再予續(xù)聘，應按規(guī)定辦理終止相關(guān)手續(xù)。巡防隊員的工會關(guān)系、黨團組織關(guān)系歸所屬村（社區(qū)）管理。
（四）各平安巡防隊員的錄用、解聘或辭退情況報鎮(zhèn)綜治工作中心備案。
四、進一步嚴肅平安巡防隊伍的工作紀律
各巡防中隊要切實加強各項規(guī)章制度建設(shè)，嚴肅工作紀律。對于違反工作紀律的隊員要進行嚴肅查處。對隊員違反紀律引起的投訴、，經(jīng)查實有事實依據(jù)的，扣除隊員的考核分，并予以黃牌警告，對觸犯刑律的，依法追究其刑事責任；對不主動查處、上報的，而被外單位或上級部門查處的扣除所在村（社區(qū)）的綜治考核分。
第7篇：基本規(guī)范實施細則范文
根據(jù)上級指示與計劃安排，為進一步加強民兵基層建設(shè)，確保完成民兵基層建設(shè)達標任務，促進民兵工作科學發(fā)展，制定本方案。
一、指導思想
以軍區(qū)《關(guān)于加強新形勢下民兵預備役部隊基層建設(shè)的意見》、《省民兵預備役部隊基層建設(shè)要則》和《市民兵基層建設(shè)細則》為依據(jù)，以提高民兵遂行多樣化軍事任務能力為目標，按照“依法規(guī)范、分類指導，落實組織、改革訓練，軍地合力、整體推進”的思路，立足我街道實際，高標準完成基層武裝部、民兵連（營）全面建設(shè)達標，做到“硬件建設(shè)上檔次，軟件建設(shè)創(chuàng)一流”，努力推進民兵基層建設(shè)向更高層次發(fā)展。
二、建設(shè)任務與目標
（一）建設(shè)任務
依據(jù)《省民兵預備役部隊基層建設(shè)要則》和《市民兵基層建設(shè)細則》，年至年,按照每年三分之一基層單位完成達標建設(shè)的要求，利用三年時間，在全街道范圍內(nèi)組織開展民兵基層建設(shè)達標活動,重點加強民兵組織建設(shè)、思想政治建設(shè)、戰(zhàn)備訓練建設(shè)、規(guī)章制度建設(shè)和基本設(shè)施建設(shè),使全街道民兵基層建設(shè)全部實現(xiàn)達標。
（二）建設(shè)目標
做到組織落實、政治落實、軍事落實；民兵連要做到組織健全鞏固、干部配齊配強、政治教育扎實、戰(zhàn)備訓練落實、設(shè)施資料齊備、發(fā)揮作用良好。
三、方法步驟
（一）籌劃準備階段：6月30日前，重點完成調(diào)查摸底、研究計劃和確定達標單位等工作，為全面展開基層建設(shè)達標活動做好準備。成立民兵基層建設(shè)達標活動領(lǐng)導小組，組織學習兩級軍區(qū)關(guān)于民兵基層建設(shè)有關(guān)文件精神和《市民兵基層達標建設(shè)細則》。
（二）組織實施階段：7月1至8月20日，全面展開基層建設(shè)達標活動。按照工作分工，堅持上下聯(lián)動，街道武裝部達標與基層民兵連達標同時展開、同步進行?；鶎游溲b部、民兵連要在區(qū)的統(tǒng)一領(lǐng)導下，依照《區(qū)民兵基層建設(shè)達標實施細則》明確的內(nèi)容和標準，認真抓好硬件設(shè)施配套建設(shè)，整理完善近年來的各類檔案資料。參加今年達標的單位，要早著手、早準備，抓好達標工作全面落實。
（三）檢查驗收階段：8月21日至月底，街道武裝部將依據(jù)《區(qū)民兵基層建設(shè)達標實施細則》規(guī)定的標準要求，對民兵基層建設(shè)達標情況進行考評驗收，針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時進行對照整改。9月份，指導各社區(qū)民兵連落實迎檢工作，做好迎接警備區(qū)對我街道達標工作考評驗收的各項準備。
（四）總結(jié)講評階段：10至12月份，對達標檢查驗收情況進行小結(jié)講評，分析建設(shè)形勢，梳理存在問題，搞好表彰獎勵，部署下年度達標建設(shè)任務。
第8篇：基本規(guī)范實施細則范文
報告期內(nèi)，為加強和改善公司治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部控制制度的建立和健全，公司主要做了以下幾方面工作：
1、成立了以董事長聶忠海為組長的公司治理專項活動領(lǐng)導小組,通過認真學習有關(guān)文件精神;制定詳細的專項工作實施計劃;對照公司治理現(xiàn)狀進行自查，形成了《公司“關(guān)于加強上市公司治理專項活動”的自查報告及整改計劃》,經(jīng)公司第三屆董事會十三次會議審議通過,于2019年6月16日在巨潮資訊網(wǎng)上公布。同時設(shè)立并公告了專門的電話、傳真和網(wǎng)絡平臺聽取投資者和社會公眾的意見和建議。
2、按照深圳交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》和中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》中自查事項和公司《關(guān)于內(nèi)部控制體系基本規(guī)范》，已重新修訂及制定了《公司信息披露管理制度》、《關(guān)于外派董事、監(jiān)事的管理辦法》、《關(guān)于控股(參股)公司的管理辦法》、《關(guān)于內(nèi)部控制體系基本規(guī)范》、《公司募集資金管理制度》、《公司內(nèi)部審計制度》、《公司內(nèi)部審計制度實施細則》、《公司關(guān)于累積投票實施細則》、《公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》，并獲公司董事會或股東大會審議通過。
3、同時，公司還在《“關(guān)于加強上市公司治理專項活動”的自查報告及整改計劃》中對每一項需整改的內(nèi)容明確了由董事牽頭的責任落實人。日前，已經(jīng)制訂或正在制訂的內(nèi)部控制制度有：《董事會審計委員會工作規(guī)程》、《獨立董事年報工作制度》、《總經(jīng)理工作制度》、《公司財務預算管理》、《職務授權(quán)制度》、《危機管理、風險防范制度》等。這些制度的制訂，將為建立、健全內(nèi)部審計、內(nèi)部控制體系和保證正常運作提供良好的基礎(chǔ)。
4、公司一直遵循公平、公開、公允的原則，所制訂的《公司關(guān)聯(lián)交易的管理辦法》，對關(guān)聯(lián)交易的原則、關(guān)聯(lián)人和關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易的決策程序、關(guān)聯(lián)交易的信息披露等作了詳盡的規(guī)定。公司每年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，嚴格依照公司《公司關(guān)聯(lián)交易的管理辦法》的規(guī)定公告，并經(jīng)公司年度股東大會審議通過后執(zhí)行。
5、公司章程中還明確規(guī)定了對外擔保的基本原則、提出和審議程序、公告披露等。報告期內(nèi)，公司沒有除控股子公司以外的對外擔保事項。公司對子公司的擔保，嚴格遵守、履行相應的審批和授權(quán)程序。對照深交所《內(nèi)部控制指引》的有關(guān)規(guī)定，公司內(nèi)部嚴格控制、審核對外擔保的事項，從未發(fā)生違反《內(nèi)部控制指引》的情形。公司財務處理實行審慎原則，負責進行審計公司財務會計報告的浙江東方會計師事務所及上海普華永道會計師事務所連續(xù)多年來均出具了無保留意見的審計報告。
6、公司建立了對高管以《公司高管年薪考核方案》為依據(jù)，以公司經(jīng)營責任目標為主要內(nèi)容的考評、激勵和約束機制。相關(guān)的獎勵制度從上市之初就建立起來并根據(jù)實際情況不斷地進行修改和完善，實施至今。報告期內(nèi)，公司四屆二次董事會審議通過的《公司高管年薪考核方案》(2019年修訂)，在該方案中修訂了具體考核指標，進一步明確了公司高管人員的責權(quán)、薪酬之間的約束機制。
7、四屆二次董事會表決通過了董事會審計委員會提出的“健全完善內(nèi)部審計機構(gòu)”的議案，主要內(nèi)容有：(1)公司內(nèi)部審計機構(gòu)直接向董事會負責，并向董事會匯報工作;(2)公司內(nèi)部審計機構(gòu)在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，在董事會審計委員會指導下具體開展工作;(3)公司內(nèi)部審計機構(gòu)隸屬部門暫掛董事會辦公室，待基本條件成熟時設(shè)立為獨立的部門;(4)公司內(nèi)部審計機構(gòu)配置一名負責人，職級建議為公司處級。內(nèi)部審計機構(gòu)工作人員不低于三名，在2019年底前基本到位;(5)公司監(jiān)事會在公司內(nèi)審功能的機構(gòu)設(shè)置、人員配置，以及執(zhí)行《公司內(nèi)部審計制度》、《公司內(nèi)部審計實施細則》的情況實行有效的監(jiān)督。
8、2019年9月14日浙江證監(jiān)局監(jiān)管處有關(guān)領(lǐng)導來公司就“公司治理專項活動”進行了現(xiàn)場回訪檢查，對公司進一步深化公司治理提出了意見及要求。浙證監(jiān)上市字[2019]172號《關(guān)于對杭汽輪公司治理情況綜合評價和整改建議的通知》的文件中對我公司自上市以來，在公司治理結(jié)構(gòu)、三會決策制度、內(nèi)控制度、會計核算、信息披露方面作了充分的肯定，但同時指出：公司應進一步完善內(nèi)審部門的人員構(gòu)成和職能，充分發(fā)揮內(nèi)審部門的作用。
目前，公司高管層已按照監(jiān)管部門及董事會審計委員會提出的“健全完善內(nèi)部審計機構(gòu)”的意見和要求基本落實了整改，2019年一季度末已按有關(guān)規(guī)定成立了隸屬董事會領(lǐng)導的內(nèi)部審計機構(gòu)，配備了專職人員，基本具備開展相對獨立的內(nèi)部審計工作，實施公司內(nèi)部控制的監(jiān)察的職能。
公司內(nèi)部控制情況自我評價:
1、公司已基本建立了符合現(xiàn)代管理要求的法人治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，形成的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，基本能夠保證公司經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)，基本能夠確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平，基本能夠確保國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。
2、公司建立的風險控制系統(tǒng)基本健全且行之有效，基本能夠保證公司各項業(yè)務活動的健康運行。
第9篇：基本規(guī)范實施細則范文
機構(gòu)健全、人員到位，是開展農(nóng)村集體“三資”規(guī)范管理基礎(chǔ)。*村兩委成立了以主要領(lǐng)導親自掛帥的“三資”規(guī)范管理領(lǐng)導小組，下設(shè)辦公室，人員由分管紀檢、財務、經(jīng)管、物管和村建等同志組成。同時，設(shè)立集體資金管理、租賃合同和資產(chǎn)管理、集體建設(shè)項目招投標管理、資源管理和內(nèi)部審計5個專項小組，各小組分工合作，共同負責全村“三資”管理的具體工作。通過建立“三資”規(guī)范管理工作機制，保證機構(gòu)、人員、時間、精力四到位。
二、建立責任機制
制定《*村集體“三資”管理崗位職責》，明晰“三資”管理機構(gòu)和人員的崗位職責。建立村級小組和人員的崗位職責，明確包括村“三資”管理小組、村務公開監(jiān)督小組、民主理財小組及集體資金管理、租賃合同和資產(chǎn)管理、集體建設(shè)項目招投標管理、資源管理和內(nèi)部審計5個專項小組的崗位職責。通過明晰職責，我村“三資”管理機構(gòu)和專責人員增強了做好工作的事業(yè)心、責任感，認真履行自己的權(quán)利、義務和責任，做到各司其職，各負其責，辦事按制度、用權(quán)受監(jiān)督。
三、建立管理機制
根據(jù)《村級集體經(jīng)濟組織會計制度》、《招投標法》等有關(guān)政策法規(guī)，對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行全面梳理，既注重激活過去一些行之有效的制度，充分發(fā)揮其作用，又根據(jù)發(fā)展的新情況，補漏拾遺，完善制度體系，增強針對性和實效性。突出抓好6個方面:一是建立《臺賬登記制度》，梳理資產(chǎn)和核實債權(quán)債務情況，并統(tǒng)一錄入村辦公電腦，實行村級資料每周更新的動態(tài)監(jiān)控電算化管理；二是完善《資金管理實施細則》，明確賬戶、收支、結(jié)算、審核、審批、記賬和核銷等要求；三是完善《資產(chǎn)管理實施細則》和《資源管理實施細則》，規(guī)范資產(chǎn)出租、出讓和資源開發(fā)利用行為；四是完善《集體資產(chǎn)資源租賃合同管理制度》，明確不同類型集體資產(chǎn)資源租賃合同的租賃期限、租賃款繳納和合同鑒證、合同備案、合同續(xù)簽等相關(guān)要求；五是完善《農(nóng)村集體建設(shè)項目招投標管理辦法》；六是規(guī)范經(jīng)濟管理活動的程序，解決“三資”管理的突出問題。按上級要求，我村全面落實了統(tǒng)一銀行基本賬戶、統(tǒng)一村賬鎮(zhèn)代管，實現(xiàn)了村鎮(zhèn)管理的無縫對接。
四、建立監(jiān)督機制
強化監(jiān)督，是規(guī)范“三資”管理的重要內(nèi)容。我村積極創(chuàng)新監(jiān)督機制，力求使監(jiān)督全程化。我們建立健全了村“兩委”集體監(jiān)督、職能部門監(jiān)督和社會公開監(jiān)督三項監(jiān)督措施，有效強化了事前、事中和事后監(jiān)督三位一體的監(jiān)督體系。
事前監(jiān)督明確要求，對集體“三資”的重大事項，如年度預算決算、村民分配方案、大額資金使用、經(jīng)營項目發(fā)包、建設(shè)項目招標等，都必須進入規(guī)定的議事程序，村“兩委”班子充分討論、決策“公之于眾”，讓村民了解情況，發(fā)表意見，使“三資”處置的各項重大事項信息公開、決策民主,有效遏制了腐敗的滋生。
